Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 70868
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakturace (Ministerstvo obrany) | dodatek č. 2 | ano | 08.03.2017 | Neuvedeno | ARAMY s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | VZ 5810 sml.č. 98-12/2013-5810 Revize, servis a opravy zabezpečovacích systémů v objektech MO (limit sml. 484 000,-Kč) | ano | 01.08.2016 | 458 662 CZK s DPH | RAISA spol. s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 16321/2016-PA - Nákup počítače řídícího pro rozvoj jazykové přípravy v rezortu obrany pro projekt LANGUAGE (DZRO CJV ) , Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 - majetek je způsobilý k užívání ihned po převzetí | ano | 01.08.2016 | 413 693 CZK s DPH | Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 16321/2016-PA - Nákup počítače řídícího pro rozvoj jazykové přípravy v rezortu obrany pro projekt LANGUAGE (DZRO CJV ) , Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 - majetek je způsobilý k užívání ihned po převzetí | ano | 01.08.2016 | 413 693 CZK s DPH | Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | VZ 5810 sml.č. 50-1/2014-5810 oprava chladících zařízení (limit sml.je 750 000,-Kč) | ano | 28.02.2017 | 750 000 CZK s DPH | SiJaMo s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Provedení TK a ME 2016 / 2017 | ano | 28.02.2017 | 200 000 CZK s DPH | STK - AUTOL Olomouc s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Opravy a udržování - hydraulická nástavba | ano | 28.02.2017 | 16 000 000 CZK s DPH | STV GROUP a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - Likvidace zrušeného majetku u NS 551200 | ano | 28.02.2017 | 60 000 CZK s DPH | Purum s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Zajištění provozu „ISOŘ SVD", dle čl. 7.1 Smlouvybude docházet k měsíční fakturaci poměrné částky z celkové ceny (40.800 Kč/1 měsíc) | ano | 28.02.2017 | 489 600 CZK s DPH | OLTIS Group a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Automobil užitkový do 3,5 t – nákup II | ano | 28.02.2017 | 7 061 127 CZK s DPH | HAGEMANN a.s. | Detail |