Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 718
| Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 8660 RS - Nákup stravovacích poukázek na rok 2016 | ano | 07.07.2016 | 748 160 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Praní a chemické čištění výstrojních součástek v roce 2016 - dlouhodobá smlouva | ano | 07.07.2016 | 350 000 CZK s DPH | PRAVO s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 8660 - RS - Přezouvání, vyvažování a opravy pneumatik a defektů | ano | 07.07.2016 | 522 817 CZK s DPH | Petr Hledík | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 8660 - RS - Nákup plynů a chladiva | ano | 08.07.2016 | 880 940 CZK s DPH | DEGAS s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Kompletní servis mobilních WC v roce 2016 | ano | 08.07.2016 | 80 000 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup stravovacích poukázek na rok 2016 | ano | 08.07.2016 | 2 000 000 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 562/2014-FO, RS, Praní a chemické čištění prádla v období 2015 - 2017 , T004/14V/00047083 - 21.1.- financování na rok 2016 | ano | 11.07.2016 | 203 000 CZK s DPH | IP - TRADING, s. r. o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup měřící techniky | ano | 11.07.2016 | 64 638 CZK s DPH | Randi Group s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup vodících lišt solárních plachet | ano | 11.07.2016 | 121 000 CZK s DPH | CDP PLAST s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 8660 - RS Nákup ochranných pomůcek, oděvů a obuvipro příslušníky VHJ | ano | 11.07.2016 | 488 197 CZK s DPH | Jaroslav Žálčík | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup stolů a lavic | ano | 11.07.2016 | 192 874 CZK s DPH | ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Rámcová smlouva na dodávku technických a laboratorních plynů k zabezpečení provozu dílen oprav, laboratoří a výcviku. | ano | 12.07.2016 | 92 135 CZK s DPH | SIAD Czech spol. s r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | NS 8660 Oprava výcvikového trenažéru JAKUB KOLOSEUM, v.č. KOMPLEX 1030. | ano | 12.07.2016 | 287 530 CZK s DPH | Jiří Halčař | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | VZ 551220, obj. 84/16, Nákup toneru do tiskáren | ano | 12.07.2016 | 352 370 CZK bez DPH | C SYSTEM CZ a.s. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | NS 8660 RS - Pronájem mobilních WC v roce 2016 aleden 2017 | ano | 13.07.2016 | 76 454 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | NS 866 RS - revize trenažéru JAKUB KOLOSEUM vč. KOPLEX 1030 v roce 2016 | ano | 13.07.2016 | 56 450 CZK s DPH | Jiří Halčař | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup platického leteckého maziva G-354 | ano | 13.07.2016 | 165 637 CZK s DPH | L D Aviation Prague, s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Mytí automobilové techniky | ano | 13.07.2016 | 110 449 CZK s DPH | Pražské služby, a.s. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 7.dílčí plnění - Smluvní stravování formou stravovacích poukázek v roce 2016 | ano | 13.07.2016 | 68 312 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 8/2015-OB, RS, Údržba produkčního tiskového stroje XEROX 4127, 27.6. - navýšení částky na rok 2016 | ano | 13.07.2016 | 100 000 CZK s DPH | SPIN SERVIS s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 589/2014 - SCH Nákup technických plynů a pronájemtlakových lahví na rok 2015, T004/14V00049717, 13.4. - navýšení částky na rámec VZ | ano | 13.07.2016 | 435 000 CZK s DPH | SIAD Czech spol. s r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS zabezpečení přeprav osob autobusem | ano | 13.07.2016 | 300 000 CZK s DPH | DOPAZ s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS servisní prohlídky a opravy osobních vozidel | ano | 13.07.2016 | 200 000 CZK s DPH | K.E.I. GROUP, s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS opravy hudebních nástrojů | ano | 13.07.2016 | 80 000 CZK s DPH | Jan Kužel | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS Zabezpečení přeprav materiálu | ano | 13.07.2016 | 300 000 CZK s DPH | Tibor Polgár | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet | ano | 13.07.2016 | 300 000 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS zabezpečení přeprav osob mikrobusem | ano | 13.07.2016 | 300 000 CZK s DPH | LESpor s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 210/2015-VA, Mimozáruční servis velkokuchyňského zařízení - RS,3. 2. - rozpis na rok 2016 | ano | 14.07.2016 | 493 090 CZK s DPH | Petr Kaláček | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 67/2016-RE, RS - Revize a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, 20.5. - navýšení částky RS - dle zdůvodnění PO v el. přílohách | ano | 14.07.2016 | 300 000 CZK s DPH | Karel Jandák | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Běžné opravy zvedáků terčů XV-4/ESTZ-56 v roce 2016 - 4. ZŘ | ano | 14.07.2016 | 658 458 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | TP, ME mot. vozidel kat. M3, N2, N3, T a TP přípojných vozidel kat. O2,O3,O4 v roce 2016 | ano | 14.07.2016 | 136 150 CZK s DPH | STK nákladních vozidel Olomouc, s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Projekt výzkumu, vývoje a inovace - identifikačníkód MV ČR č. VI20152020044 - "Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory" čj. MV-90640-4/OBVV-2015 | ano | 15.07.2016 | 1 827 100 CZK s DPH | BIO-RAD spol. s r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 43/2016-PA , RS - Spotřební materiál pro tiskárny- RS | ano | 15.07.2016 | 2 420 000 CZK s DPH | C SYSTEM CZ a.s. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 14/2016 - HA ,Opravy a údržba terénních vozidel kategorie M1 - RS | ano | 15.07.2016 | 300 000 CZK s DPH | PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 9/2016-HA,Opravy a údržba nákladních vozidel a přívěsů - RS | ano | 15.07.2016 | 500 000 CZK s DPH | J plus Z servis, s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 10/2016-HA, Opravy a údržba motorových vozidel kategorie M1 - RS | ano | 15.07.2016 | 1 300 000 CZK s DPH | PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 5/2016-VA, Mimozáruční servis a údržba výdejníků vody - RS | ano | 15.07.2016 | 132 371 CZK s DPH | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | NS 8660 1. DP - Nákup kancelářských potřeb v roce2016 z rámcové smlouvy č. 155610075. | ano | 15.07.2016 | 74 916 CZK s DPH | ACTIVA spol. s r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | DP č. 2 RS 784/5/72/2016-8660 Nákup ochranných pomůcek, oděvů a obuvi pro příslušníky VHJ | ano | 15.07.2016 | 71 264 CZK s DPH | Jaroslav Žálčík | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Instalace nového velkokuchyňského zařízení | ano | 15.07.2016 | 84 579 CZK s DPH | Zich a spol., s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 16311/2016-RE, Nákup analyzátoru sériových dat pro projekt PROKVES (DZRO FVT ELEKTRO ) , Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 - majetek je způsobilý k užívání ihned po převzetí | ano | 15.07.2016 | 2 417 783 CZK s DPH | Blue Panther s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Opravy nákladních vozidel na rok 2016 | ano | 18.07.2016 | 1 210 000 CZK s DPH | AUTOOPRAVNY Prachatice s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup výstroje pro hasiče. | ano | 18.07.2016 | 1 241 206 CZK s DPH | Požární bezpečnost s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Kompletní servis mobilních WC pro rok 2016. RS-plnění bude provedeno na základě dílčích objednávek. | ano | 18.07.2016 | 80 000 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | 828000: Oprava přívěsu CP-11. | ano | 18.07.2016 | 112 530 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup elektromateriálu | ano | 19.07.2016 | 104 215 CZK s DPH | METRODIS s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Provedení opravy T-815 8x8, VPZ: 386-09-95 | ano | 19.07.2016 | 82 159 CZK s DPH | AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING a.s. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup závěsného vaku pod vrtulník | ano | 19.07.2016 | 70 204 CZK s DPH | Z + M Partner, spol. s r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Oprava traktorů | ano | 19.07.2016 | 160 054 CZK s DPH | AUTOOPRAVNY Prachatice s.r.o. | Detail |
| Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup pneumatik a duší pro osobní a nákladní automobily | ano | 19.07.2016 | 217 921 CZK s DPH | Autopneu Urban s.r.o. | Detail |