Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 72349
| Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Nájemné za umístění zařízení - ZS Tlustá Hora včetně energií a služeb | ano | 18.11.2024 | 6 396 040 CZK s DPH | České Radiokomunikace, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 21106000282 k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Olomouc - DP 18/2024-4960 | ano | 18.11.2024 | 970 CZK s DPH | Ing. Zdeněk Havala | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 164 JN-PZ - Nákup 8 ks sportovních výsadkových přileb G-35 pro ASO DUKLA Prostějov | ano | 18.11.2024 | 104 000 CZK s DPH | PARASHOP, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - Dodatek č. 1 -N00624V00029782 - Havarijní odstranění nestabilního podbití stropů b.č. 19; 6440-0226-2024-60 | ano | 18.11.2024 | 41 401 CZK s DPH | Stanislav Návrat | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 303100 – obj. č. SpMO 59377/2024-5810/46 - Materiál dle přílohy číslo SpMO 59377/2024-5810/46. Na základě rámcové dohody č. 24106000219; | ano | 18.11.2024 | 111 996 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu na opravu pneumatik a duší | ano | 18.11.2024 | 87 425 CZK s DPH | Ferdus, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Provedení TÚ č.2 T815 | ano | 18.11.2024 | 62 292 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Realizační smlouva č. 1 k centrální RD č. 22106000305 (alternativní tonery). | ano | 18.11.2024 | 127 886 CZK s DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 8 | ano | 18.11.2024 | Neuvedeno | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Nákup orig. tonerů II. | ano | 18.11.2024 | 118 798 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup plastových boxů | ano | 18.11.2024 | 284 519 CZK s DPH | Petra Štěpánková | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nájemné za umístění zařízení - ZS Tlustá Hora včetně energií a služeb | ano | 18.11.2024 | 8 003 769 CZK s DPH | České Radiokomunikace, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 174/2024 - Nákup závodních galusek zn. Vittoria pro tým mužů a žen ASO Dukla Praha cyklistiky | ano | 18.11.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | PROGRESS CYCLE, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0623 - objednávka k RD 21106000390 - vývoz odpadní vody z jímek Střelnice Hamry | ano | 18.11.2024 | 62 115 CZK s DPH | Purum s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup přileb a příslušenství | ano | 18.11.2024 | 127 500 CZK s DPH | PARASHOP, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Havárie oprava ŠIS lokalita 315 Náměšť nad Oslavou | ano | 18.11.2024 | 70 180 CZK s DPH | MERIT GROUP a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VP č. 13 z RD č. 23105002459 - Provedení běžné opravy a servisu PŘEKLADAČ KONTEJN.KLAUS | ano | 18.11.2024 | 92 706 CZK s DPH | Okrouhlický s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava elektromobilu Cushman Shutle 2, v.č. 3094099 | ano | 18.11.2024 | 115 302 CZK s DPH | ITTEC, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 10, BUS Iveco, VPZ 026 78-45 | ano | 18.11.2024 | 108 500 CZK s DPH | TEZAS servis a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 64052 Nákup vrtačko-frézky a ND k vrtačko-frézce | ano | 18.11.2024 | 144 982 CZK s DPH | BOUKAL s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - Dodatek č. 1 - N00624V00030766 - Oprava maleb b.č. 003 a 043 6440-0226-2024-52 | ano | 18.11.2024 | 6 277 CZK s DPH | Jiří Forszták | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava a údržba spektrometru AIRIS | ano | 18.11.2024 | 109 505 CZK s DPH | NUVIA a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup svítících tyčinek | ano | 18.11.2024 | 75 504 CZK s DPH | BULLHEAD s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Úklidový servis v roce 2025 | ano | 18.11.2024 | Neuvedeno | TREKVILA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Zabezpečení ubytování | ano | 18.11.2024 | 15 120 PLN | Restaurcja i Hotel Debianka | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 665/2024 AOT | ano | 18.11.2024 | 158 814 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Autom. a sil. technika - terénní osobní vozidla - Technika - prodloužení lhůty odběru | ano | 18.11.2024 | Neuvedeno | ZELENÝ SPORT s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava střech ESO přístřešků, SoD č. 6440-0135-2024-125 | ano | 18.11.2024 | 67 722 CZK s DPH | Jiří Pánek | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Doplňky k tabletům | ano | 18.11.2024 | 215 768 CZK s DPH | Netfox s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 100 ks čelových svítilen | ano | 18.11.2024 | 82 038 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 184 JN-PZ - Nákup skokanských tyčí pro ASO DUKLA atletiky | ano | 18.11.2024 | 234 100 CZK s DPH | Mgr. Pavel BERAN | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 648/2024 AOT - Změna č. 1 | ano | 18.11.2024 | 235 820 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 658/2024 AOT | ano | 18.11.2024 | 141 117 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 24106000270 na nákup originálních tonerů- DP 1 | ano | 18.11.2024 | 200 860 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, AXIGON a.s., čerpání PHM na tankovací karty za měsíc 10/2024, dílčí plnění RD č. 2022002, EVZ 216848080231, RD 21105002238, SML 24225013795, výzva č. 24225013795 | ano | 18.11.2024 | 81 125 CZK s DPH | AXIGON a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 5. DP Servisní údržba bus IVECO | ano | 18.11.2024 | 71 044 CZK s DPH | ZLINER s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Reflektometry | ano | 18.11.2024 | 152 615 CZK s DPH | EXIMUS CS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - čištění svislé vnitřní kanalizce, SoD č. 640-0014-2024-145 | ano | 18.11.2024 | 97 804 CZK s DPH | HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00027498, SoD č. 6440-0135-2024-018, PS 0135 - Opravy EZ a instalace obj. 020 - SLMT Hlavenec | ano | 18.11.2024 | 163 348 CZK s DPH | FortiFox Technologies, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 69904 Materiál pro údržbu automobilní a letecké techniky | ano | 18.11.2024 | 190 509 CZK s DPH | FRUNO, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 135000 - JN (PZ) - Smlouva o spolupráci a partnerství se spolkem Jagello 2000 k 5. vyzbrojovací konferenci, Termín plnění: 6. prosince 2024 | ano | 18.11.2024 | 200 000 CZK s DPH | Jagello 2000, z.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup antiparazitik pro OVZT Chotyně. | ano | 18.11.2024 | 164 686 CZK s DPH | Samohýl group a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 2 - 8407 - catering na palubách vládních letadel - 24.10.2024 | ano | 18.11.2024 | 83 295 CZK s DPH | ALPHA FLIGHT a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Kovoobráběcí vybavení | ano | 17.11.2024 | 62 679 CZK s DPH | SA Trade s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - GPS lokátor | ano | 17.11.2024 | 104 254 CZK s DPH | LogisCarE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - RD - bezpečnostní tabulky a značení | ano | 17.11.2024 | 500 000 CZK s DPH | KRIŽAN, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí plnění č. 70/24 – nákup originálních náplní (tonerů) a zobrazovacích válců do tiskáren (PP č. 277) | ano | 15.11.2024 | 254 670 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - RD - Lepící a bezpečnostní pásky | ano | 15.11.2024 | 2 000 000 CZK s DPH | Železářství KUTIL, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.99 T-815 MLF 025-38-37 - Oprava spojky (VÚ) | ano | 15.11.2024 | 95 409 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 212000 – obj. č. SpMO 59377/2024-5810/26 - Materiál dle přílohy číslo SpMO 59377/2024-5810/26. Na základě rámcové dohody č. 24106000219; | ano | 15.11.2024 | 93 705 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 DP 12 Servisní údržba VZV Linde, obj. 312-37922/2024/551210/12 | ano | 15.11.2024 | 92 324 CZK s DPH | Jaroslav Horálek | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00034628 - Monitoring a čištění kanalizace kasáren kpt. Jaroše Chrudim a letiště Chrudim; 6440-0530-2024-072 | ano | 15.11.2024 | 168 710 CZK s DPH | SÁRA Viktor s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis (údržba) vozidel LR 130 Kajman (SSPP - 19). | ano | 15.11.2024 | 900 000 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 1 po Výzvě k povedení defektace č. 1 k RD č. 58598/2024-4854. Opravy KTN ANCRA | ano | 15.11.2024 | 69 124 CZK s DPH | KARBOX s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Realizační smlouva k poskytnutí plnění č. 1 k RD č. 24106000270 | ano | 15.11.2024 | 525 757 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 223000 – obj. č. SpMO 59377/2024-5810/62 - Materiál dle přílohy číslo SpMO 59377/2024-5810/62. Na základě rámcové dohody č. 24106000219; | ano | 15.11.2024 | 216 979 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - RD - Běžné opravy a servisní prohlídky vozů Škoda a Volkswagen 2024-31. 12. 2026 | ano | 15.11.2024 | 2 000 000 CZK s DPH | Pavel Dvořák | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 112200 – obj. č. SpMO 59377/2024-5810/27 - Materiál dle přílohy číslo SpMO 59377/2024-5810/27. Na základě rámcové dohody č. 24106000219; | ano | 15.11.2024 | 73 601 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 2 po provedené Výzvě k povedení defektace č. 2 k RD č. 58598/2024-4854. Opravy KTN ANCRA. | ano | 15.11.2024 | 62 459 CZK s DPH | KARBOX s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 201060334 -142/201060334 Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 | ano | 15.11.2024 | 25 425 972 CZK s DPH | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 187 - Tonery II - výzva č. 5 | ano | 15.11.2024 | 299 753 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - N006/24/V00016990, SoD č. 6440-0104-2024-010, PS 0104 - Drobné stavební opravy ve VŠZ Samechov | ano | 15.11.2024 | 48 333 CZK s DPH | VYTAMYR spol. s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Materiál k OŽP | ano | 15.11.2024 | 660 370 CZK s DPH | REO AMOS, spol. s r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup timerů a příslušenství ke zbraním | ano | 15.11.2024 | 134 600 CZK s DPH | Safety Agency, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 181 Oprava a údržba kontejneru ISO 1C | ano | 15.11.2024 | 100 000 CZK bez DPH | PEK - TK s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ventilátorů | ano | 15.11.2024 | 65 975 CZK s DPH | PRIVEST s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup TV a projektorů | ano | 15.11.2024 | 79 020 CZK s DPH | Thein Systems a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 130400, Objednávka č, SpMO 59377/2024-5810/25, nákup materiálu na základě rámcové dohody 24106000219 | ano | 15.11.2024 | 73 226 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 777700 - obj. č. SpMO 67936/2024-5810/3 - Nákup vybavení sportovišť a sportovní materiál viz. příloha č. 1. Na základě smlouvy č. MO 759090/2024-5810, ag.č. 24105002412; | ano | 15.11.2024 | 61 710 CZK s DPH | Pavel Denk | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 5) | ano | 15.11.2024 | 3 809 594 CZK s DPH | OMS - MEDI s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-0308-2024-032, PS 0308 - Vypracování zjednodušené PD (pasport stavby) | ano | 15.11.2024 | 54 600 CZK s DPH | Martin Piorecký | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 560/2024-ZE, Inzerce UO na portálu REFRESHER, PZ, PL č. 50497/24 | ano | 15.11.2024 | 190 476 CZK s DPH | REFRESHER Media CZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 4) | ano | 15.11.2024 | 2 940 421 CZK s DPH | OMS - MEDI s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 3 k RD ag. č. 23105001681 - provedení oprav stanů s příslušenstvím v letech 2023-24 | ano | 15.11.2024 | 82 401 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 7 k RD č. 24105001874 - sanitár 2024 | ano | 15.11.2024 | 142 760 CZK s DPH | WECKO sanitární technika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 27 po provedené Výzvě k defektace č. 27 k RD na opravy T815 a T815-7 č. 21041/2023-4854. | ano | 15.11.2024 | 108 255 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 191/2024 LRD | ano | 15.11.2024 | 1 241 704 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - DNS - Kategorie č. 2 - Zdravotnické pomůcky - Výzva č. 6 | ano | 15.11.2024 | Neuvedeno | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD Oprava a údržba vozidel LZTOP IVECO u VZ 6848 Hradec Králové (do 31.12.2025) | ano | 15.11.2024 | 1 210 000 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Oprava a servis autobusu IVECO (RD 9). | ano | 15.11.2024 | 1 500 000 CZK s DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.75 Nákup nářadí, vybavení pro VT a dílnu (VÚ + KALICH) | ano | 15.11.2024 | 67 102 CZK s DPH | MONEMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 15) | ano | 14.11.2024 | 3 589 634 CZK s DPH | A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 71345 Nákup maskovacích pásek,papír | ano | 14.11.2024 | 69 895 CZK s DPH | Spectrum Franěk, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SoPS č. 6440-0001-2024-003, Provedení údržby drobných vodních toků na území VÚJ Hradiště 2024 | ano | 14.11.2024 | 2 266 802 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD Světlotechnika na r. 2025 399/2024-7214 | ano | 14.11.2024 | 1 983 471 CZK bez DPH | FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | obj. 6440-0001-2023-020/003 Rámcová dohoda č. 24105002125 na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 až 2025. ORG 464409175023015 | ano | 14.11.2024 | 3 089 625 CZK s DPH | Roman Topinka | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 1 - Simulátor převrácení vozidla - nákup | ano | 14.11.2024 | Neuvedeno | Markéta Zenklová | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 2 - méněpráce a vícepráce; Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2023-214 | ano | 14.11.2024 | 2 109 434 CZK s DPH | STAVIMAL s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; Čj. MO 928539/2024-5810 - JN (NEN) – Výměna tachografů u vozidel ktg. M2, M3, N2 a N3 u Agentury služeb | ano | 14.11.2024 | 232 078 CZK s DPH | Mechanika Teplice, družstvo | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 23105002487 - Dílčí objednávka č.12 k RD Smluvní stravování | ano | 14.11.2024 | 170 853 CZK s DPH | Plzeňské stravování s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684803 Alternativní tonery, náplně a pásky do tiskáren, Rámcová dohoda č. 22106000305, výzva č. 146/2024 | ano | 14.11.2024 | 73 778 CZK s DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | obj. 2024-0344/03 Rámcová dohoda č. 23105002429 Odvoz a likvidace odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů 2024 - 2027 (část 4) | ano | 14.11.2024 | 226 875 CZK s DPH | Marius Pedersen a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SoPS č. 6440-0001-2024-032 - Zprůjezdnění tankové cesty Tureč - Podbořany průřezem dřevin | ano | 14.11.2024 | 1 060 138 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Provedení technických kontrol a měření emisí osobních vozidel pro rok 2024 a 2025 | ano | 14.11.2024 | 100 000 CZK s DPH | STK "Na Přerovské", s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 54172, Objednávka k rámcové dohodě, DP.4 | ano | 14.11.2024 | 630 301 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 420 030 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 14.11.2024 | 1 106 097 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 5. DP k RD 468040/2024-8660 stravovací poukázky, SML 24105002242 | ano | 14.11.2024 | 99 268 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6440-MPS4-2024-011, 0228 - pozemky, VS 2498000105 | ano | 14.11.2024 | 94 642 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Bezúplatný převod - autom. a sil. techn - silniční osobní vozidla - 1x auto Octavia 2,0 TDI 103kW | ano | 14.11.2024 | 518 690 CZK bez DPH | Národní muzeum | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 79 (2023) 3. výzva k plnění - RD Barvy, barva na silnice, štětce, válečky a spreje | ano | 14.11.2024 | 68 655 CZK s DPH | Barvy Hladký s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | obj. 6440-0001-2023-020/004 Rámcová dohoda č. 24105002125 na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 až 2025. ORG 464409175023015 | ano | 14.11.2024 | 3 085 878 CZK s DPH | Roman Topinka | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 723/2024 AOT | ano | 14.11.2024 | 92 594 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 727/2024 AOT | ano | 14.11.2024 | 86 992 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 767/2024 AOT | ano | 14.11.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - Nákup pneu | ano | 14.11.2024 | 70 652 CZK s DPH | SIBOM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | FIN 2025 N006/24/V00029622, SoD č. 6440-0110-2024-060, PS 0110 - Oprava podlah, podhledů a omítek objektu, VÚ Brdy Obec Velcí | ano | 14.11.2024 | 1 865 557 CZK s DPH | INTSPOL GROUP, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Airsoftové zbraně s příslušenstvím | ano | 14.11.2024 | 215 011 CZK s DPH | Jan Šulc | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Kurz ATLS DP č. 2 | ano | 14.11.2024 | 25 000 CZK s DPH | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu S.E.R.E. | ano | 14.11.2024 | 842 402 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; Čj. MO 883826/2024-5810 - RD (NEN) „ Nákup denního tisku, zahraničního tisku a časopisů“ ČÁST 1 denní tisk a časopisy | ano | 14.11.2024 | 1 256 171 CZK s DPH | SUWECO CZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SoPS č. 6440-0001-2024-004, Údržba rybníků a vodních nádrží na území VÚj Hradiště 2024 | ano | 14.11.2024 | 325 774 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 198000 - Výzva k poskytnutí plnění z centrální Rámcové dohody č. 1 tonery | ano | 14.11.2024 | 252 091 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 002/2024 k RD č. MO 401751/2024-6624 Servis, údržba a oprava techniky DOZER PÁSOVÝ D6K XL, | ano | 14.11.2024 | 278 929 CZK s DPH | HYDRAULIKSERVIS I s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SoPS č. 6440-0001-2024-002, Provedení managementových opatření ve VÚj Hradiště 2024 | ano | 14.11.2024 | 1 928 740 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva o dodávce vody - 6440-0110-2024-061 | ano | 14.11.2024 | 2 233 643 CZK s DPH | Vodohospodářské služby městyse Jince, příspěvková organizace | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí plnění 69/24 – provedení laboratorních zkoušek | ano | 14.11.2024 | 75 600 CZK bez DPH | Textilní zkušební ústav, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Havárie - Oprava vodovodního řadu v kasárnách Bystrovany Olomouc; 6440-0727-2024-62 | ano | 14.11.2024 | 112 986 CZK s DPH | Miloslav Římský | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003273 - Brno - kasárna Jana Babáka, budova č. 67, bazénová technologie - rekonstrukce RE | ano | 14.11.2024 | 43 445 064 CZK s DPH | STAEG Stavby, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- Nositelná elektronika pro sledování vitálních funkcí - DZRO KO KOVZM | ano | 14.11.2024 | 111 877 CZK s DPH | Ideal Planet s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - chemikálie - DZRO ZHN KTVF | ano | 14.11.2024 | 14 833 EUR | BLD Pharmatech GmbH | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Havárie - odstranění rizikových dřevin, TH Úpalí; Objednávka na poskytování služeb 6440-0624-2024-122 | ano | 14.11.2024 | 62 193 CZK s DPH | PeJaM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; Čj. MO 868665/2024-5810 - JN (PZ) Servisní prohlídky autobusů Škoda u Agentury služeb v roce 2024 | ano | 14.11.2024 | 253 046 CZK s DPH | Milan Eichler | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 440 029 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 14.11.2024 | 1 731 507 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 703/2024 AOT | ano | 14.11.2024 | 63 362 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 601/2024 AOT | ano | 14.11.2024 | 142 310 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | CS - NS 182500 - Realizační smlouva č. 1 - Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 14.11.2024 | 553 103 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 702/2024 AOT | ano | 14.11.2024 | 69 474 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 170/2024 - Vstupy do fitness centra pro příslušníky ASO DUKLA vodního slalomu | ano | 14.11.2024 | 360 000 CZK s DPH | ONEGYM FITNESS PRAHA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 21 ND Stany vz 65 | ano | 14.11.2024 | 2 419 032 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SoPS č. 6440-0001-2024-041 - Sanace toku Petrovského potoka po přívalových deštích | ano | 14.11.2024 | 323 145 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Strava na měsíc listopad 2024 | ano | 14.11.2024 | 115 280 CZK bez DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek k RD k provedení TK, ME nákladních vozidel na roky 2022-2025 | ano | 14.11.2024 | Neuvedeno | STK nákladních vozidel Olomouc, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00031113, SoD č. 6440-0110-2024-051, PS 0110 - VÚ Brdy SMU kóta Praha - Oprava výtahu | ano | 14.11.2024 | 187 267 CZK s DPH | Schindler CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Čistící prostředky | ano | 14.11.2024 | 65 442 CZK s DPH | První písecký velkoobchod, spol. s r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 91 - Provdedení TU na vozidle autobusi IVECO | ano | 14.11.2024 | 111 809 CZK s DPH | COMETT PLUS, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 768/2024 AOT | ano | 14.11.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 766/2024 AOT | ano | 14.11.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 3131 Nákup stravenek 11 a 12/2024, obj. č. MO 924518/2024-3131 | ano | 13.11.2024 | 132 150 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 3 k RD Čj MO 517962/2023-2298. Oprava 2 šestikolek Polaris. | ano | 13.11.2024 | 80 303 CZK s DPH | Teambike 23 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Počítač přenosný 2024/7 Grafický NB (DNS na nákup přenosných počítačů) | ano | 13.11.2024 | 6 147 913 CZK s DPH | CSF, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 201060394 Automobil pancéřový DINGO - Nabídka na poskytování služby BO dle PL č. 76/2024 | ano | 13.11.2024 | 97 063 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 286/2024-GR Gastronádoby a vybavení | ano | 13.11.2024 | 326 579 CZK s DPH | IMS INVEST s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup pneumatiky pro VT 31. prchbo a ÚU. MN BG Litva. | ano | 13.11.2024 | 232 908 CZK s DPH | STRACH s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Lepící páska DuctTape | ano | 13.11.2024 | 286 770 CZK s DPH | MILITARY RANGE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Maskovací barvy na obličej | ano | 13.11.2024 | 82 522 CZK s DPH | MILITARY RANGE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - Dodatek č. 2 - N00624V00022972 - Havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č. 2, 3 a 4, objektu č. 155; 6440-0226-2024-43 | ano | 13.11.2024 | 8 680 CZK s DPH | ZOOM INVEST s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 754200 - obj. č. SpMO 59377/2024-5810/44 - nákup „Kancelářský materiál“, na základě rámcové dohody ag. č. 22106000219, materiál dle přílohy | ano | 13.11.2024 | 126 228 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 289/69638 SML - Restaurování obrazů a bronzových plastik | ano | 13.11.2024 | 1 247 330 CZK s DPH | doc. Petr Siegl, ak. soch. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 72129/2024-6624 Střešní nosiče | ano | 13.11.2024 | 1 107 981 CZK s DPH | Autec Technologies s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 144-3/2024 - Zabezpečení ubytovacích stravovacích a regener. služeb pro 10 osob ASO Dukla Atletiky od 11.11.- 17.11.2024 | ano | 13.11.2024 | 60 800 CZK s DPH | kavárna Za oknem s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 688/2024 AOT | ano | 13.11.2024 | 124 589 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002310 - Strakonice – budova pro jednotky 25. plrp - výstavba PD | ano | 13.11.2024 | Neuvedeno | INTAR a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP_5_RD_Nákup majetku - nákup textilních dílů pro stany vz. 65 | ano | 13.11.2024 | 2 000 000 CZK bez DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Hasící přístroje | ano | 13.11.2024 | 93 920 CZK s DPH | ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zajištění služby - revize redukčního ventilu | ano | 13.11.2024 | 79 860 CZK s DPH | Dräger Safety s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Cvičiště Královo Pole - pozemky kolem garáží - p.č. 754/47 a p.č. 754/50, k.ú. Lesná | ano | 13.11.2024 | 81 910 CZK bez DPH | Minaříková Marie nar. 1941 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 341600 – obj. č. SpMO 59377/2024-5810/56 - Materiál dle přílohy číslo SpMO 59377/2024-5810/56. Na základě rámcové dohody č. 24106000219; | ano | 13.11.2024 | 87 066 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 314/76165 KS 73 - Nákup sbírkového předmětu - Revolver Collier kolem 1825 | ano | 13.11.2024 | 650 000 CZK s DPH | Antikvity Praha, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0514 - Dodatek č. 1 - N00624V00021216 - Oprava fasády , střechy , okapového chodníku a betonového vjezdu, nátěr ocelových vrat; 6440-0514-2024-06 | ano | 13.11.2024 | -61 992 CZK s DPH | Milan Novák | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Osobní dozimetr + Čtečka dozimetrů + uživ. SW | ano | 13.11.2024 | 2 835 587 CZK s DPH | Ing. Petr Šimeček | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 201060394 Automobil pancéřový DINGO - Nabídka na poskytování služby BO dle PL č. 75/2024 | ano | 13.11.2024 | 76 425 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 Údržba lesních porostů a prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby 2023 - 2026 | ano | 13.11.2024 | Neuvedeno | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000337 - ND Tatra-810 - Výzva č. 5/2024/24225016083 | ano | 13.11.2024 | 18 547 757 CZK s DPH | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Méněpráce a vícepráce; Stavební opravy v objektu Kasárna Černá Pole Brno; Smlouva o dílo č.6440-0003-2024-099 | ano | 13.11.2024 | 85 389 CZK s DPH | HRAJAN s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 2 - Méněpráce; Opravy vozovek a nástupiště Kounicova 65, Koleje Dobrovského, kasárna Šumavská a Chodská 17 Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-110 | ano | 13.11.2024 | -6 074 CZK s DPH | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 4 k RD č. 14446/2024-4854, oprava Bus Iveco, VPZ: 218-14-84, (VZ 48) | ano | 13.11.2024 | 95 952 CZK s DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 147 - ND pro vozidla Tatra a přívěs PV16.12 III. | ano | 13.11.2024 | 100 460 CZK s DPH | AUTOSPOL spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů a souvisejících částí | ano | 13.11.2024 | 340 470 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 132200 – obj. č. SpMO 3167/2024-5810/206 - Výjezdní zasedání odboru správy majetku sekce majetkové MO, konané ve VZ Bedřichov, termín akce 26. – 28. 11. 2024, 23 osob | ano | 13.11.2024 | 58 948 CZK s DPH | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Opravy vozidel ISUZU 2024-2027 | ano | 13.11.2024 | 900 000 CZK s DPH | ČECHÁK holding s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kategorie č. 8 – Injekční technika - Výzva č. 5 | ano | 13.11.2024 | 117 600 CZK s DPH | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 3. DP oprava HP | ano | 13.11.2024 | 107 872 CZK s DPH | PHP - SERVIS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Trutnov - SLO VEČ 7578 -stavba na pozemcích st.p.č.300 a st.p.č. 301, k.ú.Babí | ano | 13.11.2024 | 101 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Sportovní materiál III | ano | 13.11.2024 | 195 485 CZK s DPH | Pavel Denk | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Změna termínu dokončení plnění; Havárie - Výměna výplní stavebních otvorů na b. č. 29, Letecká kasárna Prostějov; Smlouva o dílo č.6440-0003-2024-205 | ano | 13.11.2024 | Neuvedeno | STAVBROS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Výdejníky vody | ano | 13.11.2024 | 191 204 CZK s DPH | WATERCOOLER SYSTEM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 21106000346 - Jmenovky textilní II - Výzva č. 10/2024/24225016245 | ano | 13.11.2024 | 824 936 CZK s DPH | K Ř Í Ž, spol. s r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup dílenských vozíků | ano | 13.11.2024 | 266 200 CZK s DPH | Habilis Steel spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 4.DP CRD 2210600170 - Defektace a celková oprava T815 CAS, VPZ 378-13-31 | ano | 13.11.2024 | 5 405 098 CZK bez DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup sportovního materiálu II | ano | 13.11.2024 | 210 205 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - Výstroj pro hasiče | ano | 13.11.2024 | 160 688 CZK s DPH | Požární bezpečnost s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 146/201060334 Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 | ano | 13.11.2024 | 806 806 CZK s DPH | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 569/2024 AOT | ano | 13.11.2024 | 100 489 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 179/2024 LRD - Změna č. 1 | ano | 13.11.2024 | 365 471 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 11. DP RD 2310500162 - Opravy VZV 2023 - 2025 | ano | 13.11.2024 | 191 550 CZK s DPH | Jiří Křepela | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup jízdních kol | ano | 12.11.2024 | 105 996 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 64.DP-Zabezpečení smluvního stravování cvičících jednotek VZ 6848 Hradec Králové, 18.11.-22.11.2024 | ano | 12.11.2024 | 58 207 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RS- opravy a servis vozů Š+VW 42. DP 2024 – Čechy | ano | 12.11.2024 | 177 892 CZK s DPH | AUTO STYL a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Č.UO/09/006/2024 - Smlouva o poskytnutí geolokačních dat | ano | 12.11.2024 | Neuvedeno | Ministerstvo vnitra | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - Opravy a servis vozidel Toyota - CD. DP 113/12 | ano | 12.11.2024 | 182 315 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24383/2024-MA, Centrifuga, specifikace č. 50487/24 | ano | 12.11.2024 | 143 990 CZK s DPH | BioTech a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění - část 11 kalibrace | ano | 12.11.2024 | 107 640 CZK s DPH | Glomex MS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24423/2024-SE Návrhy aplikačních rozhraní, PL 50315/ a 50316/24 | ano | 12.11.2024 | 199 892 CZK s DPH | TechSim Engineering s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Víceúčelové plachty | ano | 12.11.2024 | 430 155 CZK s DPH | MILITARY RANGE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 4 inflace Oprava a udržování - čidlo průzkumné RVR PVO | ano | 12.11.2024 | Neuvedeno | RETIA, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Provedení servisu (TU č. 2) na 3 ks vozík STILL RX70-16T, s pohonem LPG | ano | 12.11.2024 | 89 138 CZK s DPH | Mgr. Jakub Pařízek | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 5309 TÚ na 2 vozech Tatra 815 dle RD | ano | 12.11.2024 | 62 920 CZK s DPH | PAŠEK Autoservis s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 10.DP RD 23105002250 TÚ č.1 T815 Force , BO T815 CAS | ano | 12.11.2024 | 133 167 CZK s DPH | J plus Z servis, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 69576 Roční prohlídka, revize a oprava skladového hospodářství APH a LPH | ano | 12.11.2024 | 217 963 CZK s DPH | BMS 1, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 3 z RD Čj. MO 527910/2024-2298. Oprava vozidla Škoda Fabia (RD - 20). | ano | 12.11.2024 | 62 561 CZK s DPH | AUTOSERVIS spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107322003024 - Systémy záložního napájení – výstavba RE | ano | 12.11.2024 | Neuvedeno | DCI Czech a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 4 z RD Čj. MO 527910/2024-2298. Oprava vozidla Škoda Octavia (RD - 20). | ano | 12.11.2024 | 76 768 CZK s DPH | AUTOSERVIS spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 22106000342 - Výzva č. 01/2024 - Dodatek č. 1 | ano | 12.11.2024 | -1 152 492 CZK s DPH | Saab Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 3. DP na roční kontroly a periodické (tlakové) zkoušky HP. SML 24105002006. | ano | 12.11.2024 | 93 610 CZK s DPH | PHP - SERVIS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Polní lehátka | ano | 12.11.2024 | 2 400 000 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 101 Centrální zásobování AČR potravinami – dodatek č. 341 (175750098/101) - ceník monitorovaných potravin centrálního zásobování Armády ČR s platností od 12.11.2024 do 30.11.2024. | ano | 12.11.2024 | 121 000 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Dílenské přípravky - Toyota. Plnění 2025. | ano | 12.11.2024 | 153 137 CZK s DPH | Miroslav Grašar | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění (dílčí objednávka) č. 2 | ano | 12.11.2024 | 244 916 CZK s DPH | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Počítač přenosný 2024/9 typ B (DNS na nákup přenosných počítačů) | ano | 12.11.2024 | 33 053 401 CZK s DPH | DATECO,s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 30791/2023-6624/2 - 2. výzva k RD na opravy a servis vozidel T-813 AM50 2023-2024 | ano | 12.11.2024 | 1 497 438 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 2106000223 – Nabídka na poskytování služby -158/2023 – LRD - změna č. 2 | ano | 12.11.2024 | 383 891 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Vozidla pro přepravu biologických látek VZÚ (část 2) | ano | 12.11.2024 | 2 788 566 CZK s DPH | ŠUDOMA STROJE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Břeclavsko - SLO VEČ 640 OL na pozemku st.p.č. 982, k.ú. Novosedly na Moravě | ano | 12.11.2024 | 80 500 CZK bez DPH | Raul Marek nar. 1984 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Břeclavsko - SLO VEČ 638 OL na pozemku st.p.č. 983, k.ú. Novosedly na Moravě | ano | 12.11.2024 | 70 500 CZK bez DPH | Raul Marek nar. 1984 | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DO č. 3 dle RD na nákup nenabíjecích baterií 2023-2024 SpMO 17337/2023-306801 | ano | 12.11.2024 | 96 269 CZK s DPH | JAROMÍR HUTLA - BATTERY CENTER s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Polní lůžka - 150 ks | ano | 12.11.2024 | 315 266 CZK s DPH | Jan Šulc | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD provádění defektací, servisních údržeb a oprav autobusů Iveco Crossway - dílčí plnění č. 2 | ano | 12.11.2024 | 69 343 CZK s DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup služebního psa | ano | 12.11.2024 | 130 000 CZK s DPH | Jaroslav Hlaváč | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684807 tonery - dílčí decentrální plnění centrální RD | ano | 12.11.2024 | 142 490 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 3 - Méněpráce a vícepráce, Oprava vodovodu ve stálém parku techniky Vyškov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2023-213 | ano | 12.11.2024 | 3 354 971 CZK s DPH | YUCON CZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | CS TON obj 2/2024-8407 sml 24106000270 Nákup tonerů a náhradních dílů | ano | 12.11.2024 | 73 205 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Čj. MO 883840/2024-5810\n - RD (NEN) „Nákup denního tisku, zahraničního tisku a časopisů“ ČÁST 2 zahraniční tisk a časopisy | ano | 12.11.2024 | 497 842 CZK s DPH | MediaCall, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 187 léčiva dle výpisu z ISL za měsíc říjen 2024 | ano | 12.11.2024 | 413 021 CZK bez DPH | Dvouletá s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup elektro nářadí | ano | 12.11.2024 | 115 012 CZK s DPH | SA Trade s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003272 - Moravská Třebová - budova č. 69 - rekonstrukce | ano | 12.11.2024 | 39 298 395 CZK s DPH | VW WACHAL a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kávovarů | ano | 12.11.2024 | 113 324 CZK s DPH | JURA Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 4. DP k RD230182/2023-8660 na servis a opravy podvalníků P-50 N, SML 23105001732 | ano | 12.11.2024 | 79 727 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Terminálové servery FIS | ano | 12.11.2024 | 683 943 CZK s DPH | Be a Future s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24422/2024-SE, Analýza možností technologií a tvorba operačního modelu, PL 49982 a 49983/24 | ano | 12.11.2024 | 242 000 CZK s DPH | Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek na základě Rámcové dohody SML24105002454 na období 1. 11. 2024 - 31. 10. 2026, nelze anonymizovat smlouva, dne 21. 10. 2024 nahlášen hotline pod číslem 329197 | ano | 12.11.2024 | 2 470 000 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107492002302 - Těchonín - objekt č. 2 - výměna stabilního hasicího zařízení RE | ano | 12.11.2024 | 21 974 160 CZK s DPH | KLIKA - BP gas systems s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - ND NA OSTATNÍ TECHNIKU (50) | ano | 12.11.2024 | 143 368 CZK s DPH | STRACH s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2/2024 k RD č. 23105001860 opravy elektrocentrál | ano | 12.11.2024 | 62 159 CZK s DPH | ESOS Ostrava, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 4 k Rámcová dohodě č. 23105002032 | ano | 12.11.2024 | 144 800 CZK s DPH | Libor Václavík - LIBROS | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pracoviště tvorby terénních databází - nákup | ano | 12.11.2024 | 5 035 819 CZK s DPH | VR Group, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 71851/2024-6624 Hasící přístroje | ano | 12.11.2024 | 107 496 CZK s DPH | ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 29 - RD TUN1 SCA7 - 9.výzva | ano | 12.11.2024 | 60 921 CZK s DPH | CONTSYSTEM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Defektace závad nástavbové části techniky LOS BVP-1 - bude hrazeno z RPP 516900105 | ano | 12.11.2024 | 65 340 CZK s DPH | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 35 Výzva Pronájem wc, umýváren a sprch. kontejnerů | ano | 12.11.2024 | 287 817 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 11 Výzva k RD - VKZ říjen | ano | 12.11.2024 | 129 446 CZK s DPH | Vladimír Stojnov | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 369110, kupní smlouva čj. MO 876799/2024-5810 - JN (NEN) – Nákup 12 kusů trezorů - Sp. zn. SpMO 63574/2024-5810 | ano | 12.11.2024 | 348 480 CZK s DPH | SAFETY SAFE s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve VÚ Boletice na roky 2025-2027, č. smlouvy 6440-0002-2024-1 | ano | 12.11.2024 | 79 000 000 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 201/2024 LRD | ano | 11.11.2024 | 87 199 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výměna rozvodů vody na b. č. 54 - Letecká kasárna Prostějov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-128 | ano | 11.11.2024 | 145 453 CZK s DPH | PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6440-Log1-2024-237 - Nákup stravovacích e-karet a poukázek na roky 2025 - 2026 pro AHNM | ano | 11.11.2024 | 14 400 000 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24431/2024-PA - Nákup kompaktního Jetson Raspbery | ano | 11.11.2024 | 129 585 CZK s DPH | KELOC PC, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - Nákup hasicích přístrojů s čistým hasivem | ano | 11.11.2024 | 119 657 CZK s DPH | TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup pneumatik | ano | 11.11.2024 | 32 785 CZK s DPH | MOJEPNEU s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 198000 - Výzva k poskytnutí plnění č. 1 - Kurzy IT část 2 | ano | 11.11.2024 | 77 440 CZK s DPH | Everesta, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kuchyňských spotřebičů | ano | 11.11.2024 | 87 386 CZK s DPH | Ideal Planet s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ochranných pomůcek pro výcvik s municí FX. | ano | 11.11.2024 | 393 250 CZK s DPH | Reticle s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 221/2024-MA / 10, Zabezpečení silniční autobusové přepravy v letech 2024-2025,PZ fakturou odúčtovat z A.g. 24105002173, PID A499XOSJ5PAK | ano | 11.11.2024 | 76 630 CZK s DPH | DOPAZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 200/2024 LRD | ano | 11.11.2024 | 248 122 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VP č. 10 - objednávka 2792 ks stravovacích poukázek na 10/2024 | ano | 11.11.2024 | 321 080 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 112200 Metodiský den ředitele SPS MO 13.-14.11.2024 Špindlerův Mlýn | ano | 11.11.2024 | 92 970 CZK s DPH | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - DP - Laboratornrí zvířata- DZRO ZHN KMPB | ano | 11.11.2024 | 238 030 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- TaqMan Assays- DZRI ZHN KMPB | ano | 11.11.2024 | 89 325 CZK s DPH | Life Technologies Czech Republic s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6440-Log1-2024-282 - Měření emisí a technické prohlídky u služebních vozidel zařazených v kategorii M1, N1 a N2 - region Pardubice | ano | 11.11.2024 | 484 000 CZK s DPH | Autokontrol Pardubice, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 7/2024 – Výroba a dodání publikací | ano | 11.11.2024 | 597 960 CZK s DPH | Daria Sládečková | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000337 - ND Tatra-810 - Výzva č. 4/2024/24225015796 | ano | 11.11.2024 | 9 001 486 CZK s DPH | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na budově č. 2 - Žižkovy kasárna Olomouc; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-148 | ano | 11.11.2024 | 1 935 814 CZK s DPH | MEKOS GROUP a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3 k RD 24105002158 | ano | 11.11.2024 | 60 022 CZK s DPH | Rostislav Plachý | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24464/2024-AU Sady spotřebního materiálu a dílů pro rozšíření schopností tisku 3D tiskárny Ultimaker | ano | 11.11.2024 | 68 885 CZK s DPH | ADMASYS CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 537/2024-SEV; Skialpové vybavení; č.spec. 50622/24 | ano | 11.11.2024 | 260 029 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - Chemikálie - GA22-12859S | ano | 11.11.2024 | 69 097 CZK s DPH | VWR International s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup náhradních dílů na padáky Intruder | ano | 11.11.2024 | 1 015 378 CZK s DPH | Glomex MS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - RD kontroly, oprava, plnění ručních hasicích přístrojů (do 31.12.2025) | ano | 11.11.2024 | Neuvedeno | Karel Jandák | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Allgene s.r.o., GRANT VJ01010107, spotřební laboratorní materiál , N006/24/V00033648, EVZ 246848080172, SML 24115006388 | ano | 11.11.2024 | 229 779 CZK s DPH | Allgene s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 201060334 - 141/201060334 Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 - ND | ano | 11.11.2024 | 10 540 028 CZK s DPH | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 202/2024 LRD | ano | 11.11.2024 | 188 042 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD: Přezouvání techniky 2024-2025 | ano | 11.11.2024 | 90 000 CZK s DPH | Chára Sport, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Nákup pneumatik, duší a disků | ano | 11.11.2024 | 197 869 CZK s DPH | STRACH s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 27 k RD - Přeprava vozidel 2023-2024 | ano | 11.11.2024 | 182 226 CZK s DPH | ASSIST 24 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6440-Log1-2024-257 - Měření emisí a technické prohlídky u služebních vozidel zařazených v kategorii M1, N1, N2 a N3 na služební vozidla AHNM v regionu Praha | ano | 11.11.2024 | 484 000 CZK s DPH | DISKARD - STK spol. s r.o., | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Kuchyňské potřeby pro DS II | ano | 11.11.2024 | 125 164 CZK s DPH | FRUNO, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva o umožnění odběru energie a vody č. 6440-0529-2024-90 | ano | 11.11.2024 | 100 000 CZK s DPH | PULSKLIMA, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup rukávových znaků | ano | 11.11.2024 | 112 530 CZK s DPH | MAISON DE QUALITÉ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 1) | ano | 11.11.2024 | 1 132 560 CZK s DPH | TSUNAMI, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 2) | ano | 11.11.2024 | 5 173 597 CZK s DPH | TOMED medical s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24454/2024-HR; BLDC motory pro UAS; č. specifikace 48316/24 | ano | 11.11.2024 | 81 070 CZK s DPH | IMS INVEST s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24387/2024_SED_Spotřební materiál pro plynovou chromatografii | ano | 11.11.2024 | 65 102 CZK s DPH | Pragolab s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 19 k RD ag. č. 23105001542 - Provádění TP a ME nákladních vozidel a přívěsů v letech 2023 a 2024 (listopad 2024) | ano | 11.11.2024 | 63 100 CZK s DPH | STK nákladních vozidel Olomouc, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24257/2024-HR; Kabeláž pro VF měření; č. specifikace 49336/24 | ano | 11.11.2024 | 113 880 CZK s DPH | Q - ELEKTRIK a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Upřesnění druhu odpadu; Prodej kovového odpadu; Kupní smlouva MO 531147/2024-6440 | ano | 11.11.2024 | Neuvedeno | KOVO CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 51552, objednávka k RD, nákup pneumatik, dílčí plnění č. 1 | ano | 11.11.2024 | 180 387 CZK s DPH | GPD a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Havárie - Stavební opravy po povodni, Jaselská kasárna Opava; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-025 | ano | 11.11.2024 | 2 821 387 CZK s DPH | REBYD MV s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 10 - Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 KBV a KOT, KOVS a KOVVŠ | ano | 11.11.2024 | Neuvedeno | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Proviantní materiál - jednorázové nádobí | ano | 11.11.2024 | 166 254 CZK s DPH | B.Trade obalové materiály s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Opravy a revize hasicích přístrojů | ano | 11.11.2024 | 75 431 CZK s DPH | EKOHAS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24040/2024 - SED Hmoždířový (třecí) mlýn, PL 45963/24 | ano | 11.11.2024 | 300 000 CZK s DPH | VERDER s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24465/2024-HA, SW pro letecké specializace, 50763 | ano | 11.11.2024 | 133 122 CZK s DPH | Aviationexam s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107322002018 - Praha, Kbely - hangár č. 36 - rekonstrukce RE | ano | 11.11.2024 | 31 066 044 CZK s DPH | TECHNISERV, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup projektorů 2 | ano | 11.11.2024 | 101 081 CZK s DPH | Netfox s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6440-Log1-2024-284 - Měření emisí a technické prohlídky u služebních vozidel zařazených v kategorii M1, N1 - region Tábor | ano | 11.11.2024 | 181 500 CZK s DPH | PETA servis, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Nářadí a nástroje II (54). | ano | 08.11.2024 | 228 212 CZK s DPH | PEDDY Group s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | objednávka č. SpMO 42837/2024-5810-154, zabezpečení pohoštění během slavnostního ocenění Aktivních záloh, 8.11.2024 | ano | 08.11.2024 | 280 000 CZK s DPH | Penzion a restaurace U Chmelů s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup zdravotnického materiálu - jehly, vrtačky a pánevní pás | ano | 08.11.2024 | 93 880 CZK s DPH | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 12 Výzva Přeprava Praha 10.11.2024 | ano | 08.11.2024 | 83 490 CZK s DPH | HEAVY TRUCK s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - navýšení FP z důvodu víceprací N006/24/V00021582, SoD č.. 6440-0110-2024-043, PS 0110 - Celková oprava střešního pláště ošetřovny, VÚ Brdy Stará kasárna | ano | 08.11.2024 | 25 303 CZK s DPH | INTSPOL GROUP, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ND (sestava akčních členů) pro T815 MLF IV, SpMO 72456/2024-4854, VZ 192 | ano | 08.11.2024 | 1 153 808 CZK s DPH | CONTSYSTEM s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00034101 - Nákup správkového materiálu; 6440-0529-2024-78 | ano | 08.11.2024 | 103 612 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.11/2024 Stravenky, 51222/24 | ano | 08.11.2024 | 632 100 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Vícepráce a méněpráce, Stavební opravy v objektu Garáže Židenice, Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-105 | ano | 08.11.2024 | 155 945 CZK s DPH | VIKO stavební a montážní s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - materiál pro in vitro kultivaci buněk - SV/VLF2022401 | ano | 08.11.2024 | 131 883 CZK s DPH | Merck Life Science spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | obj.č. SpMO 3167/2024-5810/205 - zabezpečení služeb v zařízení VLRZ, místo konání akce VZ Bedřichov | ano | 08.11.2024 | 87 537 CZK s DPH | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 9393/2024-5810/12 - Dodání níže uvedených, dodavatelem mycí linky doporučených, chemicko-technologických přípravků. | ano | 08.11.2024 | 85 487 CZK s DPH | FIRETECH s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | obj. č. SpMO 67915/2024-5810/3 - Nákup sportovního materiálu viz. příloha č. 1., na základě smlouvy Čj. MO 759042/2024-5810 | ano | 08.11.2024 | 136 887 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00033925 - Oprava soc. zařízení, podlah, omítek a maleb b.č. 4 - kasárna Semtín; 6440-0529-2024-91 | ano | 08.11.2024 | 677 183 CZK s DPH | MPFspec s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 65460/2024-6624 3D tiskárny a příslušenství | ano | 08.11.2024 | 190 018 CZK s DPH | 3D Manufaktura s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Voděodolné vaky (D03-01) změna dodavatele po odstoupení předchozího | ano | 08.11.2024 | 354 200 CZK s DPH | SH Commerce, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 295/71016/2024 - Zabezpečení provozu systému VERBIS v letech 2025 - 2026 | ano | 08.11.2024 | 188 032 CZK s DPH | Systemist a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 201060334 - 143/201060334 Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 - ND | ano | 08.11.2024 | 32 770 464 CZK s DPH | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup - bílé prádlo a obuv pro zdravotnický personál, 50604/24 | ano | 08.11.2024 | 76 708 CZK s DPH | KORAKO plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 110 Spotřební materiál - silnoproud | ano | 08.11.2024 | 71 323 CZK s DPH | ELSTORE CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup obalů na maskovací sítě, SpMO 70613/2024-4854, VZ 184 | ano | 08.11.2024 | 190 999 CZK s DPH | SVITAP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu | ano | 08.11.2024 | 187 873 CZK s DPH | Pardubická CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava střechy b.č. 057, SoD č. 6440-0135-2024-124 | ano | 08.11.2024 | 87 317 CZK s DPH | Jiří Pánek | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - poškození živičné krytiny, SoD č. 6440-0104-2024-081 | ano | 08.11.2024 | 144 862 CZK s DPH | Střechy-AZ.cz s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 253/2023-SEV/25, Zabezpečení údržby a oprav osobních vozidel,PZ fakturou odúčtovat z A.g. 23105001900, PID A499XOS25Q2I | ano | 08.11.2024 | 76 437 CZK s DPH | Serv - All s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, I.T.A.-Intertact s.r.o., GRANT VJ01010107, laboratorní spotřební materiál pro NGS typu nanopore, N006/24/V00033649, EVZ 246848080173, SML 24115006387 | ano | 08.11.2024 | 508 127 CZK s DPH | I.T.A.-Intertact s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup mikrobiologických referenčních kmenů - BioBall a MultiShot. | ano | 08.11.2024 | 296 895 CZK s DPH | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NSIP - Čáslav - modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD) - zpracování PD. | ano | 08.11.2024 | Neuvedeno | AGA - Letiště, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Kontrola, tlaková zkouška a oprava hasících přístrojů | ano | 08.11.2024 | 65 490 CZK s DPH | Martina Jandáková | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 277/68270/2023 - Zabezpečení stravování formou stravovacích poukázek v letech 2025 - 2026 | ano | 08.11.2024 | 2 420 000 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., SPP č. 24125000935 palivové karty pro odběr pohonných hmot a maziv, N006/24/V00028560, EVZ 246848080167, SML 24125000935 | ano | 08.11.2024 | Neuvedeno | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Vícepráce a méněpráce, Oprava komunikací v posádce Prostějov r. 2024; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-001 | ano | 08.11.2024 | 1 314 233 CZK s DPH | STRABAG a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.16/2024 Aricoma,51123/24 | ano | 08.11.2024 | 191 500 CZK s DPH | Aricoma Systems a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava PZTS v areálu Leteckých kasáren a v objektu č. 31 Letiště Prostějov; Objednávka k Rámcové dohodě 6440-0623-2024-103 | ano | 08.11.2024 | 482 357 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 142 JN - Sportovní oblečení pro 5. zimní armádní světové hry CISM | ano | 08.11.2024 | 432 595 CZK s DPH | HUDYsport a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Ostraha objektů 2025-2032 | ano | 08.11.2024 | 911 598 011 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Kupní smlouva č. MO 685346/2024-6440 | ano | 08.11.2024 | 158 910 CZK s DPH | SK - EKO Pardubice s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.12/2024 Aramark stravování, 51098/2024 | ano | 08.11.2024 | 190 000 CZK s DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NSIP - Čáslav - modernizace letištní světlotechniky - zpracování PD. | ano | 08.11.2024 | Neuvedeno | AGA - Letiště, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Ubytování VZP Priessnitz - prodloužení platnosti smlouvy do 30.11.2024. | ano | 08.11.2024 | Neuvedeno | Priessnitzovy léčebné lázně a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava rozvaděče a kabelu veřejného osvětlení, SoD č. 6440-0135-2024-123 | ano | 08.11.2024 | 117 798 CZK s DPH | Oldřich Komorous | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | ZD25/2024-KA Stany pro polní výcvik, 495875/2024-2994 | ano | 08.11.2024 | 13 116 473 CZK s DPH | GUMOTEX Coating, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Očkovací látky - Oznámení k aktualizaci elektronického katalogu č. 8 | ano | 08.11.2024 | 1 703 347 CZK s DPH | Avenier a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24429/2024-PA - Nákup nářadí | ano | 07.11.2024 | 233 396 CZK s DPH | Ipeo s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup panelů mobilní podlahy a silničních panelů | ano | 07.11.2024 | 193 280 CZK s DPH | Ivanna Jaroszlavivna Bogdán | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | PHM CCS říjen 2024 | ano | 07.11.2024 | 86 705 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 18/MB Provedení defektace na vozidle Mercedes S450, ag.č.: 23105001926 | ano | 07.11.2024 | 122 210 CZK s DPH | JKP Trade Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD- Praní a chemické čištění 2024-2026 | ano | 07.11.2024 | 700 000 CZK s DPH | ARBELA | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 24106000219 na nákup kancelářských potřeb - DP 1/2024-4960 | ano | 07.11.2024 | 90 000 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zabezpečení čištění mycího můstku vč. odstranění odpadů v roce 2024 - RD 24105002008, výzva č.3 | ano | 07.11.2024 | 110 000 CZK s DPH | LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Zabezpečení ubytování v ZO 393200 - Polsko (Tranche 6). | ano | 07.11.2024 | 25 696 PLN | Alina FHU Alina Lewków | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Outdoorové vybavení 2 | ano | 07.11.2024 | 94 160 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 131-3/2024 - Zabezpečení ubytovacích stravovacích a regener. služeb pro 4 osoby ASO Dukla Atletiky od 4.11.- 16.11.2024 | ano | 07.11.2024 | 65 632 CZK s DPH | Bc. Miroslav Rypl | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1/Provedení revizí na zařízeních METOR a Rapiscan, ag. č. 24225014860 | ano | 07.11.2024 | 141 951 CZK s DPH | PCS spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Ořez a kácení stromů v posádce Prostějov; Smlouva o dílo č.6440-0623-2024-028 | ano | 07.11.2024 | 329 104 CZK s DPH | Heights and Rescue Services s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 2023-25 na provádění technických údržeb nástavbových částí vozidel T-815 Multilift MK IV - 2.dp | ano | 07.11.2024 | 67 920 CZK s DPH | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup potravin na cvičení CLEAR SIGN 2024 ve dnech 10.11. - 22.11.2024. dle RS č.7-52-24/021 | ano | 07.11.2024 | 532 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 114000, obj. č.j. 907476/2024-5810 - 3449,Pronájem VIP salonku,oficiální návštěva z Estonska, RCN 2400027542. | ano | 07.11.2024 | 55 000 CZK s DPH | ASIANA, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Sportovní materiál II | ano | 07.11.2024 | 110 080 CZK s DPH | Pavel Denk | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 48 - Pořízení baterií - výzva č. 3 | ano | 07.11.2024 | 69 527 CZK s DPH | JAROMÍR HUTLA - BATTERY CENTER s. r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Kroje – Moravské Lieskové | ano | 07.11.2024 | 145 400 CZK s DPH | Tradice Slovácka, o.p.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 191000, obj. č.j. 849038/2024-5810 – 3138, nákup ubytování- oficiální návštěva z Jordánska, RCN 2400026628. | ano | 07.11.2024 | 62 000 CZK s DPH | ASIANA, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Objednávka č. 35-11-2024-0112 RD č. 21106000380 - jímky | ano | 07.11.2024 | 108 864 CZK s DPH | CELIO a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD střelnice region Stará Boleslav, oblast Sever | ano | 07.11.2024 | 90 000 CZK s DPH | Hard Task s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 138 Centrální nákup - kancelářské potřeby | ano | 07.11.2024 | 210 503 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 67936/2024-5810/2 - vybavení sportovišť a sportovní materiál - viz. příloha č. 1 a příloha č. 2. | ano | 07.11.2024 | 141 812 CZK s DPH | Pavel Denk | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 22106000342 - Výzva č. 03/2024 | ano | 07.11.2024 | 411 118 CZK s DPH | Saab Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 101 Chrániče sluchu | ano | 07.11.2024 | 219 615 CZK s DPH | LMP Company s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD na opravy a údržbů přívěsů 2024-2026 (24měsíců) | ano | 07.11.2024 | 2 420 000 CZK s DPH | AUTIKA, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - servis nákladních vozidel 2024-2026 | ano | 07.11.2024 | 1 500 000 CZK s DPH | ANEXIA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 21106000282 k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Olomouc - DP 17/2024-4960 | ano | 07.11.2024 | 416 240 CZK s DPH | Ing. Zdeněk Havala | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900 - nákup stravovacích poukázek na listopad 2024 z RD v nominální hodnotě 150 Kč | ano | 07.11.2024 | 235 650 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 147-4-23/2024 - Čištění interiéru a exteriéru vozidel | ano | 07.11.2024 | 79 376 CZK s DPH | BATYME s.r.o | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Méněpráce a vícepráce - Stavební opravy učeben č. 264 a 266, Kounicova 44, Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-208 | ano | 07.11.2024 | 101 200 CZK s DPH | KL system s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění č. 2/2024 k RD o realizaci rekvalifikačního kurzu - Správce sítí pro malé a střední organizace (26-002-M) Praha | ano | 07.11.2024 | 163 840 CZK s DPH | JUBELA Praha s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Nákup náhradních dílů pro vozidla Tatra, PV3S POKA, PK60 a přívěs | ano | 07.11.2024 | 433 496 CZK s DPH | SKARAB, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24473/2024-SV, Příslušenství k texturometru TA.XTPlus C100, specifikace 50261/24. | ano | 07.11.2024 | 87 320 CZK s DPH | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Praní a čištění prádla pro VŠZ Křišťanov 2024-2025, SpMO 63582/2024-4854, VZ 172 | ano | 07.11.2024 | Neuvedeno | Zlatá prádelna s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.90 Servisní prohlídka PHM nádrž CN 10KN-2 | ano | 07.11.2024 | 61 439 CZK s DPH | KOBIT, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - Nákup materiálu - brýle střelecké + pouzdro na brýle | ano | 07.11.2024 | 147 015 CZK s DPH | Jan Šulc | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 - RD - stravenky 1/2025-12/2027 | ano | 07.11.2024 | 21 600 018 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Sportovní vybavení - vybavení posilovny | ano | 07.11.2024 | 227 601 CZK s DPH | SPORT-V.LAURÝN s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Nákup přístupových licencí k software Gerulata | ano | 07.11.2024 | 37 080 EUR | Gerulata Technologies j. s. a. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Edenred CZ s.r.o., stravování zaměstnanců VZ 684808 Praha a ČB na měsíc Říjen 2024, plnění smlouvy č.2023002, EVZ 226848080213, SPP 22125000778, SML 24225012309, výzva č.24225012309. | ano | 06.11.2024 | 164 697 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pořízení potravin k zabezpečení celodenního stravování Odborné přípravy 7. rcho. | ano | 06.11.2024 | 60 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet CCS za měsíc říjen 2024 | ano | 06.11.2024 | 62 327 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 67915/2024-5810/2 - vybavení sportovišť a sportovní materiál. | ano | 06.11.2024 | 87 604 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24425/2024-SV, Optická vlákna, specifikace 48801/24. | ano | 06.11.2024 | 68 456 CZK s DPH | SQS Vláknová optika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 5/2025 Autobusy kategorie M3 nízkokapacitní | ano | 06.11.2024 | 29 645 000 CZK s DPH | TEZAS servis a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002506 - Jindřichův Hradec - dílna KBVP - výstavba PD | ano | 06.11.2024 | 8 352 630 CZK s DPH | INTAR a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva-dílčí objednávka č. 5 k RD 24106000219 MEFISTO říjen 2024 - Nákup kancelářských potřeb základě centrální RD,PZ fakturou odúčtovat z Ac. 24106000219 PID A499XOSDO10L | ano | 06.11.2024 | 505 274 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | obj. č. SpMO 72889/2024-5810/4 - Objednávka pohárů a medailí na základě rámcové dohody viz příloha č. 1 a 2. Na základě Rámcové dohody Čj. MO 907703/2023-5810 | ano | 06.11.2024 | 61 924 CZK s DPH | Garko spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 002/2024 k RD č. MO 428262/2024-6624, Oprava AUT.T815 8X8 MULTILIFTMKIV VPZ:025-35-34. | ano | 06.11.2024 | 99 836 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24420/2024-SE, Zprovoznění a zátěžový test výpočetní paralelní architektury, PL 49377/24 | ano | 06.11.2024 | 121 000 CZK s DPH | Roboauto s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00026596 - Oprava transformátoru VN v trafostanici budova č. 024 ; 6440-0529-2024-64 | ano | 06.11.2024 | 578 428 CZK s DPH | ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | CASE pro zvukařskou techniku ÚH AČR 2024 | ano | 06.11.2024 | 102 486 CZK s DPH | THT case.cz, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 2. DP nákup tonerů alternativy | ano | 06.11.2024 | 197 338 CZK s DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Služby stravování formou stravovacích poukázek XI. plnění v roce 2024 | ano | 06.11.2024 | 75 000 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis Heidelberg 2024 - 2026 - Výzva č. 3 - roční servis Dobruška | ano | 06.11.2024 | 63 525 CZK s DPH | Heidelberg CZ & SK s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24430/2024-PA - Nákup Multimediálního vybavení učebny | ano | 06.11.2024 | 170 962 CZK s DPH | Ipeo s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup nabíječek (udržovačů) autobaterií | ano | 06.11.2024 | 72 202 CZK s DPH | EXIMUS CS, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - nákup dílenské vybavení (aku) | ano | 06.11.2024 | 93 900 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Ubytování BMATT - objednávka č.6 | ano | 06.11.2024 | 98 020 CZK s DPH | Armádní Servisní, příspěvková organizace | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kancelářských potřeb, centrální smlouva 24105000978, výzva č. 6 | ano | 06.11.2024 | 62 135 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107492002208 - Praha – veterinární středisko Ruzyně – rekonstrukce budovy č. 18 | ano | 06.11.2024 | 79 260 100 CZK s DPH | MARHOLD a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 499/2024-SE, Zpracování projektové dokumentace, PL 49692/24 | ano | 06.11.2024 | 508 200 CZK s DPH | DESIGN 4AVI, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24316/2024-PA - Nákup výpočetní jednotky řízení vozidla | ano | 06.11.2024 | 39 907 CZK s DPH | KELOC PC, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 08 Výzva k RD - oprava T-815 382-38-66 | ano | 06.11.2024 | 663 576 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Vybavení koupelen, toalet a šaten dětských skupin II | ano | 06.11.2024 | 127 353 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00033616 - Oprava sociálního zařízení, podlah, omítek a maleb b.č. 12 - kasárna Semtín ; 6440-0529-2024-27 | ano | 06.11.2024 | 1 003 090 CZK s DPH | Apex Bohemia s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 17/2024 - 4 RD - oprava 2T7 vpz 332-92-63 | ano | 06.11.2024 | 149 629 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Provedení školení řidičů a dílenských specialistů | ano | 06.11.2024 | 246 840 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002424 - Libavá – PDA – rekonstrukce vzduchotechniky PD | ano | 06.11.2024 | 1 995 290 CZK s DPH | Digitronic CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem nebytových prostor v k. ú. Dědice u Vyškova; Smlouva o souběžném užívání 64400-MPS3-2024-43 | ano | 05.11.2024 | 150 000 CZK bez DPH | Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 89 - Revize a servis EZS - výzva č. 1 | ano | 05.11.2024 | 140 411 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 8 k RD Čj. MO 295112/2024-2298 - Opravy a servis vozidel T 815 (RD 22_II). | ano | 05.11.2024 | 383 321 CZK s DPH | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 46b - NS 182500 - 8.DP Pronájem a servis chemických WC a zařízení na mytí rukou pro VÚ 1825 Tábor | ano | 05.11.2024 | 59 760 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 71977/2024-6624 nákup tonerů a příslušenství | ano | 05.11.2024 | 97 414 CZK s DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 623/2024 AOT | ano | 05.11.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 156 JN - Nákup příslušenství pro tablety AppleniPad Air 11" | ano | 05.11.2024 | 79 329 CZK s DPH | Petra Štěpánková | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 DP 35 (11) Nákup stravovacích poukázek na měsíc listopad, obj. 288-51632/2024/551210/41, celkem 254 760 Kč, z toho FKSP 74 305 Kč, srážka z platu 78 551 Kč | ano | 05.11.2024 | 180 455 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 182/2024 LRD | ano | 05.11.2024 | 401 310 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Betonové desky- panely s balistickou ochranou 185/2024-7214 | ano | 05.11.2024 | 959 500 CZK bez DPH | Megabeton s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 180/2 - operační oblečení (jednorázové) | ano | 05.11.2024 | 133 200 CZK bez DPH | Perfect Distribution a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 5 - Elektronické zasílání faktur; Smlouvy o umístění zařízení 0612/00-00-42-V | ano | 05.11.2024 | Neuvedeno | České Radiokomunikace, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 8) | ano | 05.11.2024 | 886 688 CZK s DPH | G P S Praha, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis a opravy kontejnerů Thermoking dle VŘ ev.č.: 70145/2024-4854 (185) | ano | 05.11.2024 | 131 529 CZK s DPH | BTK Servis CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24442/2024-AU Nákup programového vybavení Codexis | ano | 05.11.2024 | 68 970 CZK s DPH | ATLAS software a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 541/2024-VL, SP č. 50835, Špalek řeznický bukový | ano | 05.11.2024 | 87 120 CZK s DPH | HEROLD řeznické potřeby s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.5/2024 Senta, 51071/24 | ano | 05.11.2024 | 85 000 CZK s DPH | SENTA, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log2-2024-083 - AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc listopad 2024 pro AHNM Pardubice | ano | 05.11.2024 | 357 000 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log1-2024-366 - AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc listopad 2024 pro AHNM Praha | ano | 05.11.2024 | 548 400 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 9 - BUS Iveco Magelys, VPZ 213 66-93 | ano | 05.11.2024 | 61 033 CZK s DPH | TEZAS servis a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 190/2024 LRD | ano | 05.11.2024 | 362 287 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD na poskytování stravovacích poukázek na roky 2025-2026 | ano | 05.11.2024 | 1 999 200 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000290 - Nabídka na poskytování služby č. 1/2024 - Tatra 815 podvozky - celkové opravy | ano | 05.11.2024 | 3 578 559 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - Nákup ekologického materiálu a havarijních souprav | ano | 05.11.2024 | 224 900 CZK s DPH | REO AMOS, spol. s r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 27 - Plakety - Výzva č. 5 | ano | 05.11.2024 | 66 647 CZK s DPH | Mechanika Prostějov 97, družstvo | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 150/2024 - Nákup lyžarských vosků a servisního materiálu zn. SWIX | ano | 05.11.2024 | 215 000 CZK s DPH | SPRINT spol.s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | KBVP maziva - Výzva č. 4 | ano | 05.11.2024 | 105 708 CZK s DPH | ALL FOR FLY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 DP 1 Nákup tonerů, obj. 293-74665/2024/551210 | ano | 05.11.2024 | 298 229 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 7 - Elektronické zaíslání faktur, Pronájem antény Děvín; Smlouvy o umístění zařízení 0612/00-00/040-V | ano | 05.11.2024 | Neuvedeno | České Radiokomunikace, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 6) | ano | 05.11.2024 | 275 880 CZK s DPH | TRIGON PLUS s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup vaků na vodu rámové nádrže o objemu 2 000l | ano | 05.11.2024 | 286 407 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva na kácení dřevin Jince | ano | 05.11.2024 | 5 807 988 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický materiál | ano | 05.11.2024 | 322 112 CZK bez DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Polobotky 2005 | ano | 05.11.2024 | 72 358 000 CZK s DPH | Prabos plus a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 181 JN-PZ - Nákup střeleckého oblečení HITEX pro sportovní střelce ASO DUKLA Plzeň | ano | 05.11.2024 | 149 999 CZK s DPH | HITEX s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava techniky LHJ - MB ACTROS, MB ATEGO, 415/2024-7214 | ano | 05.11.2024 | 177 320 CZK bez DPH | THT Polička, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 k RD č. 25074/2024-4854 | ano | 05.11.2024 | 147 741 CZK s DPH | KARBOX s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.6/2024 Senta, 51074/24 | ano | 05.11.2024 | 95 000 CZK s DPH | SENTA, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 60790 Nákup ND pro údržbu speciální letištní techniky | ano | 05.11.2024 | 187 058 CZK s DPH | GSE Services a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Přesun SSRZ | ano | 05.11.2024 | 307 662 CZK s DPH | Saab Czech s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000290 - Nabídka na poskytování služby č. 4/2024 - Tatra 815 podvozky - celkové opravy | ano | 05.11.2024 | 3 114 478 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24453/2024-HR; Pozorovací a měřící dron; č. specifikace 50095/24 | ano | 05.11.2024 | 79 836 CZK s DPH | TechSim Engineering s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 10.DP RD23125000865 - Smluvní stravování formou stravovacích poukázek - říjen 2024 | ano | 05.11.2024 | 751 180 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pořízení potravin k zabezpečení stravování příslušníků 5. ÚU MN BG Litva na PC CHV Tisá | ano | 05.11.2024 | 130 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 201060394 Automobil pancéřový DINGO - Nabídka na poskytování služby BO dle PL č. 71/2024 - Dodatek č. 1 | ano | 05.11.2024 | 63 662 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava rozvaděče NN autopark, SoD č. 6440-0135-2024-114 | ano | 05.11.2024 | 89 154 CZK s DPH | Oldřich Komorous | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 1. DP - CRD 24106000270 - Originální tonery 2024-2026 | ano | 05.11.2024 | 175 861 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 187/2024 LRD | ano | 05.11.2024 | 161 287 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Revize klimatizací (RD - 36). | ano | 05.11.2024 | 300 000 CZK s DPH | David Novák | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava elektroinstalace, Kasárna Háj ve Slezsku; Smlouva o dílo MO 6440-003-2024-023 | ano | 05.11.2024 | 111 960 CZK s DPH | ENREVPROMONT s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zahradnické práce v objektech v péči PS 0727 Olomouc; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-011 | ano | 05.11.2024 | 896 038 CZK s DPH | BENED - zahradní architektura s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 6621_MO 882731 Stravovací poukázky na listopad a prosinec 2024 | ano | 04.11.2024 | 132 600 CZK bez DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | léčiva | ano | 04.11.2024 | 59 368 CZK bez DPH | Dvouletá s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24396 - SED - Měřič optického výkonu s měřící hlavicí | ano | 04.11.2024 | 104 544 CZK s DPH | MIT, spol. s r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 180/1 spotřebí zdravotnický materiál | ano | 04.11.2024 | 281 494 CZK bez DPH | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 8.DP RD 23105002270 BO T815 Force | ano | 04.11.2024 | 286 582 CZK s DPH | J plus Z servis, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup alternativních tonerů a částí a příslušenství do tiskáren DP č.2/2024 | ano | 04.11.2024 | 199 996 CZK s DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 635/2024 AOT | ano | 04.11.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | nákup stravenek na měsíce listopad a prosinec | ano | 04.11.2024 | 113 850 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava komunikace a kanalizace objektů č. 410, 412 a 414, Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-121 | ano | 04.11.2024 | 1 949 217 CZK s DPH | PROMEKO a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 287/2022-SEV/ 10 ; Zabezpečení údržby a oprav vozidel T-810 , PZ fakturou odúčtovat z A.g. 22105002010, PID A499XORPIEPM | ano | 04.11.2024 | 74 662 CZK s DPH | J plus Z servis, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24414/2024-SE, Servis speltrofotometru UltraScanPRO, PL 48012 | ano | 04.11.2024 | 119 427 CZK s DPH | Polz Instruments s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - Havarijní oprava střech; objednávka č. 6440-0503-2024-114 | ano | 04.11.2024 | 117 071 CZK s DPH | Josef Pross | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - RD - Stěhovací práce 2025 - 2027 | ano | 04.11.2024 | 2 000 000 CZK s DPH | VV TOP s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Kontejnery | ano | 04.11.2024 | 340 010 CZK s DPH | MEVA-TEC s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 6 - Systém vojenské letecké informační služby - nákup | ano | 04.11.2024 | Neuvedeno | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Počítač přenosný 2024/6 pro práci s grafikou (DNS na nákup přenosných počítačů) | ano | 04.11.2024 | 971 497 CZK s DPH | DATECO,s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 65482/2024-6624 Materiál pro výcvik potápěčů | ano | 04.11.2024 | 93 838 CZK s DPH | Agama PRO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup bivakovacích pytlů | ano | 04.11.2024 | 459 316 CZK s DPH | SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouvou o umožnění odběru energií č. 6440-0104-2024-085. | ano | 04.11.2024 | 60 000 CZK s DPH | GEOSAN GROUP a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000309 - PRAM - nosič minometu - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 45/2024 | ano | 04.11.2024 | 1 124 257 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000309 - PRAM - nosič minometu - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 46/2024 | ano | 04.11.2024 | 594 597 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 21106000351 - Automobil pancéřový IVECO - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 20/2024 - dodatek č. 1 | ano | 04.11.2024 | 289 190 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 21106000351 - Automobil pancéřový IVECO - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 22/2024 | ano | 04.11.2024 | 360 943 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 654/2024 AOT | ano | 04.11.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 201060334 - 128/201060334 Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 - ND | ano | 04.11.2024 | 19 879 869 CZK s DPH | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Ponožky 2005 letní II | ano | 04.11.2024 | Neuvedeno | Attack Promotion s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Permanentní vstupenky plavecký areál Strakonice | ano | 04.11.2024 | 85 000 CZK s DPH | Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Ubytování a stravování VZP Schrothovy lázně - prodloužení platnosti smlouvy do 30.11.2024. | ano | 04.11.2024 | Neuvedeno | Schrothovy léčebné lázně s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 1 068 ks stravovacích poukázek za měsíc listopad 2024, výzva k rámcové dohodě SML24105002454 na období 1. 11. 2024 - 31. 10. 2026, evidováno v SML ag. č. 24105002454.. | ano | 04.11.2024 | 101 473 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 15/2023-SEV / 15, Zabezpečení údržby a oprav nákladní vozidel a přívěsů v letech 2023-2026, PZ fakturou odúčtovat z A.g.23105001479, PID A499XORYACBL | ano | 04.11.2024 | 107 745 CZK s DPH | J plus Z servis, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - Diagnostické sety k vyšetření protilátek- DZRO ZHN KE | ano | 04.11.2024 | 207 480 CZK s DPH | DYNEX LabSolutions, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem bazénu na rok 2025 | ano | 04.11.2024 | 218 880 CZK s DPH | Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 24421/2024-SE, Zhotovení matematických analýz a metodik, PL 49684, 49747, 49984 a 49985/24 | ano | 04.11.2024 | 400 000 CZK s DPH | Vysoké učení technické v Brně | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - Nákup hasičského vybavení pro VÚ 8660 Vyškov a VÚ 1970 Vyškov | ano | 04.11.2024 | 316 576 CZK s DPH | Dräger Safety s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 139 - Oprava CAP6 59 | ano | 04.11.2024 | 128 260 CZK s DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 149300_48/24_I.plnění z CD_tonery | ano | 04.11.2024 | 307 836 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup židlí pro režii a pro hudebníky- jedná se o nákup rekvizit pro hudebníky. | ano | 04.11.2024 | 60 500 CZK s DPH | JMK elektro, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 6 - Servis střeleckého simulátoru | ano | 04.11.2024 | 190 696 CZK s DPH | VR Group, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 21106000351 - Automobil pancéřový IVECO - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 13/2024 | ano | 04.11.2024 | 1 094 203 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | DP Technické plyny, kyslík, 421/2024-7214 | ano | 04.11.2024 | 96 718 CZK bez DPH | SIAD Czech spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Datové úložiště | ano | 04.11.2024 | 117 975 CZK s DPH | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 392/2024-5810/38 - Dodávání domácích, kuchyňských,pohostinských zařízení a spotřebičů, včetně vybavení kanceláří mimo nábytku; viz příloha | ano | 04.11.2024 | 117 334 CZK s DPH | RZ TECHNIC CZ s.r.o. | Detail |