Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 718
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS opravy a servis velkokuchyňských zařízení 2016-2018 | ano | 28.08.2017 | 240 000 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | NS 754200 - Smlouva o poskytování služeb č. 174-1/2016-5810 "Mediální prezentace rezortu obrany v civilním sdělovacím prostředku", pro OK SST MO | ano | 29.06.2017 | 774 000 CZK s DPH | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | VZ 5810 sml.č. 178-1/2016-5810, RS - Kompletní servis minibusu Volkswagen CRAFTER - ktg. M2 (limit sml. 2 407 900,-Kč). | ano | 21.06.2017 | 2 407 900 CZK s DPH | AUTO JAROV, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | VZ 5810 sml.č. 196-1/2014-5810 servis a opravy člunů a lodí (limit sml. 199 650,-Kč) | ano | 21.06.2017 | 199 650 CZK s DPH | Mgr. Daniel Rubín | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | VZ 5810 sml.č. 166-1/2014-5810 komplexní servis mycích a čistících zařízení (limit sml. 181 500,-Kč) | ano | 20.06.2017 | 181 500 CZK s DPH | HydroClean s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS: Opravy a servis vozidel lokalita Tábor | ano | 17.05.2017 | 75 030 CZK s DPH | RADEK BEDNÁŘ | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS: Opravy a servis vozidel lokalita Praha 2016 | ano | 17.05.2017 | 135 844 CZK s DPH | Pavel ŠKUBNÍK | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS: Opravy a servis vozidel lokalita Brno 2016 | ano | 17.05.2017 | 84 846 CZK s DPH | Ivan Tichý | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS Servis kopírovacích strojů 2016 | ano | 17.05.2017 | 180 000 CZK s DPH | Jiří Pytlík | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Odběrové karty PHM 2015 - 2016 | ano | 17.05.2017 | 312 551 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS: Opravy a servisvozidel lokalita Vyškov | ano | 17.05.2017 | 93 600 CZK s DPH | Pavel Dvořák | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS: Opravy a servis vozidel lokalita H. Králové | ano | 17.05.2017 | 93 660 CZK s DPH | PROAUTO Hradec Králové, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Dodatek č. 2 - KAROSA a SOR OLOMOUC - část č. 5 VZ - OŘ Autobus - opravy a udržování 2015-2018 | ano | 07.04.2017 | Neuvedeno | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Očkovací látky 2016-2018 (část 2) | ano | 06.04.2017 | 954 000 CZK bez DPH | Avenier a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Závodní stravování formou smluvního stravování narok 2016-2017 | ano | 06.04.2017 | 281 330 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Očkovací látky 2016-2018 (část 3) | ano | 06.04.2017 | 475 000 CZK bez DPH | Avenier a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Zabezpečení polygrafické výroby pro rezort MO | ano | 28.03.2017 | 8 500 000 CZK bez DPH | Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | TOYOTA PRAHA - část VZ č. 11 - Servis, údržba a opravy vozidel kategorie M1, N1 2015-2018 | ano | 28.03.2017 | 18 000 000 CZK bez DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Opravy a servis osobních, užitkových a dodávkových vozidel - rámcová smlouva na 12 měsíců | ano | 27.03.2017 | 750 000 CZK bez DPH | Petr Habětínek | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Stravování VÚ 6624 Bechyně (Doba plnění od 1.7.2015 - do 30.6.2019) - dodatek č. 1 | ano | 09.03.2017 | Neuvedeno | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - Opravy nástaveb cisternových automobilních stříkaček 2015-2016 | ano | 09.03.2017 | 700 000 CZK s DPH | THT Polička, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Opravy chladicích a mrazicích zařízení v roce 2016 - RS | ano | 09.03.2017 | 300 000 CZK s DPH | K a K Servis chlazení s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - Opravy NA v roce 2016 - Královéhradecký kraj | ano | 09.03.2017 | 700 000 CZK s DPH | Okrouhlický s. r. o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS Kalibrace a ověření stanoveného měřidla u přístrojů na zjštění alkoholu | ano | 09.03.2017 | 115 000 CZK s DPH | TCM TransCom Group s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS opravy smyčců | ano | 09.03.2017 | 80 000 CZK s DPH | Jan Pospíchal | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Servis a údržba na vozidle SCAM LZTOP | ano | 09.03.2017 | 100 000 CZK s DPH | Zdeněk Opletal | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Bunda a kombinéza 2012 pro VP (část 1) | ano | 09.03.2017 | 9 000 000 CZK s DPH | VESTIMENTUM s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Opasky a řemeny 95 | ano | 09.03.2017 | 6 450 000 CZK s DPH | Snaha KV, družstvo\n | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Stejnokroj 2008 večerní | ano | 09.03.2017 | 7 775 920 CZK s DPH | Koutný spol. s r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 684820 - RS - likvidace N a O odpadu | ano | 09.03.2017 | 140 000 CZK s DPH | SITA CZ a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 684820 - RS - provádění oprav a technických údržeb provozní techniky (automobily do 3,5 tuny) v roce 2016 | ano | 09.03.2017 | 100 000 CZK s DPH | APM Automotive s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 684820 - RS - dezinfekční prostředky pro útvary a zařízení na území ČR i v zahraničních misích | ano | 09.03.2017 | 1 600 000 CZK s DPH | C SYSTEM CZ a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 684820 - RS - provádění oprav a technických údržeb provozní techniky nad 3,5 t | ano | 09.03.2017 | 100 000 CZK s DPH | Josef Sanitrák | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Podbradníky (část 1) | ano | 09.03.2017 | 1 468 093 CZK s DPH | Snaha KV, družstvo\n | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup ruční nářadí a nástroje | ano | 09.03.2017 | 211 032 CZK s DPH | DEGAS s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Výzva k poskytnutí plnění dle CRS č. objednávky CVOZ091-662401-05/2016 Servis a oprava VW Transporter vpz: 024-18-18 | ano | 09.03.2017 | 102 064 CZK s DPH | RAL PNEU s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | ÚP - Proviantní technika - materiál | ano | 09.03.2017 | 888 800 CZK s DPH | HASS Hroby s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 684820 - Křeslo odběrové pojízdné | ano | 09.03.2017 | 76 226 CZK s DPH | RQL s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | nákup laboratorních zvířat, krmiva a podestýlky -DZRO ZHN KTVF, č. RS 163210001 | ano | 09.03.2017 | 85 000 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Servis a oprava hasičského vozidla MB ATEGO 311-69-06, DP 704/14/195/2016-7214 | ano | 09.03.2017 | 250 000 CZK s DPH | THT Polička, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | dodatek č. 1 | ano | 09.03.2017 | Neuvedeno | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | KAROSA a SOR OLOMOUC - část č. 5 VZ - OŘ Autobus - opravy a udržování 2015-2018 | ano | 09.03.2017 | 11 320 000 CZK bez DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | BMW PRAHA - část VZ č. 12 - Servis, údržba a opravy vozidel kategorie M1, N1 2015-2018 | ano | 09.03.2017 | 6 000 000 CZK bez DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 21/2014-KR, RS, Nákup PHM v roce 2014 pomocí platebních karet Benzina , T004/14V/00001851, 16.2. - oprava dodavatele - UNIPETROL ( od 1.1. 2016 fúze s Benzinou ) | ano | 09.03.2017 | 4 200 000 CZK s DPH | UNIPETROL RPA, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS-Nákup odběrových karet na PHM - od 1.11.2015 -do 30.9.2017 | ano | 09.03.2017 | 957 439 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup konektorů, krytek, kabelů, pásek a vývodek | ano | 09.03.2017 | 453 778 CZK s DPH | QUITTNER SCHIMEK s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Běžné opravy velkokuchyňského zařízení v roce 2016 | ano | 09.03.2017 | 330 318 CZK s DPH | Stojnov Vladimír | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS Provádění TK a ME nákladních vozidel - Královéhradecký kraj | ano | 09.03.2017 | 94 000 CZK s DPH | MEDIS Holding a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Dodatek č. 1 - KAROSA a SOR OLOMOUC - část č. 5 VZ - OŘ Autobus - opravy a udržování 2015-2018 | ano | 09.03.2017 | Neuvedeno | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Servis a opravy hasičských vozidel 704/14/160/216-7214 | ano | 09.03.2017 | 800 000 CZK s DPH | THT Polička, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - Kancelářský materiál; upravená RS viz. vazby- přílohy | ano | 09.03.2017 | 2 400 000 CZK s DPH | BÜROPROFI s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Startovací elektrické akumulátory pro bojovou vojenskou techniku AČR "T-72- BVP" (část 2) | ano | 09.03.2017 | 4 400 000 CZK bez DPH | VINARSKI,spol.s r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup průmyslových šicích strojů a příslušenství | ano | 09.03.2017 | 69 265 CZK s DPH | Martin Bergl | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Oprava a servis elektrocentrál řady Č-EDM a zdrojových souprav SU 230 | ano | 09.03.2017 | 400 000 CZK bez DPH | VUES Brno s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 121600 OSD Poskytování přístupu k ČSN | ano | 09.03.2017 | 23 000 CZK s DPH | ĆR - Úřad pro technickou normalizaci,metrologii astátní zkušebnictví,organizační složka státu | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 121600 OSD Poskytování přístupu k ČSN 2015 - dodatek č. 1 | ano | 09.03.2017 | 23 000 CZK s DPH | ĆR - Úřad pro technickou normalizaci,metrologii astátní zkušebnictví,organizační složka státu | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Kalibrace měřidel - rámcová smlouva | ano | 09.03.2017 | 800 000 CZK bez DPH | Český metrologický institut | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 121600 OSD Poskytování přístupu k ČSN - dodatek č. 3 | ano | 09.03.2017 | 23 000 CZK s DPH | ĆR - Úřad pro technickou normalizaci,metrologii astátní zkušebnictví,organizační složka státu | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Předání ostatního odpadu (biologicky rozložitelnýodpad) jiné oprávněné osobě v roce 2016 -2017 | ano | 09.03.2017 | 81 796 CZK bez DPH | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Předání nebezpečného odpadu jiné oprávněné osobě v roce 2016 -2017 | ano | 09.03.2017 | 263 006 CZK bez DPH | Roman Maroš | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - Opravy a servis motorových sekaček, pil, křovinořezů ... CZM Týniště nad Orlicí v letech 2016-2017 | ano | 09.03.2017 | 200 000 CZK s DPH | AGRICO, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup chemických světel S.O.S. a IR samosvítícíhoprášku k zabezpečení výcviku jednotek. | ano | 09.03.2017 | 56 386 CZK s DPH | HAPPY END CZ, a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | ÚP - ubytovací a stavební majetek - materiál - trezory | ano | 09.03.2017 | 99 650 CZK bez DPH | ARMATEX s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Kurz instruktorů AFF | ano | 09.03.2017 | 118 580 CZK s DPH | PARASHOP, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Opravy a servis klimatizačních zařízení, zvlhčovačů a odvlhčovačů vzduchu | ano | 09.03.2017 | 100 000 CZK bez DPH | OTTA - vzduchotechnika a klimatizace, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Opravy a servis chladících a mrazících zařízení pro CZO L.Bohdaneč | ano | 09.03.2017 | 100 000 CZK bez DPH | SiJaMo s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - oprava a servis VKZ CZO L.Bohdaneč | ano | 09.03.2017 | 100 000 CZK bez DPH | SiJaMo s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - oprava a ser. telekomunikačních technologií | ano | 09.03.2017 | 600 000 CZK bez DPH | TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Servis, údržba a opravy autobusů v roce 2016 - RS | ano | 09.03.2017 | 67 403 CZK s DPH | TEZAS servis a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 1/2016-ZE / 29, Stěhovací služby na základě RS -15 dílčích plnění á 10 018,80 Kč | ano | 09.03.2017 | 150 282 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 121600 OSD Poskytování přístupu k ČSN - dodatek č. 2 | ano | 09.03.2017 | 23 000 CZK s DPH | ĆR - Úřad pro technickou normalizaci,metrologii astátní zkušebnictví,organizační složka státu | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | LAND ROVER PRAHA - část VZ č. 9 - Servis, údržba a opravy vozidel kategorie M1, N1 2015-2018 | ano | 09.03.2017 | 8 620 000 CZK bez DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Opravy velkokuchyňských zařízení v roce 2016 - RS | ano | 09.03.2017 | 500 000 CZK s DPH | ABI-EPG s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS Opravy vysokozdvižných vozíků 2015-2016 | ano | 09.03.2017 | 800 000 CZK s DPH | Auto SAS s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 18/6/1/25/2016-6624 Praní a chemické čištění vojenské výstroje | ano | 09.03.2017 | 300 000 CZK s DPH | PRAVO s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 684820 - RS - gel lubrikační chirurgický bakteriostatický | ano | 09.03.2017 | 75 000 CZK s DPH | TSUNAMI, spol. s r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 32/2016-VI , RS - Údržba internetových a intranetových stránek Univerzity obrany | ano | 09.03.2017 | 250 000 CZK s DPH | Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Výbava pro zásah hasiče - základní výbava jednotlivce | ano | 09.03.2017 | 300 000 CZK s DPH | Požární bezpečnost s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nakládání s odpady v roce 2016 | ano | 09.03.2017 | 153 040 CZK s DPH | Purum s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Medaile a rezortní vyznamenání 2016-2018 | ano | 09.03.2017 | 2 705 560 CZK bez DPH | VICTORIA-AG ART, spol. s r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | ÚP - Proviantní technika - materiál | ano | 09.03.2017 | 3 333 000 CZK s DPH | STV GROUP a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 6.DP Nákup stravovacích poukázek za měsíc červen - dílčí plnění RS | ano | 09.03.2017 | 56 420 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS-Servis, údržba a oprava T 815 S3, UDS | ano | 09.03.2017 | 1 000 000 CZK s DPH | DS Správa servisů, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 241/2016-SE, Oprava technologických zařízení LECO, PL 158/2016 a 174/2016 | ano | 09.03.2017 | 167 568 CZK s DPH | LECO Instrumente Plzeň, spol. s r. o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 684820 - Testovací přístroj Eurolyser Cube 15 ks | ano | 09.03.2017 | 634 951 CZK s DPH | QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup stravovacích poukázek za 6/2016. | ano | 09.03.2017 | 26 336 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Řemen 97 do kalhot | ano | 09.03.2017 | 4 305 000 CZK s DPH | Pennybelts, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Rámcová smlouva -. servis a opravy kopírovacích zařízení | ano | 09.03.2017 | 80 000 CZK bez DPH | Jiří Pytlík | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Nákup registračních terčů | ano | 09.03.2017 | 1 196 841 CZK s DPH | Monika Janíčková | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Startovací elektrické akumulatory pro vojenská vozidla AČR (část 3) | ano | 09.03.2017 | 31 500 000 CZK bez DPH | VINARSKI,spol.s r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 2. výzva Oděv pro výkonné letce - béžový | ano | 09.03.2017 | 2 733 374 CZK s DPH | MarS, a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Centrální zásobování AČR potravinami NS 551250 Rámcová smlouva Podepsání smlouvy 4.6.1997 Doba plnění neurčitá Doplnění FP v rozpisu na rok 2017 - 2019 | ano | 09.03.2017 | 24 696 762 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Pořízení stravovacích poukázek propříslušníky VU 2266 na odloučených pracovištích Tisá a Hvězdov. | ano | 09.03.2017 | 105 000 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Převzetí a odstranění odpadů z lapáků N. RS-plnění bude provedeno na základě dílčích objednávek. | ano | 09.03.2017 | 76 472 CZK s DPH | ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | PODTEO - Kolová platforma pro radiotheodolit RT20 | ano | 09.03.2017 | 27 379 000 CZK s DPH | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Odvoz a likvidace odpadů O+N. RS-plnění bude provedeno na základě dílčích objednávek. | ano | 09.03.2017 | 93 049 CZK s DPH | ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - Nákup stravovacích poukázek pro závodní stravování v roce 2016. | ano | 09.03.2017 | 806 400 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | RS - Údržba a oprava P 50N | ano | 09.03.2017 | 1 800 000 CZK s DPH | DS Správa servisů, s.r.o. | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | 684820 - Magnetoterapeutický přístroj 9 sad | ano | 09.03.2017 | 358 191 CZK s DPH | Karel Hrnčíř - BIOMAG | Detail |
Fakturace (Ministerstvo obrany) | Revize záchranných člunů Aerolite | ano | 09.03.2017 | 211 387 CZK s DPH | L D Aviation Prague, s.r.o. | Detail |