Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 10000
| Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění č. 2 RD č. 25105001768 - Běžné opravy velkokuchyňského zařízení v roce 2025-26 - servisní prohlídky | ano | 08.07.2025 | 125 000 CZK s DPH | Vladimír Stojnov | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 16 k RD - Likvidace odpadů | ano | 08.07.2025 | 382 505 CZK s DPH | MEGAWASTE, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - RD - Nákup materiálu na PTSP | ano | 08.07.2025 | 2 400 000 CZK s DPH | Barvy Hladký s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8207 - nákup tonerů a příslušenství do tiskáren | ano | 08.07.2025 | 95 868 CZK s DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu pro výcvik a chod útvaru | ano | 08.07.2025 | 614 069 CZK s DPH | Safety Agency, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 313100 Nákup stravenek 7/2025 a 8/2025, obj. č. 25225010522 | ano | 08.07.2025 | 141 450 CZK bez DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dohoda o narovnání - Stavební opravy v objektu VYSČO - Štefánikova 53a Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-041 | ano | 08.07.2025 | -59 895 CZK s DPH | UNIPONT s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - N00625V00017195 - Oprava podlah 1. NP ; 6440-0503-2025-37 | ano | 08.07.2025 | 525 050 CZK s DPH | AAP HRANICE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 13. DP - odvoz a likvidace odpadu | ano | 08.07.2025 | 79 255 CZK s DPH | ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ženijního materiálu pro 1. tr | ano | 08.07.2025 | 149 492 CZK s DPH | Agroczechia s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Defektace EOD robota Telemax | ano | 08.07.2025 | 116 983 CZK s DPH | NIDES s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 52480 - VISK 6 - digitalizace dokumentů - k | ano | 08.07.2025 | 536 099 CZK s DPH | AiP Beroun s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 52481 - Digitalizace dokumentů v rámci programu VISK 7 Národní digitální knihovny - k | ano | 08.07.2025 | 972 629 CZK s DPH | Ing. Ivan Sabo | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, RMI s.r.o., Panel Global Fever pro přístroj Film Array( část 1), RZA 2502001833/001, SML 25115002985, 20250627_N_6848_08_Kupni_smlouva_cast_1 | ano | 08.07.2025 | 139 864 CZK s DPH | RMI, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 4 - Opravy a údržba - LRNS - Letecká pozemní radionavigační a komunikační zařízení | ano | 08.07.2025 | Neuvedeno | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 127 RD Servis topidel - 6. výzva | ano | 08.07.2025 | 244 372 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002508 - Lipník nad Bečvou – Dukelská kasárna - parkovací plocha pro vozidla – výstavba - PD | ano | 08.07.2025 | 6 642 900 CZK s DPH | INTAR a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003152 - Chocerady, Edukační centrum, budova č. 7 - rekonstrukce | ano | 08.07.2025 | 10 190 841 CZK s DPH | GEOSAN GROUP a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00021046, PS 0104 - Oprava dveří, zárubní a nátěr podlah v kancelářích Komorní Hrádek, SoD č. 6440-0104-2025-024 | ano | 08.07.2025 | 341 783 CZK s DPH | BENESOLAR s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 - Nákup elektromateriálu - zásuvkových krabic, jističů, spouští, konektorů a kabelu | ano | 08.07.2025 | 85 615 CZK s DPH | Sonepar Česká republika spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00015804, PS 0004 - Oprava kuchyňky po havárii vody, Hradební 12, SoD č. 6440-0004-2025-108 | ano | 08.07.2025 | 170 416 CZK s DPH | ALFA stav PV s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00011113, SoD č. 6440-0412-2025-016, PS 0412 - KVV Ústí n.L. - Obnovení vnitřní výmalby a nátěrů, oprava podlah, oprava fasády | ano | 08.07.2025 | 1 003 465 CZK s DPH | Bc. Michal Rožec | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002509 - Libavá - dráhy střelnic - rekonstrukce a výstavba PD | ano | 08.07.2025 | 6 716 105 CZK s DPH | JPROJEKCE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 92-3/2025 Doplňky stravy pro ASO DUKLA moderní pětiboj SPONSER | ano | 08.07.2025 | 160 003 CZK s DPH | Halbich s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | BVP 2 - opravy a udržování - PL č. 53/2025 | ano | 08.07.2025 | 2 121 814 CZK s DPH | VOP CZ, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 25379/2025-BR Modul pro diagnostiku elektronických systémů | ano | 08.07.2025 | 92 299 CZK s DPH | Ing. Martin Rösch | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - Skříň na skladování hořlavin - DZRO ZHN KTVF, správná RP 612200107 | ano | 08.07.2025 | 66 393 CZK s DPH | MERCI, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD – diagnostické testy a činidla k zabezpečení chodu OLD u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín | ano | 08.07.2025 | 250 000 CZK s DPH | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | KOVVŠ na podvozku TITUS - nákup | ano | 08.07.2025 | Neuvedeno | ELDIS Pardubice, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek na měsíc červenec 2025 | ano | 08.07.2025 | 74 980 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00625V00016724 - Oprava elektroinstalace a osvětlení; 6440-0401-2025-29 | ano | 08.07.2025 | 206 317 CZK s DPH | foj-elektro s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 25459/2025-SE, Studie k řešení warmingového simulátoru | ano | 08.07.2025 | 199 650 CZK s DPH | Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 829700 - Nákup propagačních materiálů KVZ 12/21/2025-8297 | ano | 08.07.2025 | 127 300 CZK s DPH | FALON.CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup spotřebního materiálu do analyzátorů IDEXX (IDEXX 1). | ano | 08.07.2025 | 398 493 CZK s DPH | IDEXX Laboratories s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 25398/2025-BR, Triko krátký rukáv | ano | 08.07.2025 | 40 898 CZK s DPH | CZECH IMAGE GROUP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228- N00625V00018861 - Oprava fasády, oken a dveří; 6440-0228-2025-26 | ano | 08.07.2025 | 3 417 840 CZK s DPH | AURINKO - DV s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - N00625V00017188 - Oprava soklů; 6440-0503-2025-39 | ano | 08.07.2025 | 353 472 CZK s DPH | Standpro s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD-Opravy a servis laboratorní a veterinární techniky do 30.6.2027. | ano | 08.07.2025 | 181 500 CZK s DPH | Chironax Frýdek - Místek s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 23105002420 - Školení dílenských specialistů Tatra 815-7 - výzva č. 29/2025 | ano | 08.07.2025 | 370 260 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 46506 Nákup čelovek a svítilen | ano | 08.07.2025 | 912 600 CZK s DPH | ARIGA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 46848 Nákup zásuvkových regálů a skříní | ano | 08.07.2025 | 1 448 975 CZK s DPH | IN SPACE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 2 DP nákup tonerů - originál | ano | 08.07.2025 | 366 618 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 25297/2025-SE, Studie prostupnosti terénu | ano | 08.07.2025 | 196 000 CZK s DPH | RNDr. Petr Kubíček | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva - Nákup mobilního oplocení | ano | 08.07.2025 | 242 537 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 92-1/2025 Doplňky stravy pro ASO DUKLA veslování SPONSER | ano | 08.07.2025 | 67 648 CZK s DPH | Halbich s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 92-2/2025 Doplňky stravy pro ASO DUKLA SSTŘ Hradec Králové SPONSER | ano | 08.07.2025 | 83 939 CZK s DPH | Halbich s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0630 - N00625V00018362 - Výměna výplní otvorů, oprava fasády a okapního chodníku; 6440-0630-2025-018 | ano | 08.07.2025 | 3 384 879 CZK s DPH | SDZprofin, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0217 - N00625V00018579 - Oprava střechy, klempířských prvků - SO 006 (Sklady), kas. J. Žižky Tábor; 6440-0217-2025-16 | ano | 08.07.2025 | 1 115 917 CZK s DPH | Marek Adamec | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00625V00019019 - Oprava opěrné zídky a Oprava obrubníků; 6440-0401-2025-20 | ano | 08.07.2025 | 901 046 CZK s DPH | PROFIS Frýdlant s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 7/2025 stravenky Edenred, 54635/25 | ano | 08.07.2025 | 661 650 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - Biohazard box třídy II do buněčné laboratoře - DZRO ZHN KRAD, oprava adresy dodavatele | ano | 08.07.2025 | 203 280 CZK s DPH | BioTech a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Repelenty | ano | 08.07.2025 | 64 800 CZK s DPH | Vladimír Kubíček | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24106000312 - Ponožky - Výzva č. 3/2025/25225010376 | ano | 08.07.2025 | 7 999 867 CZK s DPH | NORTHMAN OUTDOOR s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 229800 - Nákup kompresorů, nářadí a nástrojů | ano | 08.07.2025 | 893 176 CZK s DPH | Würth, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 430500 - Rámcová dohoda - Revize EPS a poplachového zabezpečovacího systému SpMO 50647/2025-4305 | ano | 08.07.2025 | 237 905 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiální vybavení pracovišť CZdrM – 1. etapa (část 9) - Čistička ultrazvuková | ano | 08.07.2025 | 162 443 CZK s DPH | ULTRAZVUK, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup hasících přístrojů | ano | 08.07.2025 | 306 341 CZK s DPH | ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; smlouva č. 25105002280 - RD(NEN) - Nákup úklidových prostředků | ano | 08.07.2025 | 800 000 CZK s DPH | ALTER, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 1 Provedení TÚ2 dle ročního plánu údržby na technice MB UNIMOG VPZ: 066-50-32 a 069-60-63 | ano | 07.07.2025 | 217 557 CZK bez DPH | CROY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Čištění nádrží a provedení zkoušky těsnosti nádrže a potrubních rozvodů nádrže | ano | 07.07.2025 | 81 584 CZK s DPH | BMS 1, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 Nákup vysokotlakých čističů, obj. 128-44500/2025/551210 | ano | 07.07.2025 | 869 264 CZK s DPH | Nilfisk s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - RD Odstranění odpadů u VZ Hostašovice a PDS Město Libavá 2025-2028 | ano | 07.07.2025 | 250 000 CZK s DPH | LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Rámcová dohoda - zabezpečení čištění mycího můstku včetně odstranění odpadů v roce 2025 | ano | 07.07.2025 | 300 000 CZK s DPH | SEZAKO Prostějov s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - RD - Chemická světla | ano | 07.07.2025 | 3 000 000 CZK s DPH | BULLHEAD s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 Nákup stavebních odvlhčovačů, obj. 130-44541/2025-551210 | ano | 07.07.2025 | 1 004 300 CZK s DPH | VEVA GENERAL s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 2025 - Oprava vozidel T 815 Multilift, T 815 MPP40, T 815 6x6 a T 815 8x8 | ano | 07.07.2025 | 1 234 653 CZK s DPH | PAŠEK Autoservis s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Kapalina do mycích stolů (127) | ano | 07.07.2025 | 59 870 CZK s DPH | IBS Scherer Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem vybavení posilovny | ano | 07.07.2025 | 363 000 CZK s DPH | Fitness pro trade s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Provedení oprav, údržeb, defektací a technických kontrol na vozidlech T-815 - dílčí plnění č. 3 | ano | 07.07.2025 | 161 536 CZK s DPH | PAŠEK Autoservis s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ND pro vozidla T-815-7 MSH-165-SCA, SpMO 53233/2025-4854, VZ 119 | ano | 07.07.2025 | 50 699 CZK s DPH | CONTSYSTEM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení posiloven - nákup | ano | 07.07.2025 | 82 167 CZK s DPH | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 22106000342 - Výzva č. 07/2025 (SÚ TSS ROTA+) | ano | 07.07.2025 | 6 965 259 CZK s DPH | Saab Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Vysavač a příslušenství | ano | 07.07.2025 | 98 095 CZK s DPH | Ivanna Jaroszlavivna Bogdán | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, MALINA - Safety s.r.o, DP - Servis F-V 3F PLUS Holá a Shigematsu, EVZ:246848080079, RD č. 24105001969, SML 25225009887 , vyzva_25225009887 | ano | 07.07.2025 | 73 263 CZK s DPH | MALINA - Safety s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup veterinárních léčiv pro OP Chotyně. | ano | 07.07.2025 | 123 568 CZK s DPH | SG - VET, s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 4 - Výzva k plnění č.25225009985 dle RD 24105002172 - provádění technických prohlídek a revizí EZS v Jaselských kasárnách | ano | 07.07.2025 | 687 897 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 2 - Servisní podpora motorů pro letouny L-410 | ano | 07.07.2025 | Neuvedeno | GE Aviation Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684804 - nákup tonerů | ano | 07.07.2025 | 249 466 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log1-2025-191 - AČR 24105001749 - Oprava služebního vozidla Tatra 815 NK VPZ: 414 15-05 pro OdDop - region Praha | ano | 07.07.2025 | 114 950 CZK s DPH | AUTO TRANS spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | ZD30/2024-SED - Radarový tréninkový systém | ano | 07.07.2025 | 9 799 858 CZK s DPH | Festo, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování příslušníků CZM týlSl Brno za měsíc SRPEN 2025 - příspěvek z FKSP | ano | 07.07.2025 | 150 000 CZK s DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, TRADETEX s.r.o., dodávka pracovních oděvů, dílčí plnění RD č.25105002064, RZA 2502000237, RD č.25105002064, SML 25225010467, výzva č.25225010467 | ano | 07.07.2025 | 126 370 CZK s DPH | TRADETEX s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup ručního nářadí | ano | 07.07.2025 | 314 853 CZK s DPH | Habilis Steel spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování VLRZ 2019 | ano | 07.07.2025 | 3 022 560 CZK s DPH | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Nákup stravovacích poukázek na zákl. RD č. 5/2023-1692 na období 07_2025 - karty | ano | 07.07.2025 | 179 487 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VP č. 5 z RD č. 23106000270 Odborná údržba obecných zdravotnických prostředků polních nemocnic | ano | 07.07.2025 | 2 604 017 CZK s DPH | Medsol s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nájem kontejneru na nebezpečný odpad - srpen 2025 | ano | 07.07.2025 | 638 CZK s DPH | Recovera Využití zdrojů a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Svoz a likvidace nebezpečeného odpadu - srpen 2025 | ano | 07.07.2025 | 3 321 CZK s DPH | Recovera Využití zdrojů a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup - Dámský kostým Vánoce | ano | 07.07.2025 | 122 331 CZK s DPH | ACER WOODWAY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup - Pánský kostým Vánoce | ano | 07.07.2025 | 134 915 CZK s DPH | ACER WOODWAY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Materiál pro dechové nástroje | ano | 07.07.2025 | 300 000 CZK s DPH | Mgr. Libor Novotný | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 72/2025-1RD - SURN CZ - 003 - výměna pásů | ano | 07.07.2025 | 1 384 379 CZK s DPH | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva o nájmu sloužících k podnikání, 0529 - nebytové prostory, VS 2592000078, dodatek č. 2 | ano | 07.07.2025 | 49 616 CZK s DPH | RADIUM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 4 k Rámcové dohodě na provádění revizí a oprav hasících přístrojů v letech 2023-2025. | ano | 07.07.2025 | 168 310 CZK s DPH | Karel Jandák | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiál pro videokonference | ano | 07.07.2025 | 81 555 CZK s DPH | Ideal Planet s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751005406 - Praha – MO A - celková rekonstrukce objektu - zabezpečení služby projektového manažera pro přípravu a vlastní realizaci investiční akce | ano | 07.07.2025 | 120 440 496 CZK s DPH | INTAR a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 4. DP - záruční servis BUS IVECO CROSSWAY, VPZ: 218-69-46 | ano | 07.07.2025 | 100 294 CZK s DPH | AUTO HELUS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kategorie č. 8 - Injekční technika - Výzva č. 6 | ano | 07.07.2025 | 326 861 CZK s DPH | Perfect Distribution a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - Dodatek č. 1 - N00625V00011273 - Oprava vnější omítky přístavku b.č. 43; 6440-0226-2025-23 | ano | 04.07.2025 | -30 304 CZK s DPH | DTomsaci s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava vrat na b.č. 44 a 45, Kasárna Přáslavice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-051 | ano | 04.07.2025 | 1 479 680 CZK s DPH | Bc. Lenka Kadlubová | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výměna zkorodovaných kovových konstrukcí a kotvících prvků, SO 453, Letecká kasárna Prostějov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-191 | ano | 04.07.2025 | 410 565 CZK s DPH | Servis staveb a budov s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Opravy na soupravě elektrocentrály VOLVO WESTAG GSV 325 | ano | 04.07.2025 | 731 869 CZK s DPH | Generator Store s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup pneumatik pro osobní a dodávková vozidla | ano | 04.07.2025 | 75 093 CZK s DPH | PNEUCENTRUM N & N s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP - nákup diagnostického spotřebního materiálu k zabezpečení chodu OLD u VVetÚ Hlučín - diag. ELISA kity. | ano | 04.07.2025 | 199 162 CZK s DPH | CYMEDICA CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Permanentní vstupenky bazén Strakonice 2025 - služební TV | ano | 04.07.2025 | 199 750 CZK s DPH | Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | PHM CCS červen 2025 | ano | 04.07.2025 | 132 583 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích služeb - srpen 2025 | ano | 04.07.2025 | 245 000 CZK s DPH | Plzeňské stravování s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nájem tlakových lahvi - srpen 2025 | ano | 04.07.2025 | 8 777 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Praní prádla - srpen 2025 | ano | 04.07.2025 | 12 000 CZK s DPH | PRAVO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Objednávka č. 43-07-2025-0112 RD č. 21106000380 - vývoz jímek | ano | 04.07.2025 | 115 718 CZK s DPH | CELIO a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0514 - N00625V00010440 - Oprava omítek a maleb, Oprava podlah - kóta SRRS Suchý vrch; 6440-0514-2025-01 | ano | 04.07.2025 | 74 843 CZK s DPH | JK Constructions s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kategorie č. 7 – Termoizolační prostředky - Výzva č. 7 | ano | 04.07.2025 | 11 144 CZK s DPH | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Modernizace NS VzS-SW VMware040725 | ano | 04.07.2025 | 1 858 170 CZK s DPH | MERIT GROUP a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravovací poukázky 2024 - 2026 - Výzva č. 4 | ano | 04.07.2025 | 60 000 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - označení (polepy) služebních vozidel | ano | 04.07.2025 | 900 000 CZK s DPH | SURI DESIGN s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - N00625V00007484 - Výměna žlabů a svodů; 6440-0503-2025-35 | ano | 04.07.2025 | 138 324 CZK s DPH | Standpro s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; objednávka č. 25225010041 (1) - Nákup klimatizací - 25 ks a ventilátorů – 20 ks ( viz. nákupní koš) | ano | 04.07.2025 | 197 835 CZK s DPH | Ideal Planet s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00016112, PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Oprava oplocení a vjezdových bran, SoD č. 6440-0110-2025-041 | ano | 04.07.2025 | 1 027 973 CZK s DPH | Ets Technology SE | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava střechy na Lesovně, SoD č. 6440-0104-2025-038 | ano | 04.07.2025 | 233 675 CZK s DPH | Tomáš Havlík | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava poškozeného oplocení,, SoD č. 6440-0004-2025-186 | ano | 04.07.2025 | 92 880 CZK s DPH | ZOGENA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00013730, SoPS č. 6440-0429-2025-017, PS 0429 - Servis oken a dveří - údržba | ano | 04.07.2025 | 986 333 CZK s DPH | Jakub Makuch | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107750005502 - připojení k distribuční soustavě - Brno, kasárna Židenice -budova trafostanice č.19 | ano | 04.07.2025 | 317 200 CZK s DPH | EG.D, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 551230 - 21. DP RD22105002372 - Oprava poškozeného vozidla Ford Kuga | ano | 04.07.2025 | 82 116 CZK s DPH | RAL PNEU s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Neopreny, potápěčský set | ano | 04.07.2025 | 92 600 CZK s DPH | Agama PRO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 271/2025-7214, Nářadí | ano | 04.07.2025 | 294 770 CZK bez DPH | Habilis Steel spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Letišttní poplatky Letiště Ostrava Mošnov, 305/2025-7214 | ano | 04.07.2025 | 247 934 CZK bez DPH | Letiště Ostrava, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Podnájem pozemků Letiště Ostrava Mošnov, 304/2025-7214 | ano | 04.07.2025 | 867 769 CZK bez DPH | Letiště Ostrava, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3/2025 ISSP | ano | 04.07.2025 | 942 251 CZK s DPH | PragoData a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k dílčímu plnění - nákup tonerů | ano | 04.07.2025 | 302 657 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Provedení opravy stanů a hal | ano | 04.07.2025 | 2 000 000 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 18. DP RD 23125000865Smluvní stravování formou stravovacích poukázek v letech 2024-2027 - červen 2025 | ano | 04.07.2025 | 967 650 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - nákup materiálu pro strunné nástroje | ano | 04.07.2025 | 750 000 CZK s DPH | České hudební nástroje, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 18/2025 - 4RD - oprava hydrauliky 2T7 | ano | 04.07.2025 | 102 185 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Rozvoj a výstavba meteo info systému METIS | ano | 03.07.2025 | 14 987 414 CZK s DPH | IBL Software Engineering s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kategorie č. 5 - Chirurgické nástroje jednorázového použití - Výzva č. 8 | ano | 03.07.2025 | 33 860 CZK s DPH | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Očkovací látky - Oznámení k aktualizaci elektronického katalogu č. 14 - Avenier a.s. | ano | 03.07.2025 | 465 951 CZK s DPH | Avenier a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Access pointy | ano | 03.07.2025 | 26 551 722 CZK s DPH | GiTy, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Spotřební materiál pro zabezpečení přechodů techniky na sezónní provoz - 3. kolo (1. nevys. část) | ano | 03.07.2025 | 88 738 CZK s DPH | FRUNO, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování v AČR - VZ 299401 Hradec Králové 2026–2029 | ano | 03.07.2025 | 14 190 000 CZK s DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravovací poukázky na červenec 2025 | ano | 03.07.2025 | 59 850 CZK bez DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8207 - nákup kancelářského materiálu | ano | 03.07.2025 | 60 000 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Pneumatiky pro automobily | ano | 03.07.2025 | 79 390 CZK s DPH | SIBOM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log3-2025-047 - AČS 24105002502 - Nákup e-stravenek na měsíc červenec 2025 pro AHNM Brno | ano | 03.07.2025 | 237 000 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ - nákup lezeckého materiálu 2025 | ano | 03.07.2025 | 243 089 CZK s DPH | Ivana Popiková | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 05 Výzva Pronájem WC a umýváren Boletice | ano | 03.07.2025 | 252 890 CZK s DPH | TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000309 - PRAM - nosič minometu - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 81/2025 | ano | 03.07.2025 | 174 310 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000345 - Oděv k údržbě techniky - Výzva č. 2/2025/25225009632 | ano | 03.07.2025 | 29 999 119 CZK s DPH | OTAVAN Třeboň a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 440 026 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 03.07.2025 | 790 844 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 440 027 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 03.07.2025 | 1 719 983 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 440 028 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 03.07.2025 | 983 547 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00625V00015700 - Oprava kabelové trasy NN mezi budovami 65 a 66 vč. porevizních oprav ; 6440-0530-2025-026 | ano | 03.07.2025 | 229 057 CZK s DPH | ADAS spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00625V00017946 - Měsíční servis, roční kontrola, údržba a opravy výstražného osvětlení letiště Čáslav; 6440-0112-2025-33 | ano | 03.07.2025 | 267 362 CZK s DPH | Miroslav Chaloupka | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - N00625V00018112 - Zajištění servisu systémů VZT na rok 2025; 6440-0503-2025-19 | ano | 03.07.2025 | 362 610 CZK s DPH | Global Klima Servis s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup PHM prostřednictvím karet CCS - srpen 2025 | ano | 03.07.2025 | 25 000 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0630 - N00625V00018359 - Oprava omítek, střechy, okapního chodníku, odvodnění; 6440-0630-2025-017 | ano | 03.07.2025 | 5 299 169 CZK s DPH | DSG-Stavby s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0444 - N00625V00017143 - Oprava místnosti č. 1.11; 6440-0444-2025-17 | ano | 03.07.2025 | 168 261 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0547 - N00625V00010832 - Oprava střešní krytiny a omítek; 6440-0547-2025-4 | ano | 03.07.2025 | 165 770 CZK s DPH | Standpro s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kancelářských potřeb (VÚ) | ano | 03.07.2025 | 69 034 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 697/2025 AOT - Změna č. 1 | ano | 03.07.2025 | 212 735 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup domácích spotřebičů, drobného zařízení, vybavení pro uchování a zpracování potravin | ano | 03.07.2025 | 670 740 CZK s DPH | ELMAX STORE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 DP 9 Provedení opravy na technice T-815, obj. 183-5087/2025/551210/9 | ano | 03.07.2025 | 441 509 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava PZTS v objektech č. 3, 9, 15, 24, 31, 52 a 455 - Letecká kasárna Prostějov; Objednávka k RD 6440-0623-2025-055 | ano | 03.07.2025 | 79 192 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup elektromateriálu pro PS 0736 Město Libavá; Kupní smlouva MO 6440-0736-2025-007 | ano | 03.07.2025 | 78 624 CZK s DPH | ELSTORE CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 35 k Rámcové dohodě k získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Liberec č. 21106000280. Realizováno v souladu s NVMO č. 60/2017 čl. 26. | ano | 03.07.2025 | 129 591 CZK s DPH | Miroslav Klásek | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 3. DP oprava kamerového systému | ano | 03.07.2025 | 96 997 CZK s DPH | MAGTRADE, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Nástroje zbrojní a lafety (71). | ano | 03.07.2025 | 313 342 CZK s DPH | Würth, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kategorie č. 4 - Hemostatika - Výzva č. 9 | ano | 03.07.2025 | 1 989 120 CZK s DPH | M e d i m spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS č. 6440-MPS1-2025-002, Český svaz moderního pětiboje z. s. | ano | 03.07.2025 | 50 000 CZK s DPH | Český svaz moderního pětiboje, z. s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Přístrojové vybavení pracovišť VZÚ – 1. etapa (část 2) - Naprašovačka pro pokovování vzorků | ano | 03.07.2025 | 2 807 568 CZK s DPH | SPECION, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - Mobilní klimatizace a stojanové ventilátory | ano | 03.07.2025 | 102 118 CZK s DPH | Thein Systems a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 98 JN-PZ Nákup 2 ks stavitelné pažby pro ASO DUKLA HK | ano | 03.07.2025 | 78 892 CZK s DPH | KOSTELECKÝ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 2/2025 „OLEJ ZBRAŇOVÝ PRO KRÁTKODOBOU KONZERVACI“ | ano | 03.07.2025 | 1 110 780 CZK s DPH | REDCON ONE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VMware Security 2025 | ano | 03.07.2025 | 101 139 746 CZK s DPH | MERIT GROUP a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log3-2025-045 - AČR 24105001319 - Nákup elektrospotřebičů dle objednávky - region Brno | ano | 03.07.2025 | 65 475 CZK s DPH | SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 25353/2025-HA, Podpora Maple Academic a Maple Flow Academic | ano | 03.07.2025 | 215 503 CZK s DPH | Czech Software First, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AmeSim 25352/2025-HA | ano | 03.07.2025 | 66 550 CZK s DPH | TechSim Engineering s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Telekomunikační služby telekomunikační okruh Česká republika, Praha - Belgie, Mons | ano | 03.07.2025 | 1 656 906 CZK s DPH | GiTy, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 2 - 8407 - catering na palubách vládních letadel 24.6.2025 | ano | 03.07.2025 | 82 229 CZK s DPH | ALPHA FLIGHT a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8407 - catering na palubách vládních letadel dne 26.6.2025 | ano | 03.07.2025 | 91 569 CZK s DPH | ALPHA FLIGHT a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8407 - catering na palubách vládních letadel dne 28.6.2025 | ano | 03.07.2025 | 193 834 CZK s DPH | ALPHA FLIGHT a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Počítač přenosný - grafický | ano | 03.07.2025 | 1 698 054 CZK s DPH | Thein Systems a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup elektrospotřebičů | ano | 03.07.2025 | 149 552 CZK s DPH | Kamila Mundierová | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00019066, PS 0110 - Drobné stavební opravy a malování, VÚ Brdy SMÚ Drahlín, SoD č. 6440-0110-2025-043 | ano | 03.07.2025 | 191 223 CZK s DPH | P & M bau, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pytle spací 2025-2028 | ano | 03.07.2025 | 215 516 972 CZK s DPH | GOLDECK TEXTIL GmbH | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; objednávka č. 25225010395 - Dodávání domácích, kuchyňských, pohostinských zařízení a spotřebičů, Materiál dle přílohy č. 1 | ano | 03.07.2025 | 68 268 CZK s DPH | RZ TECHNIC CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva č 71/2025- 1RD - oprava GM 578 vpz 835-72-90 - výměna pásů | ano | 02.07.2025 | 1 384 379 CZK s DPH | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava padákové techniky | ano | 02.07.2025 | 113 680 CZK s DPH | MarS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 124100, objednávka č.25225010211, (160), nákup kancelářského materiálu na základě rámcové dohody 24106000219 . | ano | 02.07.2025 | 188 364 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup nosítek | ano | 02.07.2025 | 1 563 441 CZK s DPH | ALINEA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 35/2025 - 3 RD - oprava podvozku Ural 375 D/MTO vpz 338-77-04 | ano | 02.07.2025 | 1 825 954 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Nákup stravy formou stravovacích poukázek VII. plnění 2025 | ano | 02.07.2025 | 106 200 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup průmyslových SSD disků a paměťových modulů | ano | 02.07.2025 | 2 197 136 CZK s DPH | AKERMANN ELECTRONIC PRAHA, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Sven BioLabs s.r.o., Buněčné linie a kolonky pro koncentraci exosomů, SML 25115002673, RZA 2502001569, NEN N006/25/V00016559, KS č. 25115002673 | ano | 02.07.2025 | 853 038 CZK s DPH | Sven BioLabs s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Merck Life Science spol. s r.o., RD č.25105002257 na dodávku referenčních materiálů a chemikálií, RZA 2502001673, N006/25/V00016923 | ano | 02.07.2025 | 2 000 000 CZK s DPH | Merck Life Science spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 42681 Nákup interaktivního monitoru s příslušenstvím | ano | 02.07.2025 | 100 614 CZK s DPH | INTAC, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Pluxee Česká republika a.s., stravování zaměstnanců VZ 684808 Praha a ČB za 6/2025, plnění smlouvy č.24125000968, EVZ 246848080175, SPP 24125000968, SML 25225010316, výzva č.25225010316 | ano | 02.07.2025 | 158 470 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | CS PODV Obj č 1 sml 24121000747 Oprava Actros a Axor | ano | 02.07.2025 | 112 075 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - Nákup stravenek 07/2025 | ano | 02.07.2025 | 346 855 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log2-2025-060 - AČS 24105002502 - Nákup e-stravenek na měsíc červenec 2025 pro AHNM Pardubice | ano | 02.07.2025 | 371 400 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 3.DP.- nákup materiálu na zabezpečení výcviku na cvičišti CQB-BTA 22.7.-24.7.2025 | ano | 02.07.2025 | 204 127 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis KBA 2024 -2026 - Výzva č. 20 | ano | 02.07.2025 | 131 431 CZK s DPH | Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o. organizační složka | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; objednávka č.25225010192 - Provedení defektace s fotodokumentací a výměnou všech vadných dílů u jednoramenného nosiče kontejnerů CTS lift odtahového vozidla Renault D 12 VPZ 214-74-17. | ano | 02.07.2025 | 100 000 CZK s DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 109 JN-PZ- Úhrada letenek na Mistrovství České republiky 2025 v parašutismu v klasických disciplínách v Strunkovicích nad Blanicí ve dnech 23. - 27. 7. 2025 | ano | 02.07.2025 | 119 350 CZK s DPH | Aeroklub PRACHATICE o.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107692002302 - Pardubice, letiště - b. č. 127 - rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizací | ano | 02.07.2025 | -108 968 CZK s DPH | PULSKLIMA, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107692002301 - Olomouc, Bystrovany – skladová a distribuční hala - PD | ano | 02.07.2025 | Neuvedeno | Arch.Design, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107121002501 - Prostějov LK – Rekonstrukce b. č. 31 - RE | ano | 02.07.2025 | 99 258 539 CZK s DPH | STAEG Stavby, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 5 po provedené výzvě k defektace č. 5 k RD na opravy KTN k RD č. 58598/2024-4854 | ano | 02.07.2025 | 73 526 CZK s DPH | KARBOX s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Servis, opravy a údržba vozidel Agentury personalistiky AČR - Olomouc | ano | 02.07.2025 | 500 000 CZK s DPH | SAMOHÝL MOTOR a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originál - výzva č. 2 | ano | 02.07.2025 | 164 984 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Realizační smlouva č. 1 centrální RD na Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů č. 24106000270. | ano | 02.07.2025 | 1 094 711 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Školení IT specialistů 1 | ano | 02.07.2025 | 167 464 CZK s DPH | GOPAS, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 1072/2025 AOT | ano | 02.07.2025 | 166 397 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 1038/2025 AOT - Změna č. 1 | ano | 02.07.2025 | 237 698 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 5309 nákup stravenek v el. podobě; dílčí plnění RD | ano | 02.07.2025 | 67 830 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdokonalovací výcvik řidičů na polygonu - dílčí plnění č. 5 | ano | 02.07.2025 | 90 750 CZK s DPH | Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1/KRMIVO pro psy | ano | 02.07.2025 | 66 129 CZK s DPH | Dibaq a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, MEFISTO s.r.o., kancelářské potřeby pro VZU Praha, dílčí plnění centrální smlouvy č.241060002019, EVZ 23610163, SML č.25225010185 | ano | 02.07.2025 | 87 850 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Servisní podpora letounu A-319CJ - dodatek č. 4 | ano | 01.07.2025 | Neuvedeno | JOB AIR Technic a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00015598, SoD č. 6440-0004-2025-150, PS 0004 - letiště Kbely - stavební oprava chodby | ano | 01.07.2025 | 176 666 CZK s DPH | ALFA stav PV s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Elektronika | ano | 01.07.2025 | 84 730 CZK s DPH | JMK elektro, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_18/2025_Nákup služby-servis a údržba střeleckého trenažéru "MATES" | ano | 01.07.2025 | 152 396 CZK s DPH | Saab Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Školení obsluh – mobilní jeřáb GROVE | ano | 01.07.2025 | 471 900 CZK s DPH | CONTSYSTEM Group SE | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 - Nákup čerpadel pro SANIJET C.921 | ano | 01.07.2025 | 243 876 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 83-7-24/2025 - Ubytovací a stravovací služby pro sportovce ASO Dukla veslování v termínu 3.7. - 6.7.2025 | ano | 01.07.2025 | 117 180 CZK s DPH | Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ochranných valů, sp. zn. SpMO 44755/2025-6950 | ano | 01.07.2025 | 635 976 CZK s DPH | VEVA GENERAL s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 137-9-23/2025 Využívání elektronického deníku 1.7. - 30.9.2025 | ano | 01.07.2025 | 284 350 CZK s DPH | Yarmill, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 42909/2025-6624 Trasírka, výtyčka | ano | 01.07.2025 | 60 500 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log1-2025-189 - AČS 24105002502 - Nákup e-stravenek na měsíc červenec 2025 pro AHNM Praha | ano | 01.07.2025 | 613 500 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900_Nákup el. stravovacích poukázek z RD na rok 2025 (nabití karet zaměstananců) v nominální hodnotě 150 Kč - červenec | ano | 01.07.2025 | 308 250 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení pro akreditovanou laboratoř výstroje – nákup – 2. část (část 3) - Přístroj na měření fyziologických vlastností (výparný odpor, tepelný odpor) | ano | 01.07.2025 | 1 326 668 CZK s DPH | EGMedical, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24106000327 - Polobotky 2005 - Výzva č. 2/2025/25225010121 | ano | 01.07.2025 | 11 138 595 CZK s DPH | Prabos plus a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - vícepráce, Havárie - Stavební opravy po povodni, Jaselská kasárna Opava; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-025 | ano | 01.07.2025 | 225 246 CZK s DPH | REBYD MV s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Porevizní opravy elektro 2025 v posádce Vyškov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-106 | ano | 01.07.2025 | 2 990 692 CZK s DPH | Pavel Klimeš | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Malování a oprava nátěrů v ambulancích a na rehabilitaci, b. č. 8 - Letecká kasárna Prostějov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-193 | ano | 01.07.2025 | 133 327 CZK s DPH | Ficek CZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Realizační smlouva č.3 - rukávové znaky a jiná označení. | ano | 01.07.2025 | 147 935 CZK s DPH | beSURE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem pozemků a budov v k. ú. Prostějov; Smlouva o souběžném užívání MO 6440-MBU3-2025-46 | ano | 01.07.2025 | 150 000 CZK bez DPH | ČERVENÉ BARETY, z.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Odznaky a průkazy | ano | 01.07.2025 | 287 802 CZK s DPH | NILTEX s.r.o | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ - nákup dřevařského materiálu (latě, kulatina, prkna, hranoly) | ano | 01.07.2025 | 282 293 CZK s DPH | JMK elektro, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup laminovacích folií | ano | 01.07.2025 | 105 161 CZK s DPH | HSW Signall s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu pro zabezpečení tělesné přípravy vedoucích instruktorů STP | ano | 01.07.2025 | 89 782 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Klec na tlakové lahve | ano | 01.07.2025 | 449 213 CZK s DPH | DENIOS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 2 Kancelářské potřeby 294/2025-72114 | ano | 01.07.2025 | 312 755 CZK bez DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - Dodatek č. 1 - N00625V00002654 - Oprava pláště a střechy objektu (CE 05-19-54 Nový Ples); 6440-0503-2024-69 | ano | 01.07.2025 | Neuvedeno | ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0518 - N00625V00017206 - Oprava transformátoru; 6440-0518-2025-007 | ano | 01.07.2025 | 136 294 CZK s DPH | Jiří Škoch | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0210 - N00625V00017986 - Monitoring kanalizace; 6440-0210-2025-15058 | ano | 01.07.2025 | 110 563 CZK s DPH | REKOL Kanalsanierung s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107322004003 - CRC Hlavenec - rekonstrukce objektu č. 17 - RE | ano | 01.07.2025 | 15 110 480 CZK s DPH | Rekomont, a. s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107462002314 - SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů RE+PD | ano | 01.07.2025 | 5 561 567 CZK s DPH | TECHNISERV, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k poskytnutí plnění RD - Opravy robotů TALON (C/D). DO 49233/1 | ano | 01.07.2025 | 123 420 CZK s DPH | Elemend Innovation s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808,UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o., Odborná údržba speciálního vybavení biologické ochrany VZÚ Praha, dílčí plnění RD č. 22106000322, EVZ 22610113, RD 22106000322, SML 25225009842, výzva č. 25225009842 | ano | 01.07.2025 | 528 165 CZK s DPH | UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Oprava T815 Steelbro - následná oprava | ano | 01.07.2025 | 65 207 CZK s DPH | CONTSYSTEM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Nákup dílenského vybavení | ano | 01.07.2025 | 200 635 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 25225010105 Oprava (vozidlo po DN) vozidla POLARIS Ranger XP 1000 (čtyřkolka), VPZ 014 66-07, EKŠ 2534930001165 | ano | 01.07.2025 | 193 740 CZK s DPH | AUTOSKLA ALKA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 31.DP RD 22105002258 Opravy osobních vozidel Královehradecký kraj | ano | 01.07.2025 | 78 152 CZK s DPH | PROAUTO Hradec Králové, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - DNS – Kategorie č. 3 – Spotřební materiál k zajištění dýchacích cest – Výzva č. 14 | ano | 01.07.2025 | Neuvedeno | A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup autonabíječek/konzervátorů a testerů AKB | ano | 01.07.2025 | 336 057 CZK s DPH | EXIMUS CS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751005401 - Praha, MO Valy – Vjezd V1 - rekonstrukce - PD | ano | 01.07.2025 | Neuvedeno | PRODIN a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 45814/2025-6624 Technické prohlídky osobních vozidel a přívěsů | ano | 01.07.2025 | 300 000 CZK s DPH | PETA servis, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107401002903 - Zhotovení inženýrsko – projektových prací a zhotovení díla – stavby„Čáslav – NI pro letoun 5. generace – výstavba iSAPF | ano | 01.07.2025 | 47 082 047 CZK s DPH | LOM PRAHA s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dohoda o narovnání J.P.D. | ano | 01.07.2025 | Neuvedeno | J.P.D. GROUP, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup laboratorního nábytku | ano | 30.06.2025 | 77 300 CZK bez DPH | MERCI, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00012831, PS 2202 - Nákup vzduchových filtrů v roce 2025, KS č. 6440-2202-2025-006 | ano | 30.06.2025 | 78 039 CZK s DPH | TROX KS Filter s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00012695, PS 2202 - Nákup vodoinstalačního materiálu v roce 2025, KS č. 6440-2202-2025-009 | ano | 30.06.2025 | 290 243 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS č. 6440-MPS5-2025-001 Město Kostelec nad Labem (VS 2598000101) | ano | 30.06.2025 | 38 656 CZK s DPH | Město Kostelec nad Labem | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup krabiček poslední záchrany - DVC 2025 | ano | 30.06.2025 | 134 794 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 04 Výzva k RD - oprava 6ks stanů | ano | 30.06.2025 | 448 656 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva - Nákup psa HV dne 26.6.2025 | ano | 30.06.2025 | 120 000 CZK s DPH | XXXXXXXXXXX nar. 1994 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek - 17. dílčí plnění | ano | 30.06.2025 | 67 475 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - Nákup cyklo kol | ano | 30.06.2025 | 59 950 CZK s DPH | BIKE SERVIS, Pavel Frodl | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Lezecké vybavení III (83) | ano | 30.06.2025 | 181 016 CZK s DPH | ALPSPORT s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Oprava muničních skladů č. 1-5, 7, 9, 10, 14, 71 a 72 - MS Čermná nad Orlicí | ano | 30.06.2025 | -213 CZK s DPH | Standpro s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 349 - Centrální zásobování AČR potravinami NS 551250 Rámcová smlouva dodavatelská Podepsání smlouvy 4.6.1997.Původní SML 112850058 | ano | 30.06.2025 | 121 000 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808,TRIGON PLUS s.r.o., Chovné nádoby a kryty na nádoby, RZA 2502001595, SML 25115002814, KS č. 25115002814 | ano | 30.06.2025 | 210 395 CZK s DPH | TRIGON PLUS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP HK - 330 023 - VÚ 7214 Čáslav - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 30.06.2025 | 185 634 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravovací poukázky na červenec - agend. číslo 24105002455 | ano | 30.06.2025 | 91 350 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup lineárních dávkovačů infuzí | ano | 30.06.2025 | 604 067 CZK s DPH | B. Braun Medical s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00625V00016726 - Oprava soklů na PřSKIZbM, tribuně; 6440-0401-2025-38 | ano | 30.06.2025 | 64 226 CZK s DPH | PROFIS Frýdlant s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek na červenec 2025, ag.č. 22105002266 | ano | 30.06.2025 | 73 800 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - Dodatek č. 1 - N00625V00007281 - Oprava trapézové střešní krytiny b. č. 44; 6440-0226-2025-10 | ano | 30.06.2025 | -10 910 CZK s DPH | StřechyIzolace HOLUB s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - Objednávka č. 24105002436-0529-2025-15 - Odstranění revizních závad b.č. 9, 15, 31 VZ Lázně Bohdaneč | ano | 30.06.2025 | 137 821 CZK s DPH | SPIE STS spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - Dodatek č. 1 - N00625V00010153 - Oprava vnitřních prostor (omítky, malby, sociál. zař. ) a fasády; 6440-0401-2025-10 | ano | 30.06.2025 | 227 146 CZK s DPH | Kantora s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - N00625V00015727 - Oprava omítek a maleb, dveří ; 6440-0503-2025-63 | ano | 30.06.2025 | 71 336 CZK s DPH | Strateg group s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup potravin - provedení cvičení JOFI 25 ve VÚj Hradiště ve dnech 29.5.-13.6.2025 , SpMO 3138/2025-4854, VZ 4. | ano | 30.06.2025 | 950 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č.17 - stravenky 6/2025 - 904 ks. | ano | 30.06.2025 | 85 880 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD-BO, servisní prohlídky, STK, ME pro OP Praha, Jince, Chotyně. | ano | 30.06.2025 | 350 000 CZK s DPH | Pavel Škubník | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava dýchacího přístroje Oxylog 3000 plus | ano | 30.06.2025 | 156 097 CZK s DPH | Dräger Medical s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup poukázek do multikina - PPRCH | ano | 30.06.2025 | 99 699 CZK s DPH | CineStar s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 560/2023-SEV/ 14, Zabezpečení údržby a oprav převzatých autobusů v letech 2023-2026, PZ fakturou odúčtovat z A.g. 23105002307, PID A499XOS9ISH1 | ano | 30.06.2025 | 74 721 CZK s DPH | TBS-Truck Bus Servis, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup dílenského nářadí, SpMO 50832/2025-4854, VZ 113. | ano | 30.06.2025 | 142 054 CZK s DPH | MONEMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP - NS 485400 - Pronájem a servis mobilních sociálních zařízení na území ČR - Výzva č. 25225010040, SpMO 20947/2025-4854, VZ 45 (výzva č.8). | ano | 30.06.2025 | 582 275 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup motorových pil a příslušenství | ano | 30.06.2025 | 162 408 CZK s DPH | Fischer SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 430500 Servis autobusu | ano | 30.06.2025 | 71 988 CZK s DPH | Milan Eichler | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 47982 Nákup pracovních rukavic | ano | 30.06.2025 | 245 671 CZK s DPH | K a P O - plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107401002305 - Čáslav - budova Metrologie - výstavba PD | ano | 30.06.2025 | 4 634 300 CZK s DPH | Ateliér Velehradský, s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 5 k RD č. 24105002112 - opravy a servis chladících jednotek Thermo-king | ano | 30.06.2025 | 158 774 CZK s DPH | BTK Servis CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | STR/CS - NS 182500 - Stravování příslušníků VÚ 1825 a dalších VÚ a zabezpečení nákupu potravin na cvičení LEDEN - LISTOPAD 2025 | ano | 30.06.2025 | 2 500 000 CZK s DPH | GTH catering a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- Cytokinové array - DZRO ZHN KMPB | ano | 30.06.2025 | 259 787 CZK s DPH | BARIA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu OOPP | ano | 30.06.2025 | 120 077 CZK s DPH | STIMAX International, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výlep plakátů - oslovení zájemců o službu v ozbrojených silách ČR | ano | 30.06.2025 | 163 819 CZK s DPH | Rengl s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Vývoz jímek z vojenských areálů 2026 - 2029 část č. 5 - Východní Čechy | ano | 30.06.2025 | 9 240 000 CZK s DPH | STOCK čistící služby s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, PEMA VELKOOBCHOD s.r.o., Úklidový materiál, RZA 2502001722, SML 25115002854 Kupní smlouva 25115002854 | ano | 30.06.2025 | 126 959 CZK s DPH | PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, MUF - Pro s.r.o., RD č. 25105002259 na spotřební laboratorní materiál a další komponenty typu plastik, RZA 2502001584, N006/25/V00016204 | ano | 30.06.2025 | 2 400 000 CZK s DPH | MUF - Pro s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 1/2025 Terénní vysokozdvižné vozíky (4x2) – 7 ks | ano | 30.06.2025 | 5 111 603 CZK s DPH | Simple Lift s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava a servis přívěsných vozíků WT METALL THERMO na základě rámcové dohody SML 25105002258 na období 1. 7. 2025 - 30. 6. 2027. | ano | 30.06.2025 | 250 000 CZK s DPH | CENTRUM PRIVESU s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup vybavení do posilovny VŠZ Chopin | ano | 30.06.2025 | 52 018 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 172/2025-SV, Elektronická střelecká sluchátka | ano | 30.06.2025 | 1 950 520 CZK s DPH | LMP Company s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Pronájem tribuny a přístřešků | ano | 30.06.2025 | 1 000 000 CZK s DPH | JOINMUSIC s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 44605 Servisní oprava a údržba lyží, snowboardů a zimního vybavení | ano | 30.06.2025 | 84 700 CZK s DPH | Václav Laurýn | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup baterií | ano | 30.06.2025 | 82 613 CZK s DPH | Ing. Miloslav Šollar | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 2. DP k RD č. 492231/2025-8660 na praní a čištění prádla a opravy stejnokrojů do 30.6.2026, SML 25105002190 | ano | 30.06.2025 | 100 000 CZK s DPH | AD 7, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravenky 06/2025 (5032 ks) | ano | 30.06.2025 | 563 282 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Akumulátory pro záložní zdroje - II. kolo | ano | 30.06.2025 | 198 803 CZK s DPH | MICRONIX,spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Videokonferenční technika 2. část (Mixážní technika a příslušenství) | ano | 30.06.2025 | 143 450 CZK s DPH | GiTy, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Rámcová dohoda na nákup nenabíjecích baterií na 24 měsíců II | ano | 27.06.2025 | 300 000 CZK s DPH | JAROMÍR HUTLA - BATTERY CENTER s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění obj. 2/2025 - Nákup tonerů na základě centrální RD a.g.24106000270 - PREMO | ano | 27.06.2025 | 347 210 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP - NS 485400 - Pronájem a servis mobilních sociálních zařízení na území ČR - Výzva č. 25225010021, SpMO 20947/2025-4854, VZ 45 | ano | 27.06.2025 | 118 798 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP - NS 485400 - Pronájem a servis mobilních sociálních zařízení na území ČR - Výzva č. 25225010020, SpMO 20947/2025-4854, VZ 45 | ano | 27.06.2025 | 261 490 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP - NS 485400 - Pronájem a servis mobilních sociálních zařízení na území ČR - Výzva č. 25225009900, SpMO 20947/2025-4854, VZ 45 | ano | 27.06.2025 | 198 960 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Polygon - Kurz bezpečné jízdy pro nákladní vozidla s celkovou hmotností až 40 tun | ano | 27.06.2025 | 905 000 CZK s DPH | Libor Václavík - LIBROS | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup spotřebního materiálu pro zabezpečení provozu tiskárny Velitelství 4.brn | ano | 27.06.2025 | 73 036 CZK s DPH | ACTIVA spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 71 JN - Nákup kuchyňského zařízení pro ASC DUKLA | ano | 27.06.2025 | 114 896 CZK s DPH | AMENDOIM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 88 JN-PZ - Roční servis žacího stroje Jacobsen Tri King 1900 D | ano | 27.06.2025 | 89 850 CZK s DPH | ITTEC, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8207 - nákup stravovacích poukázek červenec | ano | 27.06.2025 | 69 920 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 - Tatra -31 | ano | 27.06.2025 | 66 913 CZK s DPH | AUTO TRANS spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003322 - Chocerady - odstavná plocha - výstavba RE | ano | 27.06.2025 | 29 291 229 CZK s DPH | VALSTAVCZ-7 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Mobilní telefony | ano | 27.06.2025 | 101 011 CZK s DPH | Quikset s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003153 - Chocerady - parkovací stání pro techniku - výstavba RE | ano | 27.06.2025 | 19 921 186 CZK s DPH | VALSTAVCZ-7 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 99 - JN-PZ - Nákup 10 ks závodních pádel zn. BRACA pro ASO DUKLA kanoistika Praha | ano | 27.06.2025 | 145 805 CZK s DPH | TNK servis s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 5-24-24/2025 Oprava/servis vozidla Škoda HD12, VPZ: 217-18-03 | ano | 27.06.2025 | 81 200 CZK s DPH | C A R - T O U R spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ochranných osobních pracovních pomůcek pro příslušníky 31. prchbo | ano | 27.06.2025 | 88 262 CZK s DPH | PROTEC plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107322005001 - Pardubice – garáže automobilových cisteren - modernizace | ano | 27.06.2025 | 4 463 118 CZK s DPH | MARHOLD a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107322003028 - Pardubice – zastřešení parkovacího stání pro cisternové plniče - výstavba RE | ano | 27.06.2025 | 89 857 658 CZK s DPH | MARHOLD a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002312 - Vyškov – budova č. 246 – počítačový sál – rekonstrukce - realizace | ano | 27.06.2025 | 1 344 789 CZK s DPH | STAEG Stavby, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107462002212 - Lipník n/B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, b.č. 412 a 413 PD | ano | 27.06.2025 | Neuvedeno | INTAR a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 304/2025-VL, Kávovar elektrický espresso automatický | ano | 27.06.2025 | 92 202 CZK s DPH | Ideal Planet s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup zdravotnického materiálu | ano | 27.06.2025 | 87 673 CZK s DPH | BEXAMED s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Rámcová dohoda - Provádění revizí elektrospotřebičů I. a II. tř. | ano | 27.06.2025 | 347 107 CZK bez DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2/2025 k RD č. 24105001802 STK nákladní | ano | 27.06.2025 | 115 100 CZK s DPH | STK nákladních vozidel Olomouc, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - DP - Laboratorní zvířata - DZRO ZHN KMPB | ano | 27.06.2025 | 95 672 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - N00625V00015548 - Výměna vstupních ventilů a potrubí; 6440-0503-2025-16 | ano | 27.06.2025 | 228 340 CZK s DPH | A Q A čerpací technika spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 5030_Jídelní kupony_červen 2025 | ano | 27.06.2025 | 69 450 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Prodloužení termínu plnění, Oprava oplocení v Kasárnách Dědice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-090 | ano | 27.06.2025 | Neuvedeno | DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b. č. 005, 007 a 013 - SMU Slavkov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-020 | ano | 27.06.2025 | 759 323 CZK s DPH | MG Construction s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 1014/2025 AOT | ano | 27.06.2025 | 237 767 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 1016/2025 AOT | ano | 27.06.2025 | 237 767 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 303100, objednávka č.25225009427, (20) nákup - plakety, mince, odznaky a krabičky na základě Rámcové dohody č.145578 | ano | 27.06.2025 | 65 340 CZK s DPH | VICTORIA-AG ART, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - uvolnění FP - méněpráce, prodloužení termínu plnění N006/25/V00002428, SoD č. 6440-0016-2024-065, PS 0016 - Oprava střešního pláště včetně atiky a okapového systému v B002, Vaníčkova | ano | 27.06.2025 | -15 199 CZK s DPH | DUX staving s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00017174, PS 0014 - Oprava dveří výměnou, SoD č. 6440-0014-2025-060 | ano | 27.06.2025 | 153 428 CZK s DPH | fenza PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00018149, SoD č. 6440-0018-2025-096, PS 0018 - Výmalba, oprava podlahových krytin a žaluzií v objektu GŠ AČR | ano | 27.06.2025 | 2 177 246 CZK s DPH | FortiFox Technologies, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 3 -Toyota Hilux - Komplexní zabezpečení AOT | ano | 27.06.2025 | 11 400 000 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 2 - Vývoz jímek 2022-2025 (část 5) - Východní Čechy | ano | 27.06.2025 | Neuvedeno | CELIO a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | PF02/2025-7214 Čítač otěrových částic provozních kapalin - nákup (decentrální) | ano | 27.06.2025 | 2 473 800 CZK bez DPH | SPECTRO CS, s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000351 - Pneumatiky na vojenská vozidla T-815 VVN - Výzva č. 2/2025 | ano | 27.06.2025 | 5 057 800 CZK s DPH | Berthold Brno, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Bezúplatný převod - Kryty ÚVS Český Krumlov - SO 045 (KŽ VEČ 2256) na pozemku p.p.č. 556, k.ú. Horní Dvořiště | ano | 27.06.2025 | 159 107 CZK bez DPH | Řehout Martin, nar. 1972 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 229/2025 LRD | ano | 27.06.2025 | 225 280 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 4 k RD ag. č. 25105001996 - provádění TP a ME nákladních vozidel v letech 2025-2026 (Červenec + Srpen 2025) | ano | 27.06.2025 | 88 300 CZK s DPH | STK nákladních vozidel Olomouc, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 230/2025 LRD | ano | 27.06.2025 | 257 637 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 1044/2025 AOT | ano | 27.06.2025 | 139 880 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Provedení TÚ nástavby vozidla AUT.T815CAP6M1 CISTERNA | ano | 27.06.2025 | 253 556 CZK s DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD opravy, servisní práce a údržba autobus IVECO | ano | 27.06.2025 | 302 500 CZK s DPH | COMETT PLUS, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 DP 5 (5) Nákup stravovacích poukázek na měsíc červenec 2025, obj. 176-15854/2025/551210, celkem 321 160,95 Kč, z toho FKSP 76 545, 00 Kč, srážka z platu 115 911,00 Kč | ano | 27.06.2025 | 244 616 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | D 97 Stravovací poukázky (po dobu uzavření vlastního strav. zař.) | ano | 26.06.2025 | 195 013 CZK bez DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Roční servisní údržba motocyklů SHERCO. | ano | 26.06.2025 | 158 665 CZK s DPH | DAVID HANÁČEK | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Mikrovlnky, varné konvice, mrazící pult | ano | 26.06.2025 | 77 550 CZK s DPH | Ideal Planet s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Opravy a údržba - Škoda - výzva k poskytnutí plnění č.4. | ano | 26.06.2025 | 147 966 CZK s DPH | Decarbo.cz - automobile, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Garáž plechová | ano | 26.06.2025 | 578 985 CZK s DPH | JMK elektro, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 3 k RD ag. č. 23105002022 - provádění běžných oprav a údržby techniky DVHM DESTA 3522 TX v letech 2023-2025 (VPZ 235-71-55 a 380-47-15) | ano | 26.06.2025 | 91 682 CZK s DPH | Jaroslav Horálek | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiál pro hudbu HS | ano | 26.06.2025 | 180 678 CZK s DPH | Mgr. Arnold Kinkal | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 48 RD - Nákup doplňků stravy NUTREND pro sportovce ASC DUKLA | ano | 26.06.2025 | 2 400 000 CZK s DPH | NUTREND D.S., a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup střeleckých brýlí | ano | 26.06.2025 | 1 801 569 CZK s DPH | Jiří Šebesta | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 7.DP Oprava vozidla Renault Trafic VPZ: 025-64-32, vozidlo po nehodě EKŠ: 2568170000834 | ano | 26.06.2025 | 126 456 CZK s DPH | ARA AUTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b. č. 4 - Kasárna Chválkovice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-133 | ano | 26.06.2025 | 404 140 CZK s DPH | STAVMONT-EU s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002518 - Výkup pozemků Žatec-cvičiště | ano | 26.06.2025 | 80 940 CZK s DPH | Modrá slunečnice, z.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD- diagnostické půdy HiMédia pro akreditované mikrob. vyšetření na OLD u VVetÚ Hlučín do 31.5.2026. | ano | 26.06.2025 | 400 000 CZK s DPH | ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b. č. 8 - Kasárna Chválkovice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-134 | ano | 26.06.2025 | 2 648 017 CZK s DPH | MEKOS GROUP a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684803 Nákup zdravotnického nábytku, SpMO 47536/2025-684803, Kupní smlouva č. 25115002586 | ano | 26.06.2025 | 275 210 CZK s DPH | L I N E T spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VP č. 1 z RD č. 25105002020 - Oprava a údržba stanových topidel DANTHRM FH-20 s přísl. | ano | 26.06.2025 | 251 559 CZK s DPH | Radek Tykva | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Přístrojové vybavení pracovišť VZÚ – 1. etapa (část 7) - Vakuová rotační odparka | ano | 26.06.2025 | 435 172 CZK s DPH | MERCI, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup optických kabelů pro MADR, sp.zn. SpMO 31833/2025-6950 | ano | 26.06.2025 | 187 550 CZK s DPH | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684807 - Stomatologický spotřební materiál | ano | 26.06.2025 | 54 337 CZK s DPH | Hu-Fa Dental a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - 684807 praní prádla 2025-2026 | ano | 26.06.2025 | 50 000 CZK s DPH | Vltavotýnská realitní spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Provedení oprav účelových nástaveb a RZZZ na 2 ks techniky Jeřáb T-815 AD20.2 250P11, SpMO 44928/2025-4854, (VZ 94) | ano | 26.06.2025 | 1 069 448 CZK s DPH | BKX a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b. č. 8 - Odloučený sklad Loukov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-099 | ano | 26.06.2025 | 4 270 608 CZK s DPH | Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - vícepráce, Stavební opravy v objektu VYSČO Štefánikova 53a Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-041 | ano | 26.06.2025 | 40 698 CZK s DPH | UNIPONT s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684804 - dodávka oděvů pro zdravotnický personál | ano | 26.06.2025 | 73 858 CZK s DPH | BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup elektronických stravovacích poukázek na červenec 2025 Výzva č.19 k č.j. MO 987910/2023-6830 | ano | 26.06.2025 | 394 701 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva - Nákup hygienické prostředky | ano | 26.06.2025 | 181 714 CZK s DPH | KARFO velkoobchod s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1. DP Servis TU1 T 815 Valník | ano | 26.06.2025 | 182 705 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 Nákup bezpečnostních zarážek, obj. 141-44751/2025-551210 | ano | 26.06.2025 | 105 270 CZK s DPH | VEVA GENERAL s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 Odprodej druhotných surovin - kovy | ano | 26.06.2025 | 60 730 CZK s DPH | PARTR spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 5. DP - kurz bezpečné jízdy | ano | 26.06.2025 | 73 205 CZK s DPH | s-drive s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 112 JN-PZ- Zabezpečení ubytování a stravování pro 40 příslušníků ASO DUKLA ATLETIKY ve Františkových Lázních ve dnech 4. – 6. 7. 2025 | ano | 26.06.2025 | 112 000 CZK s DPH | MONTI SPA a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 62/2025 - Servis a opravy člunů a lodních motorů na roky 2025 - 2027 | ano | 26.06.2025 | 60 498 CZK s DPH | Jana Valúchová | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 83 RD - Zajištění pravidelných TP a ME pro ASC DUKLA v regionu Praha | ano | 26.06.2025 | 60 498 CZK s DPH | JISTAB,a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 78 RD - Nákup náhradních dílů na kola zn. Shimano a PRO | ano | 26.06.2025 | 2 350 000 CZK s DPH | Petr Hejhal | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Sedací nábytek - Výzva 3008 | ano | 26.06.2025 | 3 002 397 CZK s DPH | KANONA a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | HW pro služby mobilní sítě GSM – 02/2025 tablety | ano | 26.06.2025 | 5 439 434 CZK s DPH | S E T O S spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | HW pro služby mobilní sítě GSM – 01/2025 tablety | ano | 26.06.2025 | 26 591 565 CZK s DPH | S E T O S spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | HW pro služby mobilní sítě GSM - 02/2025 mobilní telefony | ano | 26.06.2025 | 66 986 810 CZK s DPH | S E T O S spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | HW pro služby mobilní sítě GSM - 01/2025 mobilní telefony | ano | 26.06.2025 | 28 984 340 CZK s DPH | S E T O S spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | BVP 2 - opravy a udržování - PL č. 43/2024 | ano | 26.06.2025 | 708 225 CZK s DPH | VOP CZ, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | BVP 2 - opravy a udržování - PL č. 51/2025 | ano | 26.06.2025 | 151 444 CZK s DPH | VOP CZ, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | BVP 2 - opravy a udržování - PL č. 52/2025 | ano | 26.06.2025 | 134 020 CZK s DPH | VOP CZ, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem pozemků v k. ú. Prostějov; Nájemní smlouva MO 6440-MPS3-2025-045 | ano | 26.06.2025 | 170 000 CZK s DPH | Aeroklub Josefa Františka Prostějov z.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup lámacích spojek BK | ano | 26.06.2025 | 96 614 CZK s DPH | SOFIM, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 4. dílčí plnění - Nákup kancelářských potřeb k RD ag. č. 24106000219 (NS 551200) | ano | 26.06.2025 | 241 274 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup měřící pneu ASFT Škoda | ano | 26.06.2025 | 103 582 CZK s DPH | Glomex MS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 82 Centrální nákup - Kancelářské potřeby, rámcová dohoda č. 24106000219 | ano | 26.06.2025 | 412 094 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Opravy velkokuchyňských zařízení v letech 2025 - 2028 | ano | 26.06.2025 | 500 000 CZK s DPH | Lukáš Veselý | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 2 Výzva k plnění č. k RD č. 24105002300 - ohňový trenažér | ano | 25.06.2025 | 871 200 CZK s DPH | Firegon Training System s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava nefunkční řídící jednotky posuvných dveří, SoD č. 6440-0018-2025-100 | ano | 25.06.2025 | 121 629 CZK s DPH | ALTOMA spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 224/2025 LRD | ano | 25.06.2025 | 169 033 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 225/2025 LRD | ano | 25.06.2025 | 296 624 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 226/2025 LRD | ano | 25.06.2025 | 309 695 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Radek Tykva, Filtry pro FA 2000, RZA 2502001686, SML 25115002603, KS č. 25115002603 | ano | 25.06.2025 | 1 048 707 CZK s DPH | Radek Tykva | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 003/2025 k RD Čj. MO 428262/2024-6624, SML 24105002191 Servis, údržba a oprava jeřábové a manipulční techniky, oprava JEŘÁB AUT. AD 20.2 T815 | ano | 25.06.2025 | 144 644 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování VSŠ Moravská Třebová_pobočka Sokolov | ano | 25.06.2025 | 25 200 600 CZK s DPH | SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava nefunkčního záznamového zařízení NVR, SoD 6440-0004-2025-154 | ano | 25.06.2025 | 142 129 CZK s DPH | SPIE STS spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 3.DP - odvoz a likvidace N odpadů z lapolů | ano | 25.06.2025 | 174 240 CZK s DPH | ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Kurzy bezpečné jízdy pro řidiče jednotek 4. brn | ano | 25.06.2025 | 3 628 911 CZK s DPH | Agentura POZITIF s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kuchyňských elektrospotřebičů | ano | 25.06.2025 | 224 830 CZK s DPH | KRISTYÁN cz s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002510 - připojení k distribuční soustavě - výstavba trafostanice Božice - RTH Borotice | ano | 25.06.2025 | 244 000 CZK s DPH | EG.D, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_46b_RD_Pronájem a servis chemických WC-výzva č. 11 | ano | 25.06.2025 | 175 929 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 62 Malorážkové pušky 22 LR | ano | 25.06.2025 | 1 537 242 CZK s DPH | Česká zbrojovka a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 55 JN - Nákup 28 ks tašek na kolečkách se znakem DUKLA | ano | 25.06.2025 | 81 312 CZK s DPH | SÝKORA sportswear s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Datové úložiště - DVISÚ obměna | ano | 25.06.2025 | 24 152 435 CZK s DPH | Be a Future s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 279/2025-SV, Zásobníky nápojů | ano | 25.06.2025 | 79 679 CZK s DPH | ZEKOTECH, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00625V00016335 - Oprava venkovní fasády a schodišť, chodníků, osvětlení; 6440-0530-2025-034 | ano | 25.06.2025 | 4 260 362 CZK s DPH | Ludva s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0514 - N00625V00010636 - Oprava římsy a klempířských prvků; 6440-0514-2025-3 | ano | 25.06.2025 | 363 000 CZK s DPH | Apex Bohemia s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 12 Výzva Přeprava pásové bojové techniky z hraničního přechodu Hatě | ano | 25.06.2025 | 719 950 CZK s DPH | Vladimír Dostál - zemní práce, autodoprava, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 92 RD - Výživové doplňky SPONSER pro vrcholové sportovce ASC DUKLA II. | ano | 25.06.2025 | 3 000 000 CZK s DPH | Halbich s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00017080, SoD č. 6440-0344-2025-015, PS 0344 - Stavební opravy KVV Karlovy Vary | ano | 25.06.2025 | 4 220 480 CZK s DPH | BAUING KV s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 - RS 1 - tonery, náplněa pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (originály) | ano | 25.06.2025 | 1 409 698 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva - Nákup rukavice butylkaučukové | ano | 25.06.2025 | 251 196 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00018237, PS 0018 - Malířské a podlahářské práce v areálech PS 0018, SoD č. 6440-0018-2025-093 | ano | 25.06.2025 | 2 630 671 CZK s DPH | CONDECO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Softwarový nástroj pro moderování online diskusí pomocí umělé inteligence | ano | 25.06.2025 | 189 159 CZK s DPH | XEVOS Solutions s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Brno - betonový podzemní ÚŽ 6a na pozemku p.č. 5301, k.ú. Komín | ano | 25.06.2025 | 116 730 CZK bez DPH | Fleišinger Zdeněk nar. 1954 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 21/2014-KR/143, Čerpání pohonných hmot na karty Benzina dle RS- předpoklad na měsíc 07/2025, fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 21105001875, PID A499XORC8BU9 | ano | 25.06.2025 | 260 000 CZK s DPH | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 3.DP- kontrola, opravy a servis kamer a EZS | ano | 25.06.2025 | 70 712 CZK s DPH | MAGTRADE, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1. DP Revize HP | ano | 25.06.2025 | 83 964 CZK s DPH | PHP - SERVIS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0210 - N00625V00016120 - Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba; 6440-0210-2025-30926 | ano | 25.06.2025 | 4 065 598 CZK s DPH | Jindřichohradecká stavební s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 5 ke smlouvě o servisní podpoře vrtulí letounů L 410 | ano | 25.06.2025 | Neuvedeno | AERO TRADE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 47677 Nákup úklidových a čistících prostředků | ano | 25.06.2025 | 109 884 CZK s DPH | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- Odstředivé filtrační jednotky- OXUOH20250001 POV BIOSENZORY | ano | 25.06.2025 | 299 978 CZK s DPH | Merck Life Science spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 Hotové sterilované pokrmy 2025 | ano | 25.06.2025 | Neuvedeno | FOODSET s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování v AČR – VZ 551210 Štěpánov 2026 - 2029 | ano | 25.06.2025 | 10 820 860 CZK s DPH | GTH catering a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900_Nákup PHM z RD na rok 2025 přes karty CCS - červenec 2025 | ano | 25.06.2025 | 183 000 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1. DP Oprava vozidla PV3S VPZ: 340-41-04 | ano | 25.06.2025 | 186 576 CZK s DPH | J plus Z servis, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kancelářský - Výzva 1028 | ano | 25.06.2025 | 86 176 CZK s DPH | INTERIER TECH s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 440/2025-PA - Erasmus upomínkové předměty | ano | 25.06.2025 | 824 097 CZK s DPH | KELOC PC, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava vad z reklamace na vratech b. č. 42, 43, 52 a 53 - Kasárna Přáslavice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-188 | ano | 25.06.2025 | 227 740 CZK s DPH | Stanislav Kadluba | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava povrchu živičné vozovky v kasárnách Dědice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-091 | ano | 25.06.2025 | 2 298 151 CZK s DPH | SOUKUP MILOŠ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava betonových povrchů komunikace - Stálý park techniky Vyškov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-136 | ano | 25.06.2025 | 4 255 160 CZK s DPH | SOUKUP MILOŠ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava povrchu chodníků - Kasárna Dědice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-089 | ano | 25.06.2025 | 3 421 918 CZK s DPH | Dadan Akta s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | GIS MISYS MO - technické zhodnocení - rámcová dohoda | ano | 25.06.2025 | 17 887 890 CZK s DPH | GEPRO spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 8.DP RD 23105002152 Odběrové karty na pohonné hmoty a maziva za červenec-září 2025 | ano | 25.06.2025 | 320 600 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu – materiál pro VSZ 111, VHJ a DVC | ano | 25.06.2025 | 143 564 CZK s DPH | Velkoobchod ŠAS,s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup skříní na zbraně, sp. zn. SpMO 40459/2025-6950 | ano | 25.06.2025 | 402 535 CZK s DPH | IN SPACE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup naftových topidel včetně příslušenství, sp. zn. SpMO 41908/2025-6950 | ano | 25.06.2025 | 264 990 CZK s DPH | TOMPET.CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiál k zabezpečení střeleb | ano | 25.06.2025 | 166 762 CZK s DPH | Safety Agency, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení pro akreditovanou laboratoř výstroje – nákup – 2. část (část 4) - Přístroj pro stanovení pevnosti textilií v protržení - hydraulická metoda | ano | 24.06.2025 | 629 200 CZK s DPH | Ing. Bohdan Kadleček | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 439/2025-PA - Erasmus pamětní mince | ano | 24.06.2025 | 326 700 CZK s DPH | VICTORIA-AG ART, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - Laboratorní zvířata - EDF RESILIENCE | ano | 24.06.2025 | 107 830 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - Laboratorní zvířata - DZRO ZHN KTVF | ano | 24.06.2025 | 75 497 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 222/2025-SE Oprava polstrování židlí | ano | 24.06.2025 | 467 496 CZK s DPH | RENO DESIGN, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Umožnění odběru energií u investiční výstavby - Výdejna PHH ve vojenském objektu Sklady Štěpánov; Smlouva o umožnění odběru energií MO 6440-0722-2025-026 | ano | 24.06.2025 | 180 000 CZK s DPH | PSS Přerovská stavební a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 55 Malorážkové pistole 22LR | ano | 24.06.2025 | 352 607 CZK s DPH | Česká zbrojovka a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 405/2025-SE Zabezpečení slavnostního vyřazení a přísahy studentů UO | ano | 24.06.2025 | 180 290 CZK s DPH | DOKA, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Provádění defektací, servisních údržeb a oprav autobusů Iveco Crossway - dílčí plnění č. 3 | ano | 24.06.2025 | 150 557 CZK s DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 1217 ks stravovacích poukázek za měsíc červenec 2025, výzva k rámcové dohodě SML 24105002454 na období 1. 11. 2024 - 31. 10. 2026, evidováno v SML ag. č. 24105002454. | ano | 24.06.2025 | 115 630 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, MALINA - Safety s.r.o., Ochranné obleky, RZA 2502001527, SML 25115002796, Smlouva_25115002796 | ano | 24.06.2025 | 1 742 652 CZK s DPH | MALINA - Safety s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, GRANT VJ01010107, Fisher Scientific, spol. s r.o., dílčí plněnhí RD č. 24105002150 na spotřební materiál pro kultivaci tkáňových kultur a reagencí, EVZ 246848080114, SML 25225009825, výzva č.25225009825 | ano | 24.06.2025 | 345 511 CZK s DPH | Fisher Scientific, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 3 DP - Pronájem a servis mobilních sociálních zařízení na území ČR | ano | 24.06.2025 | 495 630 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup matrací | ano | 24.06.2025 | 101 156 CZK s DPH | MORAVIA COMFORT, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ochranných pomůcek | ano | 24.06.2025 | 114 602 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava střechy, omítek a maleb, oprava pažení zákopů v areálech posádky Vyškov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-082 | ano | 24.06.2025 | 3 596 306 CZK s DPH | Stanislav Kadluba | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava střech a klempířských prvků v areálech Koloseum a Výcvikový areál Jeseník; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-094 | ano | 24.06.2025 | 1 052 700 CZK s DPH | Martin Kryš | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 69 - Elektronika | ano | 24.06.2025 | 633 314 CZK s DPH | RZ TECHNIC CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00016799, PS 0135 - Oprava vnějsího oplocení, kasárna Jiřího z Poděbrad, Kostelec nad Labem SoD č. 6440-0135-2025-070 | ano | 24.06.2025 | 1 818 387 CZK s DPH | fast production s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00012823, KS č. 6440-2202-2025-001, PS 2202 - Nákup chemických výrobků v roce 2025 | ano | 24.06.2025 | 107 025 CZK s DPH | Barvy Hladký s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00017842, SoD č. 6440-0135-2025-048, PS 0135 - Oprava odstavného stání, oprava výmolů vnitřní komunikace, SLTM Hlavenec | ano | 24.06.2025 | 235 044 CZK s DPH | Oldřich Komorous | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00016196, PS 0004 - Oprava betonových podlah a vjezdu, letiště Kbely, SoD č. 6440-0004-2025-168 | ano | 24.06.2025 | 360 303 CZK s DPH | SP spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00016509, PS 0004 - Oprava dožilých světel v kancelářích H 48, letiště Kbely, SoD č. 6440-0004-2025-167 | ano | 24.06.2025 | 95 946 CZK s DPH | foj-elektro s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/25/V00016633, SoD č. 6440-0018-2025-078, PS 0018 - Oprava oken v objektu GŠ AČR | ano | 24.06.2025 | 4 127 516 CZK s DPH | David Polách | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání, 0529 - nebytové prostory, VS 2592000069, dodatek č. 1 | ano | 24.06.2025 | 106 036 CZK s DPH | PROSET- prodej a servis výpočetní techniky | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání, 0529 - nebytové prostory, VS 2592000070, dodatek č. 1 | ano | 24.06.2025 | 144 000 CZK s DPH | SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Pardubice | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání, 0529 - nebytové prostory, VS 2592000073, dodatek č. 1 | ano | 24.06.2025 | 344 000 CZK s DPH | Jaroslav Haken | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání, 0529 - nebytové prostory, VS 2592000068, dodatek č. 1 | ano | 24.06.2025 | 59 084 CZK s DPH | Český Polytechnický Institut s.r.o. (Czech Polytechnics Institut Ltd.) | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava střech na budovách č. 84, 86, 87, 88 a 89 v kasárnách Dědice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2025-079 | ano | 24.06.2025 | 3 714 700 CZK s DPH | Martin Kryš | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Lodě sportovní pro ASC DUKLA - 2025 (část 5) - Lodě Nelo | ano | 24.06.2025 | 713 706 CZK s DPH | TNK servis s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Lodě sportovní pro ASC DUKLA - 2025 (část 4) - Lodě Plastex | ano | 24.06.2025 | 430 000 CZK s DPH | Tomáš Doktor | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Bystřice pod Hostýnem - pozemek p.p.č. 2880/1, k.ú. Bystřice pod Hostýnem | ano | 24.06.2025 | 72 732 CZK bez DPH | Perutka Zdeněk nar. 1994 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Brno - Cvičiště Královo Pole - pozemek p.č. 754/16, k.ú. Lesná | ano | 24.06.2025 | 70 000 CZK bez DPH | Kasan Tomáš nar. 1991 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Rámcová dohoda na přepravu materiálu u NS 211101 | ano | 24.06.2025 | 400 000 CZK s DPH | Ladislav Látal | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Lodě sportovní pro ASC DUKLA - 2025 (část 2) - Lodě Vajda | ano | 24.06.2025 | 880 000 CZK s DPH | Kick The Waves s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 20. DP - RD 23105002294 - Závodní stravování u VZ Travčice v letech 2024-2026 - srpen 2025 | ano | 24.06.2025 | 56 243 CZK s DPH | Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Nákup polních lopatek | ano | 24.06.2025 | 319 200 CZK s DPH | Safety Agency, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiální vybavení pracovišť CZdrM– 1. etapa (část 7) - Aeroskop | ano | 24.06.2025 | 348 948 CZK s DPH | ANAMET s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Lodě sportovní pro ASC DUKLA - 2025 (část 1) - Loď Empacher | ano | 24.06.2025 | 529 500 CZK s DPH | TNK servis s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Lodě sportovní pro ASC DUKLA - 2025 (část 3) - Lodě Galasport | ano | 24.06.2025 | 440 440 CZK s DPH | GALASPORT, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 221/2024-MA / 42, Zabezpečení silniční autobusové přepravy v letech 2024-2025,PZ fakturou odúčtovat z A.g. 24105002173, PID A499XOSJ5PAK | ano | 24.06.2025 | 130 822 CZK s DPH | DOPAZ s.r.o. | Detail |