Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 2913
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 1 Tonery 158/2024-7214 | ano | 26.04.2024 | 417 100 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů a částí a příslušenství do tiskáren pro 102.pzpr na základě RD č. 22106000314 DP č. 3 | ano | 26.04.2024 | 349 206 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/07/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 24.04.2024 | 177 179 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Tiskárna karet Sigma, Ribbon YMCKT | ano | 23.04.2024 | 77 470 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 10345/2024-5810/24 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 23.04.2024 | 298 313 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ 867200 Dílčí plnění č. 01/2024 z CRD č. 22106000314 na originální tonery, náplně a pásky | ano | 22.04.2024 | 148 903 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka nová přepážka Lítačky - Benešov - HW, toner | ano | 18.04.2024 | 43 580 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 20 | ano | 17.04.2024 | 929 185 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/06/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 234 683 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud v Ostravě | Objednávka tonerů - duben 2024 | ano | 17.04.2024 | 56 314 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
MĚSTO TURNOV | Kupní smlouva- 18 kusů nových osobních počítačů | ano | 17.04.2024 | 299 880 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě - DNS/T/05/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 92 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS TON OR Nákup tonerů a náhradních dílů obj 1/2024-8407 sml 22106000314 | ano | 17.04.2024 | 4 247 330 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/05/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 92 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 7 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 16.04.2024 | 175 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Brně | nákup tonerů a CD-R pro Krajský soud v Brně | ano | 16.04.2024 | 70 868 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - dodání Originální tiskové kazety HP | ano | 15.04.2024 | 163 578 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Národní ústav duševního zdraví | Objednávka - spotřební materiál Xerox | ano | 15.04.2024 | 100 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění č. 1 k RD 22106000314 -Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (ORIGINALY) | ano | 12.04.2024 | 599 737 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Na Homolce | Dodavatelská objednávka č. NO24000590 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 082 - Sklad MTZ Všeobecný materiál | ano | 12.04.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Nákup notebooků | ano | 11.04.2024 | 97 750 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - CS Tonery 1. dílčí plnění 2024 | ano | 09.04.2024 | 89 080 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k poskytnutí plnění č. 04/24 na základě RD č. 2210600314. Nákup tonerů. | ano | 08.04.2024 | 311 769 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Město Slaný | Objednávka - Objednávka spotřebního materiálu do tiskáren | ano | 08.04.2024 | 207 457 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Dopravní podnik města Brna, a.s. | Kupní smlouva - dodávka tiskáren Laser Jet Enterprise | ano | 08.04.2024 | 61 308 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městský soud v Praze | Nákup spotřebního materiálu pro IT | ano | 08.04.2024 | 89 094 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2 k poskytnutí plnění na originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů RD č. 22106000314 | ano | 04.04.2024 | 412 550 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů, centrální smlouva 24105001573 | ano | 04.04.2024 | 574 508 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 04.04.2024 | 87 738 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 + zabezpečované OC ; SpMO 10345/2024-5810/23\n - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 04.04.2024 | 220 656 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Válce Xerox Versalink C7030 | ano | 04.04.2024 | 122 549 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | SMLOUVA O DODÁVKÁCH SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO LASEROVÉ TISKÁRNY V 2. Q. 2024: Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny | ano | 03.04.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. Brněnská 474, 686 03 Staré Město | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů - CS č. 22106000314 | ano | 03.04.2024 | 530 779 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 a zabezpečované OC;SpMO 10345/2024-5810/22;nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy A, B, C, D | ano | 03.04.2024 | 772 621 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě - dodávky tužkových, knoflíkových, nabíjecích a jiných baterií | ano | 03.04.2024 | 100 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích | Dodávka originálních tonerů a příslušenství | ano | 03.04.2024 | 158 051 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup originálních tonerů, náplní, pásek a souvisejících částí do tiskáren, RD 22106000314 | ano | 02.04.2024 | 631 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 28.03.2024 | 1 626 966 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ministerstvo zdravotnictví | Koupě spotřebního materiálu pro tiskárny Canon. | ano | 28.03.2024 | 207 387 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů - NS 684806 ( originály) | ano | 27.03.2024 | 267 604 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originální obj č.1 | ano | 26.03.2024 | 290 981 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - Objednávka č. 01/2024-4680 | ano | 26.03.2024 | 399 373 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 - 644000; SpMO 10345/2024-5810/21 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 26.03.2024 | 706 483 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | Spotřební materiál - tonery | ano | 25.03.2024 | 82 976 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 | Tonery bez NP | ano | 25.03.2024 | 50 001 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 25.03.2024 | 349 884 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 6. DP - CRD 22106000314 - Originální tonery 2023-2024 | ano | 22.03.2024 | 98 071 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 Nákup tonerů a souvisejících zařízení pro tiskárny a kopírovací stroje, obj. 3/2024/551210 | ano | 22.03.2024 | 925 953 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 22106000314 na nákup originálních tonerů- DP 1/2023-4960 | ano | 22.03.2024 | 183 484 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 5k RD č. 22106000314 –Tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 21.03.2024 | 334 093 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace | Rámcová smlouva o dodávce zboží | ano | 21.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace | Účastnická smlouva - nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení | ano | 21.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 19 | ano | 21.03.2024 | 671 852 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálníc tonerů dle RD č. 221060000314 | ano | 21.03.2024 | 117 999 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3 tonery | ano | 20.03.2024 | 294 732 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů, náplní a příslušenství do tiskáren (VÚ) | ano | 20.03.2024 | 221 345 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Dodání originálních tiskových kazet HP | ano | 20.03.2024 | 145 011 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Puncovní úřad | dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny | ano | 20.03.2024 | 57 865 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Český telekomunikační úřad | VZ Originální tonery 3/2024 | ano | 20.03.2024 | 147 910 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č.6 | ano | 19.03.2024 | 175 498 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP (C.RD) 2. výzva na nákup tonerů | ano | 19.03.2024 | 538 861 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684803 Originální tonery do tiskáren, Rámcová dohoda č. 22106000314, výzva č. 30/2024 | ano | 18.03.2024 | 149 592 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Masarykova univerzita | Kupní smlouva „Dodávky tonerů 2024 01“ DNS_TNT_2024_01_b | ano | 15.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | Spotřební materiál do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. | ano | 15.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - Nákup tonerů | ano | 15.03.2024 | 501 255 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | Dodávka 6 ks notebooků Lenovo | ano | 15.03.2024 | 103 382 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5030_nákup tonertů dle centrální RD č. 22106000314 | ano | 14.03.2024 | 349 460 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originiálních tonerů VZ 346400 | ano | 13.03.2024 | 62 993 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/04/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 13.03.2024 | 124 756 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Nákup periferií | ano | 12.03.2024 | 64 625 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Dokoupení skladových zásob | ano | 12.03.2024 | 98 750 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Dodávky tonerů,válců do tiskáren a kopírek (II.), VZ:013-2024 | ano | 12.03.2024 | 50 813 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Karlovy Vary | Dodávka originálních tonerů | ano | 12.03.2024 | 201 137 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 1/2024 - originální tonery | ano | 11.03.2024 | 551 458 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. | ano | 11.03.2024 | 170 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 k poskytnutí plnění - ORIGINÁLNÍ TONERY | ano | 07.03.2024 | 453 435 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva číslo: 03/2024 -2316 k RD č.22106000314 PREMO s.r.o. - Výzva č. 03 k poskytnutí plnění (originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů) - dodávka | ano | 07.03.2024 | 92 565 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3.DP nákup orig. tonerů | ano | 07.03.2024 | 603 742 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/03/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 07.03.2024 | 46 580 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 52 - Tonery plotter | ano | 06.03.2024 | 8 966 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000894 pro potřeby MM. | ano | 05.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace | Účastnická smlouva - Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2024 pro OLU Paseka, p.o. | ano | 05.03.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- RD- Náplně a spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje | ano | 04.03.2024 | 540 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR | Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Datové a čistící pásky pro LTO mechaniku včetně labelů ev. čísla T004/24V/00003204 | ano | 04.03.2024 | 155 550 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Olomoucký kraj | nákup tonerů - účastnická smlouva | ano | 01.03.2024 | 289 256 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace | ÚS na dodávku tonerů bez NP 2024-2025. | ano | 01.03.2024 | 130 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 18 | ano | 01.03.2024 | 195 956 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - Originální tonery do tiskáren. DP 23/6 | ano | 01.03.2024 | 523 144 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov | Účastnická smlouva na dodávku tonerů bez NP | ano | 01.03.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 3. DP k CS č. 22106000314 na nákup tonerů, náplní a souvisejícího příslušenství do tiskáren | ano | 28.02.2024 | 429 683 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 28.02.2024 | 69 696 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Kupní smlouva - DNS tonery 1/2024 | ano | 28.02.2024 | 285 819 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Středočeský kraj | Nákup a dodání originálních tonerů pro tiskárny a kopírovací stroje KÚSK dle platné smlouvy S-0613/OHS/2024 | ano | 28.02.2024 | 207 126 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 | Účastnická smlouva "Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2024" | ano | 28.02.2024 | 51 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3. dílčí plnění - Nákup origiinálních tonerů k RD ag. č. 22106000314 | ano | 28.02.2024 | 376 201 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 5 | ano | 27.02.2024 | 98 518 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 3131 Nákup tonerů a zobrazovacích válců, obj. č. MO 115140/2024-3131 | ano | 26.02.2024 | 163 713 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 3131 Nákup tonerů, náplní, pásek a zobrazovacích válců, obj. č. MO 141687/2024-3131 | ano | 26.02.2024 | 187 369 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 430500 - Rámcová dohoda č. 22106000314 - Nákup originálních tonerů - 1 .výzva | ano | 26.02.2024 | 306 070 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3. DP - Nákup originálních tonerů a náplní | ano | 22.02.2024 | 372 789 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |