Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 66751
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika - Ministerstvo obrany | P-RCH - poukázky multikino | ano | 07.06.2024 | 111 510 CZK s DPH | CineStar s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011611, SoD č. 6440-0412-2024-017, PS 0412 - RTH Milešovka - Oprava elektroinstalace a osvětlení | ano | 07.06.2024 | 471 413 CZK s DPH | Viktor Táborský | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis spektrofotometru a nákup přípravků na měření maskování (PP č. 96 a 109) | ano | 07.06.2024 | 88 184 CZK bez DPH | SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Svítilny na přilbu. | ano | 07.06.2024 | 84 540 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup - Taktická výstroj pro psy. Sml. č. 24115003170. | ano | 07.06.2024 | 278 784 CZK s DPH | COMBAT SYSTEMS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Edenred CZ s.r.o., stravování zaměstnanců VZ 684808 Praha a ČB na měsíc květen 2024, plnění smlouvy č.2023002, EVZ 226848080213, SPP 22125000778, SML 24225008670, výzva č.24225008670. | ano | 07.06.2024 | 165 157 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 23356/2024 - 5810/14 - Servis audio-vizuálních technologií v jednacích sálech MO a na kolegiu MO | ano | 07.06.2024 | 118 749 CZK s DPH | Colsys s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5. DP Zabezpečení služby závodního stravování pro VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště, formou stravovacích poukázek v roce 2024 - 2026. | ano | 07.06.2024 | 76 926 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pláštěnka 2000 poncho - 1/2024 | ano | 07.06.2024 | 13 170 511 CZK s DPH | MAISON DE QUALITÉ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Prodej - Ženijní technika - technika - Technika - prodloužení termínu odběru | ano | 07.06.2024 | Neuvedeno | Václav Fiala nar. 1954 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 21106000295 - Stejnokrojové doplňky kovové - Výzva k poskytnutí plnění p. č. 1/2024 | ano | 07.06.2024 | 3 399 906 CZK s DPH | FAS Rakousy s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011638, SoD č. 6440-0016-2024-030, PS 0016 - Zpracování podkladů - stavební opravy VO Strahov | ano | 07.06.2024 | 73 000 CZK s DPH | Luboš Matys | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00624V00011639 - Oprava oplocení; 6440-0401-2024-9 | ano | 07.06.2024 | 1 005 861 CZK s DPH | PROFIS Frýdlant s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 2024-25 na provedení opravy a servis stanů a příslušenství | ano | 07.06.2024 | 670 165 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Bezúplatný převod - Kryty ÚVS Český Krumlov - SO 004 (Úž-6a VEČ 3025) na poz. p.č. 974, k.ú. Slavkov u Č. Krumlova | ano | 07.06.2024 | 250 000 CZK bez DPH | Gahut Daniel nar. 1976 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 – Výzva č. 22 k RD – Přeprava vozidel 2023-2024 | ano | 07.06.2024 | 146 301 CZK s DPH | ASSIST 24 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3. DP servis T815-7 STARKOM | ano | 07.06.2024 | 217 772 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravenky 05/2024 (4869 ks) | ano | 07.06.2024 | 545 036 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 347/2024 AOT | ano | 07.06.2024 | 133 368 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011976, OdP Praha - Systém pravidelných monitorovacích kontrol včetně nápravných opatření v případě napadení škůdcem, SoPS č. 6440-0001-2024-019 | ano | 07.06.2024 | 316 825 CZK s DPH | Impest Control s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Změna kontakt. osoby, Oprava makety domku v areálu takticko-průpravného cvičiště Vyškov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-052 | ano | 07.06.2024 | Neuvedeno | STAVBROS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem laserové střelnice - POKOS | ano | 07.06.2024 | 88 475 CZK s DPH | Josef Rybár | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 2024 na provedení oprav vozidel T-815 4x4, 6x6 a 8x8 | ano | 07.06.2024 | 639 121 CZK s DPH | PAŠEK Autoservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 085/218071 SML - Návrh architektonického řešení stálé expozice VHÚ Praha v Národním památníku na Vítkově | ano | 07.06.2024 | 902 660 CZK s DPH | SGL projekt, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Poskytnutí párty stanů s příslušenstvím - Bahna 2024 | ano | 07.06.2024 | 188 760 CZK s DPH | M.P.M., spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 4. DP k RD 746334/2023-8660 - převzetí odpadu Vyškov | ano | 07.06.2024 | 58 988 CZK s DPH | Kaiser servis,spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Rafty, pádla, pumpy | ano | 07.06.2024 | 67 942 CZK s DPH | VODÁK sport, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 5. DP k RD 746334/2023-8660 - převzetí odpadu Vyškov | ano | 07.06.2024 | 77 055 CZK s DPH | Kaiser servis,spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 120/2024 SED Elektronická střelecká sluchátka, spec. 46614 | ano | 07.06.2024 | 1 959 898 CZK s DPH | LMP Company s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 392/2024-5810/30 - Dodávání domácích, kuchyňských, pohostinských zařízení a spotřebičů viz příloha. | ano | 07.06.2024 | 115 429 CZK s DPH | RZ TECHNIC CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008698, SoD č. 6440-0018-2024-055, PS 0018 - Oprava oken v objektu GŠ AČR | ano | 07.06.2024 | 2 417 780 CZK s DPH | David Polách | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup rukávové znaky | ano | 07.06.2024 | 79 200 CZK s DPH | František Tobiška | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 1.DP RD 24105002100 Periodické-tlakové zkoušky a oprava hasicích přístrojů | ano | 07.06.2024 | 52 448 CZK s DPH | Karel Jandák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - Výzva k poskytnutí plnění část č. 1 k RD 24106000256 | ano | 07.06.2024 | 254 100 CZK s DPH | Dräger Safety s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava technického vybavení mobilní strážnice HS | ano | 07.06.2024 | 120 000 CZK s DPH | Vojenský technický ústav, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00010663, SoD č. 6440-0006-2024-046, PS 0006 - Oprava povrchu komunikace Břve | ano | 07.06.2024 | 1 619 019 CZK s DPH | COMMATEL-Uher, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - Opravy a servis vozidel Toyota - CD. DP 113/3 - Hilux | ano | 07.06.2024 | 158 772 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - N00624V00012809 - Oprava střechy; 6440-0228-2024-7 | ano | 07.06.2024 | 433 756 CZK s DPH | Panel servis CB s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00009226, SoD č. 6440-0203-2024-030, PS 0203 - Oprava výtahů v budově č. 005, Kasárna Strakonice | ano | 07.06.2024 | 962 260 CZK s DPH | Výtahy Line, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na více objektech, Kasárna Přáslavice; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-043 | ano | 07.06.2024 | 3 023 891 CZK s DPH | MEKOS GROUP a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, K a P O - plus s.r.o., nitrilové rukavice, EVZ 24684808, SD 24115002285, Kupní smlouva č. 24115002285 | ano | 07.06.2024 | 384 780 CZK s DPH | K a P O - plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011946, SoD č. 6440-0018-2024-064, PS 0018 - Repase parket na hlavním sále v areálu MO Valy | ano | 07.06.2024 | 490 313 CZK s DPH | Vasyl Markiv | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Prokservis s.r.o., TÚ a oprava u vozidla MB Sprinter, VPZ 212-09-99, dílčí plnění RD č. 24105001706, EVZ 246848080062, RD24105001706, SML 24225008494, výzva č. 24225008494 | ano | 06.06.2024 | 81 785 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Strava na měsíc červen 2024 | ano | 06.06.2024 | 130 000 CZK s DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Opravy vozidel T815 a T810 (2024-2025) | ano | 06.06.2024 | 800 000 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup čisticích a desinfekčních prostředků., SpMO 33106/2024-4854, VZ 97. | ano | 06.06.2024 | 138 066 CZK s DPH | Janeček a Lebeda, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Poskytování služby navigačních informaci JEPPESEN | ano | 06.06.2024 | Neuvedeno | Jeppesen | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava prasklého vodovodního potrubí na b.č.38 - kasárna gen.Zahálky, Smlouva o dílo MO 6440-0715-2024-014 | ano | 06.06.2024 | 101 112 CZK s DPH | Ing. Marek Dvořák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751001857 - Lešany – rekonstrukce budovy č. 88 Vojenského technického muzea | ano | 06.06.2024 | 14 472 378 CZK s DPH | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751005305 - Praha, Ruzyně - depotní objekt VÚA - výstavba PD | ano | 06.06.2024 | 90 750 CZK s DPH | Ateliér Velehradský, s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Dodatek .č 3 Deratizace, dezinsekce, SOD č. 94/2006 | ano | 06.06.2024 | Neuvedeno | Jiří Šindelář | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Technologické vybavení pro centra zabezpečení - nákup - 2. část II (část 2) | ano | 06.06.2024 | 2 492 237 CZK s DPH | STILL ČR spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Bezúplatný převod - Tábor - Kryty ÚVS - SO 007 (ÚŽ 6B, VEČ 1970) a SO 008 (ÚŽ 6B, VEČ 1971), k.ú. Dobřejice | ano | 06.06.2024 | 600 000 CZK bez DPH | Vodňanská Martina, nar. 1966 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiální vybavení zdravotnického praporu - 2.etapa (část 3) | ano | 06.06.2024 | 4 837 580 CZK s DPH | OMS - MEDI s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 44/TOY Provedení servisu a opravy vozidla Toyota LC, VPZ 023-76-39, ag.č.23106000255. | ano | 06.06.2024 | 82 059 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 223000 - Nákup stravovacích poukázek - rámcová dohoda č. MO 289491/2022-2230, obj. č. 6/2024.; čj. MO 447033/2024-2230; červen 2024 | ano | 06.06.2024 | 280 167 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107781002213 - Vyškov, Kasárna Dědice - učební blok A - učebny VP - rekonstrukce - realizace | ano | 06.06.2024 | 2 077 908 CZK s DPH | TOMIreko a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD-přeprava autobusem 2024-2027 | ano | 06.06.2024 | 600 000 CZK s DPH | DOPAZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000366 - Stejnokroj pro ČS a hudby - Výzva k poskytnutí plnění p. č. 1/2024 | ano | 06.06.2024 | 8 275 650 CZK s DPH | Koutný spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 5.DP RD 23125000865 - Smluvní stravování formou poukázek - květen 2024 | ano | 06.06.2024 | 744 050 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD servis vozidel značky Ford 2024-2026 | ano | 06.06.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup drobného elektra II | ano | 06.06.2024 | 584 457 CZK s DPH | Alza.cz a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 41/TOY Provedení opravy a údržby na vozidle Toyota LC, VPZ 023-76-22, ag.č.23106000255. | ano | 06.06.2024 | 76 469 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Technologické vybavení pro centra zabezpečení - nákup - 2. část II (část 1) | ano | 06.06.2024 | 1 694 000 CZK s DPH | VEVA GENERAL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka číslo:24115003230/2024-2316 - Instalace DDZ v Resslově ul. dne 18.6.2024-zabezpečení pietního aktu - služba | ano | 06.06.2024 | 65 390 CZK s DPH | Pražské služby, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00624V00011551 - Servis SHZ na H3; 6440-0112-2024-1 | ano | 06.06.2024 | 374 858 CZK s DPH | FW2S, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup pracovních oděvů pro VeVzS - OOPP, zak.ev.č. 174/2024-7214 | ano | 06.06.2024 | 293 738 CZK bez DPH | K a P O - plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- Laboratorní zvířata, krmivo a podestýlka- GAČR 22-05318S | ano | 06.06.2024 | 168 049 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění Kalibrace část 11. ZD č. 201060358 | ano | 06.06.2024 | 1 391 727 CZK s DPH | Glomex MS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický materiál | ano | 06.06.2024 | 487 741 CZK bez DPH | M e d i m spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup taneční podlahové krytiny(baletizol)- uvolnění FP | ano | 06.06.2024 | 118 458 CZK s DPH | Divadelní služby Plzeň s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00009853, PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava podlahy, omítek, maleb, elektroinstalace, oprava výměnou vrat a oken, SoD č. 6440-0412-2024-016 | ano | 06.06.2024 | 413 557 CZK s DPH | Viktor Táborský | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00010323, SoD č. 6440-0006-2024-044, PS 0006 - Oprava komunikace Petřín | ano | 06.06.2024 | 1 051 879 CZK s DPH | COMMATEL-Uher, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2/2024 ISSP | ano | 06.06.2024 | 303 347 CZK s DPH | PragoData a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních wc a mobilních umýváren | ano | 06.06.2024 | 428 037 CZK s DPH | České mobilní toalety s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 06 Výzva Přeprava Kopřivnice 7.6. - 9.6. 2024 | ano | 06.06.2024 | 91 960 CZK s DPH | HEAVY TRUCK s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servisní prohlídka a běžná oprava LRD VPZ: 024-41-41 | ano | 06.06.2024 | 204 055 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava maleb kuchyňského bloku - Žižkovy kasárna, Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-150 | ano | 06.06.2024 | 159 909 CZK s DPH | Martin Kalivoda | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Odborné servisní prohlídky technologie mycí linky na b.č.60, Letecká kasárna, Smlouva o poskytování služeb MO 6440-0623-2024-037 | ano | 06.06.2024 | 139 150 CZK s DPH | ECOCLEAN+ spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu a pomůcek na lezení, zak.ev.č. 188/2024-7214 | ano | 06.06.2024 | 348 100 CZK bez DPH | Ivana Popiková | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 31016 Nákup nádrže na pohonné hmoty | ano | 06.06.2024 | 116 160 CZK s DPH | PHMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011943,SoPS č. 6440-0110-2024-032, PS 0110 - Bahna 2024 - Odvoz a likvidace komunálního odpadu | ano | 06.06.2024 | 192 223 CZK s DPH | Rumpold - R Rokycany s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - Dodatek č. 1 - N00623V00034491 - Servis SHZ na OTL-1 a OTL-2; 6440-0112-2023-78 | ano | 06.06.2024 | Neuvedeno | SHZ Vysoké Mýto s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00012318, SoD č. 6440-0004-2024-133, PS 0004 - kasárna Kbely - zákonné malování, malování a výměna podlahových krytin | ano | 06.06.2024 | 2 251 497 CZK s DPH | SIMMAX s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00010325, SoD č. 6440-0135-2024-017, PS 0135 - opravy a servis zařízení vodního hospodářství, SLMT Hlavenec | ano | 06.06.2024 | 191 042 CZK s DPH | TERMOMONT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování - vojenský výcvik aktivních záloh | ano | 06.06.2024 | 150 000 CZK s DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | ZP k VZ Servis PANDUR II 8x8 KBV a KOT | ano | 06.06.2024 | 169 400 CZK s DPH | Ing. Martin Bakeš | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Prokservis s.r.o., TÚ a oprava u vozidla MB Sprinter, VPZ 212-10-00, dílčí plnění RD č. 24105001706, EVZ 246848080062, RD24105001706, SML 24225008492, výzva č., 24225008492 | ano | 06.06.2024 | 82 995 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 2. DP k RD č. 258251/2024-8660 na praní a čištění prádla pro VŠZ Husita. SML 24105002044. | ano | 06.06.2024 | 70 000 CZK s DPH | Prádelna JARNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pánská vesta Horehron, zápastky pánské Horehron | ano | 06.06.2024 | 65 000 CZK s DPH | Mgr. Andrea Šuleková | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava palivové soustavy vozidla VW Transporter 2,0 D 110 kW, VPZ: 212-52-04, SpMO 34758/2024-4854, (VZ 107) | ano | 06.06.2024 | 162 464 CZK s DPH | J plus Z servis, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107V692002205 Lipník nad Bečvou - rekonstrukce budovy č. 2 a 25 - realizace | ano | 06.06.2024 | 5 290 737 CZK s DPH | HOCHTIEF CZ a. s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003137 - Hradec Králové, Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4. NP - rekonstrukce | ano | 06.06.2024 | 1 374 231 CZK s DPH | INGBAU CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 08 Výzva Přeprava Heřmánky 8.6.2024 | ano | 06.06.2024 | 71 200 CZK s DPH | HEAVY TRUCK s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup řezivo BAHNA | ano | 06.06.2024 | 94 637 CZK s DPH | Dřevocentrum CZ, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 78 - RD - Odvoz a odstranění objemného odpadu | ano | 06.06.2024 | 131 406 CZK s DPH | Marius Pedersen a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Jmenovka stříbřitá III | ano | 06.06.2024 | 7 017 879 CZK s DPH | FAS Rakousy s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 85 JN-PZ - Zabezpečení ubytování pro 36 příslušníků ASO DUKLA atletiky ve Zlíně 28.-30.6.2024 | ano | 06.06.2024 | 63 120 CZK s DPH | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 38 JN- Derna cyklistická pro ASC DUKLA - 2024 | ano | 06.06.2024 | 254 100 CZK s DPH | Petr Hejhal | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava WC kójí v b.č.1 - Dukelská kasárna, Smlouva o dílo MO 6440-0735-2024-035 | ano | 06.06.2024 | 62 130 CZK s DPH | Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008436, SoPS č. 6440-0135-2024-012, PS 0135 - Revize hromosvodů, objekty PS 0135 | ano | 06.06.2024 | 75 891 CZK s DPH | Michal Janků | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - deratizace, dezinsekce, SOD č. 94/2006 - evidenční záznam z již uzavření smlouvy (101310604) + Dodatek č.1 a 2 | ano | 06.06.2024 | 934 880 CZK s DPH | Jiří Šindelář | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 430500 - Nákup praporu pro prezentaci útvaru | ano | 06.06.2024 | 99 340 CZK s DPH | VELEBNÝ & FAM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 14-7/2024-137300 - Oprava/servis vozidla Ford Transit, VPZ: 215-96-52 | ano | 05.06.2024 | 69 457 CZK s DPH | Autoservis RADAC s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 55-12-21/2024 Služby specializované lékařské péče pro ASO DUKLA veslování | ano | 05.06.2024 | 150 000 CZK s DPH | Centrum sportovní medicíny z.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | ND a spotřební materiál pro mobilní analyzátor k detekci toxických vojenských a průmyslových plynných látek (GDA-P) | ano | 05.06.2024 | 12 722 896 CZK s DPH | RMI, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 551210 Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů u VZ 5512 Rančířov, sml. 75-30920/2024/551210 | ano | 05.06.2024 | 381 000 CZK s DPH | Kaiser servis,spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 77 | ano | 05.06.2024 | 4 269 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 75 | ano | 05.06.2024 | 3 349 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 1/2024 k centrální RD 23105002379 Opravy a údržba MUM-14 - provedení TÚ č. 2 na 95 ks MUM - 14 | ano | 05.06.2024 | 827 640 CZK s DPH | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Oprava speciální techniky T-815 AV-15 | ano | 05.06.2024 | 839 366 CZK s DPH | BKX a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0210 - N00624V00011642 - Oprava vodovodu, hydrantů a kanalizace; 6440-0210-2024-25731 | ano | 05.06.2024 | 5 324 000 CZK s DPH | NEZDARA - instalatérství s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b.č.40 - kasárna Přáslavice, Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-041 | ano | 05.06.2024 | 3 011 252 CZK s DPH | ALTERANAST s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava komunikací - RTH Stará Ves n.O., Smlouva o dílo MO 6440-003-2024-173 | ano | 05.06.2024 | 699 175 CZK s DPH | COLAS CZ, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Nákup orig. tonerů | ano | 05.06.2024 | 125 066 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - přenosný počítač + monitor - POV-OYUOB20240006 | ano | 05.06.2024 | 96 787 CZK s DPH | QUENTIN, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup potravin dle obj. č. 2 KPV 141. prlog CZECH LION – LOG 2024 ve dnech 12. – 24. 5. 2024 ve VÚj Boletice, SpMO 27525/2024-4854, VZ 4 | ano | 05.06.2024 | 900 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 76 | ano | 05.06.2024 | 4 269 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2023-214 | ano | 05.06.2024 | 40 861 771 CZK s DPH | STAVIMAL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 73 | ano | 05.06.2024 | 3 349 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 72 | ano | 05.06.2024 | 3 349 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 02 - Nákup párty stanů | ano | 05.06.2024 | 1 599 959 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 74 | ano | 05.06.2024 | 3 349 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 21106000282 k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Olomouc - DP 9/2024-4960 | ano | 05.06.2024 | 94 380 CZK s DPH | Ing. Zdeněk Havala | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS: Školení KIS (16. část) | ano | 05.06.2024 | 3 295 072 CZK s DPH | OKsystem a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.36 Oprava 3 ks T-815 | ano | 05.06.2024 | 223 743 CZK s DPH | MALINA - VRŠE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 388/2024 AOT | ano | 05.06.2024 | 99 768 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava elektrických rozvaděčů | ano | 05.06.2024 | 264 701 CZK s DPH | TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup pneumatik na SCANIA TAHAČ R660 a NÁVĚS NÍZKOPODLAŽNÍ MPA5 | ano | 05.06.2024 | 50 941 CZK s DPH | SIBOM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Kontrola pancéřových oken na LOV IVECO, RD 21110000018 | ano | 05.06.2024 | 2 979 696 CZK s DPH | Vojenský výzkumný ústav, s. p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Profesionální údržba sportovišť v působnosti PS, Smlouva o poskytování služeb MO 6440-06244-2024-061 | ano | 05.06.2024 | 266 388 CZK s DPH | Umělky s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 383/2024 AOT | ano | 05.06.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 až 2025 | ano | 05.06.2024 | 30 288 478 CZK s DPH | Roman Topinka | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00624V00011640 - Oprava komunikace; 6440-0401-2024-23 | ano | 05.06.2024 | 1 318 113 CZK s DPH | JČ Leščinský s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0112 - N00624V00011643 - Lokalizace netěsností střech na LZ Čáslav; 64400112-2024-23 | ano | 05.06.2024 | 162 490 CZK s DPH | OSSMA Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Nákup stravy formou stravovacích poukázek VI. plnění | ano | 05.06.2024 | 67 200 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 380/2024 AOT | ano | 05.06.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Oprava speciální techniky T-815-AD-20. | ano | 05.06.2024 | 747 866 CZK s DPH | BKX a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 63/2024 - Opravy a servis vozidel Ford pro ASO DUKLA Prostějov a Brno 2024-2027 | ano | 05.06.2024 | 1 450 000 CZK s DPH | BRNOCAR a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č.1 k RD 23105002381: Opravy a údržba služebních vozidel Škoda a VW různých typů lokalita Morava | ano | 05.06.2024 | Neuvedeno | SAMOHÝL MOTOR a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 117000 - Náhradní díly pro bezpilotní prostředky | ano | 05.06.2024 | 358 160 CZK s DPH | Three s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 212000 - smlouva o dílo Čj. MO 441495/2024-5810 - JN (NEN) - Bojový prapor pro VeOper (IA) | ano | 05.06.2024 | 99 340 CZK s DPH | VELEBNÝ & FAM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek na měsíc červen 2024 | ano | 05.06.2024 | 56 695 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Odstranění kadáver laboratorních zvířat 2024 - 2027, 47419/24 | ano | 05.06.2024 | 237 600 CZK s DPH | AGRIS spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Drátěné zboží | ano | 04.06.2024 | 64 118 CZK s DPH | Ing. Pavel Štefan | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2030 | ano | 04.06.2024 | 1 157 763 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kovový a ostatní 2022-2024 - Výzva 225028 | ano | 04.06.2024 | 5 331 387 CZK s DPH | ENPRAG, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kancelářský 2023-2026 - DNS - Výzva 1021 | ano | 04.06.2024 | 1 148 804 CZK s DPH | INTERIER TECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551203 - Oprava a servisní prohlídka optického terče | ano | 04.06.2024 | 72 973 CZK s DPH | NIDES s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000210 - Obuv sportovní 2019 - Výzva č. 1/2024/24225007415 | ano | 04.06.2024 | 7 780 361 CZK s DPH | Prabos plus a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD servis vozidel značky BMW 2024-2027 | ano | 04.06.2024 | 900 000 CZK s DPH | NC AUTO, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění č. 01/2024 | ano | 04.06.2024 | 1 317 085 CZK s DPH | GEPRO spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 50/2023-VL/ 12, Pozáruční servis VKZ a chladírenského zařízení u UO v období 2023-2026, PZ fakturou odúčtovat z A.g.23105001750, PID A499XOS0BQ0K | ano | 04.06.2024 | 61 401 CZK s DPH | Petr Kaláček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 391/2023-MA / 41, Zabezpečení silniční autobusové přepravy v letech 2023 - 2024,PZ fakturou odúčtovat z A.g. 23105002052, PID A499XOS4K0A3 | ano | 04.06.2024 | 66 078 CZK s DPH | DOPAZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 21106000282 k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Olomouc - DP 10/2024-4960 | ano | 04.06.2024 | 9 438 CZK s DPH | Ing. Zdeněk Havala | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log1-2024-188 - AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc červen 2024 pro AHNMPraha | ano | 04.06.2024 | 499 800 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00005852, SoPS č. 6440-0004-2024-066, PS 0004 - VHÚ - generální úklid v roce 2024 | ano | 04.06.2024 | 569 339 CZK s DPH | David Soukup | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava nástavby techniky T815 MULTILIFT, 191/2024-7214 | ano | 04.06.2024 | 480 073 CZK bez DPH | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008701, PS 0110 - Porevizní opravy hromosvodů, SoD č. 6440-0110-2024-029 | ano | 04.06.2024 | 107 543 CZK s DPH | TaPraSys s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava a servis techniky LHJ, MB ATEGO, MB ACTROS, 168/2024-7214 | ano | 04.06.2024 | 538 620 CZK bez DPH | THT Polička, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet 2023 - 2026 - dodatek č. 1 | ano | 04.06.2024 | Neuvedeno | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava vozovek Sklad Štefánikova 53, Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-114 | ano | 04.06.2024 | 3 628 095 CZK s DPH | DW STAVBY BRNO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD na záruční a pozáruční optavy a servis autobusů | ano | 04.06.2024 | 1 210 000 CZK s DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 7 k RD ag. č. 23105002233 - praní a chemické čištění v letech 2023 - 25 (červen 2024) | ano | 04.06.2024 | 118 459 CZK s DPH | VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kovový a ostatní 2022-2024 - Výzva 225029 | ano | 04.06.2024 | 5 508 252 CZK s DPH | ENPRAG, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup suché betonové směsi na opravu cementobetonových letištních ploch, Letiště Sedlec; Kupní smlouva MO 6440-0620-2024-042 | ano | 04.06.2024 | 61 988 CZK s DPH | SAPOL, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011470, SoD č. 6440-0344-2024-021, PS 0344 - Stavební opravy KVV Karlovy Vary | ano | 04.06.2024 | 2 539 141 CZK s DPH | BAUING KV s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008853, SoD č. 6440-0344-2024-004, PS 0344 - Stavební opravy ubikace č. 1 areálu Radošov | ano | 04.06.2024 | 4 033 333 CZK s DPH | BAUING KV s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup PHM -CCS karty, období 1.6.-31.8.2024 | ano | 04.06.2024 | 100 000 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log2-2024-047 - AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc červen 2024 pro AHNM Pardubice | ano | 04.06.2024 | 339 300 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Přepravní/skladovací a úložné boxy | ano | 04.06.2024 | 277 538 CZK s DPH | Petra Štěpánková | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava osobních automobilů na rok 2022-2024 RD ag.č. 22105002116 - 20. DP | ano | 04.06.2024 | 61 671 CZK s DPH | J plus Z servis, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3. dílčí plnění - Nákup kancelářské techniky k RD ag. č. 21111000424, ag. č. SML 2210600297 | ano | 04.06.2024 | 74 492 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011827, KS č. 6440-0004-2024-129, PS 0004 - letiště Kbely - Nákup stavebních materiálů | ano | 04.06.2024 | 810 952 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Ochranné pomůcky pro cvičnou střelbu II. | ano | 04.06.2024 | 985 061 CZK s DPH | PROAMMO Central Europe, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - Detektory CO | ano | 04.06.2024 | 176 359 CZK s DPH | Chromservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2026 | ano | 04.06.2024 | 1 616 520 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 4 - Výzva k plnění č. 24225008354 k RD č. 23105001627 - aktualizace mezinárodní knihy schémat | ano | 04.06.2024 | 146 382 CZK s DPH | OLTIS Group a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Komunikační prostředky pro SHORAD III. | ano | 04.06.2024 | 10 172 591 CZK s DPH | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj. č. 6440-Log1-2024-168 - AČR 22106000297 - Nákup kancelářské techniky na rok 2024 - region Praha | ano | 04.06.2024 | 112 639 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Atypický nábytek | ano | 04.06.2024 | 146 138 CZK s DPH | BUENO design s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24106000262 - Stejnokroj pro Hradní Stráž - Výzva k poskytnutí plnění p. č. 1/2024/24225007427 | ano | 04.06.2024 | 15 092 403 CZK s DPH | Koutný spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | PHM CCS květen 2024 | ano | 04.06.2024 | 121 607 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 21106000351 - Automobil pancéřový IVECO - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 19/2024 - dodatekč. 1 | ano | 04.06.2024 | 138 303 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - výměna hliníkových vstupních dveří na b.č.31 - Letiště Prostějov, Smlouva o dílo MO 6440-0623-2024-011 | ano | 04.06.2024 | 135 279 CZK s DPH | R & G ZESTA, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy v objektu kasárna Šumavská Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-101 | ano | 04.06.2024 | 6 979 380 CZK s DPH | Pavel Florian | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servisní prohlídky 2 ks MOVANO GUINAULT GA-90 | ano | 04.06.2024 | 163 240 CZK s DPH | GSE Services a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 24 k Rámcové Dohodě k získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Liberec č. 21106000280. | ano | 04.06.2024 | 89 540 CZK s DPH | Miroslav Klásek | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011944, SoD č. 6440-0018-2024-065, PS 0018 - Oprava oplocení, kasárna Gen. Píky | ano | 04.06.2024 | 175 974 CZK s DPH | F1 facility CZ s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 4 k rámcové dohodě Čj. MO 399255/2022-2298 - Oprava stanů. | ano | 04.06.2024 | 321 908 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 8 - Výzva k plnění č. 24225008384 k RD č. 22105001736 - znalecky posudek-trasa Přáslavice - Strašice | ano | 04.06.2024 | 74 476 CZK s DPH | Stráský, Hustý a partneři | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Speciální vybavení jednotek EOD - ohmmetr | ano | 04.06.2024 | 3 444 870 CZK s DPH | ELMES PRAHA,s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 430500 - Revize poplachového zabezpečovacího systému PZTS | ano | 04.06.2024 | 114 355 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- Ultra Mirco-cell k analyzátoru částic- DZRO ZHN KMPB | ano | 04.06.2024 | 83 815 CZK s DPH | SPECION, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Objednávka č. 32 k RD centrálnímu zásobování potravin AČR, č. Rámcové kupní smlouvy 7-52-24/021. | ano | 04.06.2024 | 800 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Praha Kbely – Oprava vzletové a přistávací dráhy SMLOUVA O DÍLOč. 6440-0004-2024-001 | ano | 04.06.2024 | 46 010 726 CZK s DPH | POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00003798, PS 0135 - Servis a kontrola tlakových zařízení - SLMT Hlavenec, SoPS č. 6440-0135-2024-016 | ano | 04.06.2024 | 233 572 CZK s DPH | TERMOMONT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log3-2024-028 - AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc červen 2024 pro AHNM Brno | ano | 04.06.2024 | 191 250 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 7. DP - CRD 22106000314 - Originální tonery 2023-2024 | ano | 04.06.2024 | 188 300 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2028 | ano | 04.06.2024 | 2 260 670 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 271/2024-SEV; Boty běžecké trailové. č.spec. 47154/24 | ano | 04.06.2024 | 105 270 CZK s DPH | SPORT-V.LAURÝN s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 29/Š Provedení pneuservisních prací na vozidlech Škoda | ano | 04.06.2024 | 109 166 CZK s DPH | AUTO STYL a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava komunikace SO 406 mezi b.č.7 a 49 - Letecká kasárna, Smlouva o dío MO 6440-0623-2024-045 | ano | 04.06.2024 | 120 756 CZK s DPH | STRABAG a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 19/Š Provedení servisu Škoda Octavia | ano | 04.06.2024 | 66 581 CZK s DPH | AUTO STYL a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Speciální maziva, oleje a kapaliny. | ano | 04.06.2024 | 85 269 CZK s DPH | AUTOSPOL spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00011539 - Nákup instalačního a topenářského materiálu; 6440-0529-2024-9 | ano | 03.06.2024 | 462 636 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216040 | ano | 03.06.2024 | 1 249 197 CZK s DPH | AKIT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS - 1. výzva - Kancelářské potřeby | ano | 03.06.2024 | 223 329 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 4.DP Provedení opravy na tlakové pánvi FIREX DBRE 145 A v.č. 22AL15871/2007 | ano | 03.06.2024 | 97 816 CZK s DPH | Gastro Blaník CZ spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0503 - N00624V00012839 - Oprava elektroinstalace; 6440-0503-2024-22 | ano | 03.06.2024 | 155 804 CZK s DPH | Miroslav Chaloupka | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5.DP.- zabezpečení smluvního stravování zaměstnanců VZ 6817 - červen 2024; Nafinancována částka 22 334,- Kč, zbývající částka bude upravena a dofinancována dle faktury | ano | 03.06.2024 | 168 360 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5.DP- Stravovací poukázky ČERVEN 2024,nafinancovaná částka 0 Kč,částka 94 306 Kč bude dofinancována po rozpočtovém opatření | ano | 03.06.2024 | 94 306 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - AKU spotřebiče | ano | 03.06.2024 | 278 790 CZK s DPH | Ideal Planet s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 34120/2024-6624 Ochranné prostředky pro pilaře | ano | 03.06.2024 | 149 036 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b. č. 15 - Žižkovy kasárna Olomouc; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-146 | ano | 03.06.2024 | 680 364 CZK s DPH | John 316 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava maleb na b. č. 8 - kasárna Bystrovany Olomouc; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-174 | ano | 03.06.2024 | 311 442 CZK s DPH | Martin Kalivoda | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 101 - Tonery IV | ano | 03.06.2024 | 480 068 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 35054 Nákup oděvů a doplňků pro práci s motorovou pilou pro LHJ | ano | 03.06.2024 | 61 196 CZK s DPH | K a P O - plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 72753, nákup stravovacích poukázek 6. dílčí plnění rámcové dohody | ano | 03.06.2024 | 76 938 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP HK - 330 029 - VÚ 2298 Chrudim - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 03.06.2024 | 534 072 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 35 - Revize PBTK a oprava - defibrilátor Corpuls 3 | ano | 03.06.2024 | 113 577 CZK s DPH | CHEIRÓN a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Bezúplatný převod - Sedlec - Vícenice - Vlečka Náměšť - 20 pozemků v k.ú. Hartvíkovice, Náměšť nad Oslavou, Okarec, Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou | ano | 03.06.2024 | 475 351 CZK bez DPH | Armádní Servisní, příspěvková organizace | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5309 nákup stravenek na měsíc červen | ano | 03.06.2024 | 61 650 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava vozidla Mercedes Benz 119 CDI 4x4, VPZ 214 85-97 | ano | 03.06.2024 | 183 824 CZK s DPH | CENTRUM Moravia, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nájemní smlouva č. 6440-MPS2-2024-20 | ano | 03.06.2024 | 53 463 CZK s DPH | Sdružení Aviatické pouti | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k plnění č. 3 k RD Čj. MO 295112/2024-2298 - Provedení BO na 2 vozidlech T 815. | ano | 03.06.2024 | 251 664 CZK s DPH | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5030_Jídelní kupony_květen 2024 dle RS č. 23125000889 | ano | 03.06.2024 | 60 450 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 51/2024-1RD-TU č.2 na 2 ks SURN CZ - vč. 001,003 | ano | 03.06.2024 | 400 551 CZK s DPH | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kuchyňské linky | ano | 03.06.2024 | 79 934 CZK s DPH | Aleš Mareček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; Čj. MO 445640/2024-5810 - RD (NEN) – „Nákup vlajek, praporů a stojanů“ | ano | 03.06.2024 | 605 000 CZK s DPH | Vlajky.EU s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 32797 Nákup kynologických potřeb | ano | 03.06.2024 | 118 250 CZK s DPH | GAPPAY s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | č. smlouvy UO/09/002/2024 - ,Smlouva o poskytování přístupu ke službě ČSN onlinepro čtení elektronické formy českých technických norem, bez možnosti tisku | ano | 03.06.2024 | Neuvedeno | Česká agentura pro standardizaci | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 DP č.12 k RD stravovací poukázky, RD 21105002114 | ano | 03.06.2024 | 1 648 950 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00006224, PS 0104 - Oprava vody ve VTM Lešany, SoD č. 6440-0104-2023-089 | ano | 03.06.2024 | 3 382 919 CZK s DPH | FP zempra s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - N00624V00010789 - nákup dřevních pelet; 6440-0226-2024-20 | ano | 03.06.2024 | 90 714 CZK s DPH | OPTIMTOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Umožnění odběru energií u investič. výstavby - Sklady Štěpánov; Smlouva o umožnění odběru energií 6440-0722-2024-015 | ano | 03.06.2024 | 335 000 CZK s DPH | HOCHTIEF CZ a. s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Příslušenství pro zařízení Apple | ano | 03.06.2024 | 230 901 CZK s DPH | Netfox s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup pánských a dámských bot Maďarsko a pánských ostruh na boty | ano | 03.06.2024 | 31 460 CZK s DPH | Tradice Slovácka, o.p.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kupní smlouva č. MO 273497/2024-6440 | ano | 03.06.2024 | 151 450 CZK s DPH | Radek Škvára, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 60 Zabezpečení stravování na VPP | ano | 03.06.2024 | 248 400 CZK s DPH | 1. vltavská s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kancelářský 2023-2026 - DNS - Výzva 1018 | ano | 03.06.2024 | 685 732 CZK s DPH | INTERIER TECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216038 | ano | 03.06.2024 | 3 141 868 CZK s DPH | PROFIL NÁBYTEK, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu pro KJB, zak.ev.č. 148/2024-7214 | ano | 03.06.2024 | 434 564 CZK bez DPH | Železářství Fiala s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem prostorů Výstaviště České Budějovice | ano | 03.06.2024 | 150 000 CZK s DPH | Výstaviště České Budějovice a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pacht pozemků v k. ú. Mošnov a Harty; Pachtovní smlouva 6440-MPS7-2024-004 | ano | 03.06.2024 | 150 000 CZK s DPH | ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3.DP. - nákup materiálu na zabezpečení výcviku na cvičišti CQB-BTA na květen 2024 | ano | 03.06.2024 | 304 557 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD-přeprava mikrobusem 2024-2027 | ano | 03.06.2024 | 600 000 CZK s DPH | LESpor s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b. č. 3 - Sportovní areál Na Šibeníku Olomouc; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-136 | ano | 03.06.2024 | 4 837 068 CZK s DPH | Elektropráce Spáčil s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS - 1. výzva - Kancelářská technika | ano | 03.06.2024 | 173 434 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup elektromateriálu pro PS 0736 M. Libavá; Kupní smlouva MO 6440-0736-2024-021 | ano | 03.06.2024 | 176 147 CZK s DPH | ELSTORE CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy na b. č. 8 - Sklady obj. 04 Nový Jičín, Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-171 | ano | 02.06.2024 | 3 491 373 CZK s DPH | Stavona Olomouc s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava podlah na více budovách - Technický prostor Hostašovice; Smlouva o dílo 6440-0003-2024-094 | ano | 02.06.2024 | 2 356 789 CZK s DPH | AAP HRANICE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava bezpečnostních dveří na b.č. 257 Kasárna Dědice; Objednávka k rámcové dohodě 6440-0624-2024-068 | ano | 02.06.2024 | 157 401 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy v objektech VŠZ - UO Kníničky, Tělocvična Staňkova a RTH Borotice, Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-106 | ano | 02.06.2024 | 2 077 673 CZK s DPH | VIKO stavební a montážní s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Havárie klempířských prvků a prostupů komínových těles střešní krytinou na b. č. 1 - 11 - Barákový tábor Potštát, Smlouva o dílo MO 6440-0623-2024-041 | ano | 02.06.2024 | 119 363 CZK s DPH | PP STŘECHY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servisní prohlídka a provedení TEKO na technice - Nakladač JCB270 HMEE, VPZ: 213-02-22, SpMO 38361/2024-4854, (VZ 116) | ano | 31.05.2024 | 51 372 CZK s DPH | TERRAMET, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - RD - Servisní údržba a opravy jízdních kol 2023-2025 | ano | 31.05.2024 | 250 000 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011975, Speciální ochranná deratizace 2024 - 2025 - západní Čechy, SoPS č. 6440-0001-2024-017 | ano | 31.05.2024 | 232 550 CZK s DPH | Profi DDD s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 34522 Nákup pneumatik na SUEZ 41 | ano | 31.05.2024 | 74 190 CZK s DPH | SIBOM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č.4 - stravenky 5/2024 - 949 ks. | ano | 31.05.2024 | 90 155 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Revize a opravy rychloměrů 2024-2028 | ano | 31.05.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS – Kategorie č. 5 – Chirurgické nástroje jednorázového použití – Výzva č. 3 | ano | 31.05.2024 | 560 523 CZK s DPH | Johnson & Johnson, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek - 5. dílčí plnění | ano | 31.05.2024 | 54 876 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.DP.- Nákup alternativních tonerů na základě centrální RD | ano | 31.05.2024 | 86 353 CZK s DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - Nákup stravovacích poukázek 06/2024 | ano | 31.05.2024 | 251 160 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Elektronické předplatné odborných časopisů | ano | 31.05.2024 | 238 746 CZK s DPH | SUWECO CZ, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 78195, objednávka k rámcové dohodě, provedení profylaktické prohlídky a a opravy dohledového systému na stanovištích Terminál Kbely, Terminál Ruzyně a Líně, 1. DP | ano | 31.05.2024 | 955 961 CZK s DPH | RSI SOFT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup spotřebního zdravotního materiálu | ano | 31.05.2024 | 117 326 CZK s DPH | Distrimed s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava KJ, SoD č. 6440-0006-2024-013 | ano | 31.05.2024 | 101 328 CZK s DPH | ALTRON, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007549, SoPS č. 6440-0429-2024-012, PS 0429 - Prořez a ošetření živých plotů Rakovník | ano | 31.05.2024 | 86 965 CZK s DPH | Pechoč zahradníci s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 31036 Provedení opravy na vozidle AUT.zásah. Mercedes Benz ATEGO, VPZ 440-50-14 | ano | 31.05.2024 | 2 419 940 CZK s DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Spony a sponkovačky | ano | 31.05.2024 | 107 448 CZK s DPH | Stanislav Smola | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684807 toney originální - dílčí decentrální plnění centrální smlouvy | ano | 31.05.2024 | 156 393 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup gastro vybavení na distribuci jídel | ano | 31.05.2024 | 134 637 CZK s DPH | FANTA-velkoobchod s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup polního nábytku | ano | 31.05.2024 | 486 904 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5030_Nákup raftu s příslušenstvím | ano | 31.05.2024 | 39 381 CZK s DPH | GUMOTEX Coating, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup elektronických stravovacích poukázek na červen 2024 Výzva č.6 k č.j. MO 987910/2023-6830 | ano | 31.05.2024 | 305 897 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS – Kategorie č. 5 – Chirurgické nástroje jednorázového použití – Výzva č. 4 | ano | 31.05.2024 | 142 684 CZK s DPH | Johnson & Johnson, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 k RD č. 23106000335, navýšení ceny služby o míru inflace. | ano | 31.05.2024 | Neuvedeno | Glomex MS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900 - nákup stravovacích poukázek na červen 2024 z RD v nominální hodnotě 150 Kč | ano | 31.05.2024 | 222 750 CZK s DPH | Up Česká republika s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stěhování trezorů a skříní ohnivzdorných | ano | 30.05.2024 | 60 500 CZK s DPH | Bc. Karel Němeček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP Servis a revize SUEZ 3, 218/2024-7214 | ano | 30.05.2024 | 145 920 CZK bez DPH | SOHOS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu - Párty stan nůžkový profesionální, Závaží na stany. | ano | 30.05.2024 | 301 145 CZK s DPH | RedX International CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684804 - nákup zubolékařského materiálu | ano | 30.05.2024 | 72 552 CZK s DPH | SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 6440-MPS2-2024-19, 0529 - pozemky, VS 2498000079 | ano | 30.05.2024 | 283 800 CZK s DPH | Sdružení Aviatické pouti | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Kontejner skladový ISO 1C | ano | 30.05.2024 | 145 127 400 CZK s DPH | VARIEL DEFENCE, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 29821/2023-6624 5. výzva k RD - pneumatiky a duše | ano | 30.05.2024 | 141 940 CZK s DPH | STRACH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24146/2024-HA, Terrasolid UAV, spec. 47771, pro projekt LANDOPS(DZRO-FVL22-LANDOPS), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 30.05.2024 | 228 690 CZK s DPH | 3gon Positioning s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Čištění čalouněného nábytku a matrací v roce 2024 | ano | 30.05.2024 | 563 461 CZK s DPH | David Unar | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních náplní do tiskáren | ano | 30.05.2024 | 289 529 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nájem kontejneru na nebezpečný odpad - červen 2024 | ano | 30.05.2024 | 545 CZK s DPH | Recovera Využití zdrojů a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5309 Nákup originálních tonerů z centrální rámcové dohody s decentrálním plněním | ano | 30.05.2024 | 159 333 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107692002508 - Dobronín – hasičská stanice a vrátnice CBA - výstavba PD | ano | 30.05.2024 | 5 397 810 CZK s DPH | TECHNISERV, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD opravy a servis chladících kontejnerů Thermoking (do 29.05.2026) | ano | 30.05.2024 | 2 420 000 CZK s DPH | BTK Servis CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Materiál k zabezpečení PTLO a PTZO | ano | 30.05.2024 | 519 211 CZK s DPH | Barvy Hladký s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 k dílčímu plnění z rámcové dohody č. 23105002409 - EC.D.220KW 3/400 CAT KTN (VPZ: 1CZ00326) | ano | 30.05.2024 | 136 160 CZK s DPH | ESOS Ostrava, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Sorpční prostředky a materiál do havarijních souprav | ano | 30.05.2024 | 77 952 CZK s DPH | REO AMOS, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107692002501 - Brno, Štefánikova - vybudování strukturované kabeláže ve skladech - PD | ano | 30.05.2024 | 7 992 171 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup bílé techniky | ano | 30.05.2024 | 157 733 CZK s DPH | Datok, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 32788 Nákup kynologických oděvů k výcviku služebních psů | ano | 30.05.2024 | 154 470 CZK s DPH | Jaroslava Dajčová | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV - PAXgene Blood RNA Tubes - EDF COUNTERACT | ano | 30.05.2024 | 129 722 CZK s DPH | Schubert CZ spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 174/2024 AOT - Změna č. 1 | ano | 30.05.2024 | 73 713 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP Kapalný kyslík, 222/2024-7214 | ano | 30.05.2024 | 58 500 CZK bez DPH | SIAD Czech spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 3D tiskárny a příslušentsví | ano | 30.05.2024 | 77 930 CZK s DPH | Prusa Research a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8207 - Nákup potravinových balíčků | ano | 30.05.2024 | 73 000 CZK s DPH | Jaromír Němec | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kancelářký 2023-2026 - DNS - Výzva 1019 | ano | 30.05.2024 | 777 887 CZK s DPH | INTERIER TECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí objednávka č. 10-21106000335/2024 | ano | 30.05.2024 | 64 396 CZK s DPH | ADIMA BRÁZDIL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 35 - Medaile ke 30. výročí 4.brn | ano | 30.05.2024 | 82 401 CZK s DPH | Mechanika Prostějov 97, družstvo | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 20 po provedené Výzvě k defektace č. 20 k RD na opravy T815 a T815-7 č. 21041/2023-4854. | ano | 30.05.2024 | 312 170 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216039 | ano | 30.05.2024 | 1 784 398 CZK s DPH | Interier Říčany a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log1-2024-180 - AČR 23105002421 - Oprava služebního vozidla Škoda Octavia III 2,0 TDI VPZ: 212 35-25 pro OdDop Praha - region Praha | ano | 30.05.2024 | 75 000 CZK s DPH | TUkas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 21106000346 - Jmenovky textilní II - Výzva č. 5/2024/24225008129 | ano | 30.05.2024 | 499 800 CZK s DPH | K Ř Í Ž, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082002402 - Nový Ples - budova pro údržbu SHORAD - PD | ano | 30.05.2024 | 9 861 500 CZK s DPH | INTAR a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ohřívačů infuzí - 2 ks | ano | 30.05.2024 | 78 650 CZK s DPH | Lékařské přístroje, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek na květen 2024 | ano | 30.05.2024 | 76 230 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Provedení opravy T-815 MK IV VPZ 025-31-78 - 1.dílčí plnění | ano | 30.05.2024 | 72 321 CZK s DPH | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Praní prádla - červen 2024 | ano | 30.05.2024 | 12 000 CZK s DPH | PRAVO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Svoz a likvidace nebezpečného odpadu - červen 2024 | ano | 30.05.2024 | 2 910 CZK s DPH | Recovera Využití zdrojů a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Náměšť nad Oslavou - dostavba muničního skladu Kladeruby -PD (Akce 107693002201 + za AD a BOZP v rámci akce 107693002211). | ano | 30.05.2024 | Neuvedeno | DIMENSE architects v.o.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 171/2024-HR; Sluchátka s mikrofonem USB; specifikace č. 46667/24 | ano | 30.05.2024 | 59 514 CZK s DPH | Nextis Services s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24107/2024-HR; Baterie pro dron a příslušenství, baterie pro DJI Matrice 300RTK; č. specifikace 4723,Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 30.05.2024 | 113 416 CZK s DPH | 3gon Positioning s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Havarijní oprava průtokového cytometru FACS ARIA II, 48068/24 | ano | 30.05.2024 | 735 417 CZK s DPH | Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 1 k centrální RD 22106000314 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek SpMO 41669/2024-5153 | ano | 30.05.2024 | 599 906 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 420 018 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 30.05.2024 | 1 158 473 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8207 - Oprava služebních vozidel 2024-2026 | ano | 30.05.2024 | 250 000 CZK s DPH | SAMOHÝL MOTOR a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 9393/2024-5810/07 - Provedení opravy portálové mycí linky Tammermatic T700 | ano | 30.05.2024 | 190 130 CZK s DPH | FIRETECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Automobil kategorie M1-K-nákup (část 2) | ano | 30.05.2024 | 3 225 860 CZK s DPH | EMBEFOR s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Souhrnná specifikace na zdravotnický materiál (část 2) - Zádová opěrka | ano | 30.05.2024 | 193 842 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí objednávka č. 11-21106000337/2024 | ano | 30.05.2024 | 706 313 CZK s DPH | ADIMA BRÁZDIL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 25 JN- Dráha překážková pro ASC DUKLA - 2024 | ano | 30.05.2024 | 1 306 754 CZK s DPH | TYWORKOUTY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Odvoz zaolejované vody 2024-2025, 190/2024-7214 | ano | 30.05.2024 | 290 000 CZK bez DPH | Purum s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | nákup párty stanů | ano | 30.05.2024 | 85 263 CZK s DPH | TENTino s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 4. DP k CS č. 22106000314 na nákup tonerů, náplní a souvisejícího příslušenství do tiskáren. SML 22106000314. | ano | 30.05.2024 | 268 510 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup skříní pro uložení 120ks zbraní 9mm | ano | 30.05.2024 | 172 425 CZK s DPH | IN SPACE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravovací poukázky na červen - agend. č. 22105002320 | ano | 29.05.2024 | 60 450 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 61 - NS 182500 - 4. DP STK A EMISE - ČERVEN | ano | 29.05.2024 | 73 000 CZK s DPH | PETA servis, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000290 - Nabídka na poskytování služby č. 3/2022 - Tatra 815 podvozky - celkové opravy + dodatek | ano | 29.05.2024 | 3 070 653 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00010300, PS 0004 - letiště Kbely a kasárna Kbely - výměna dožilých osvětlovacích těles, SoD č. 6440-0004-2024-088 | ano | 29.05.2024 | 70 095 CZK s DPH | fast office s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00009585, PS 0018 - Pravidelný servis klimatizačních zařízení a VZT v objektu GŠ AČR, SoPS č. 6440-0018-2024-058 | ano | 29.05.2024 | 104 689 CZK s DPH | RJ - KLIMA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup materiálu - Loď nafukovací - kanoe | ano | 29.05.2024 | 79 376 CZK s DPH | RNDr. Martin Děd | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00003300, SoD č. 6440-0203-2024-020, PS 0203 - Oprava kanalizace a podzemního kolektoru, Kasárna Strakonice | ano | 29.05.2024 | 3 489 640 CZK s DPH | Amitera s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 352/2024 AOT | ano | 29.05.2024 | 236 564 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Léčiva dle výpisu z ISLu za měsíc duben 2024 | ano | 29.05.2024 | 267 786 CZK bez DPH | Dvouletá s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD-přeprava materiálu nákladním vozidlem 2024-2027 | ano | 29.05.2024 | 600 000 CZK s DPH | Tibor Polgár | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek kancelářský 2023-2026 - DNS - Výzva 1020 | ano | 29.05.2024 | 762 386 CZK s DPH | INTERIER TECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Přístupy k on-line normám | ano | 29.05.2024 | 58 000 CZK s DPH | Česká agentura pro standardizaci | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24124/2024-HA, Mapconvert, spec. 47732, pro projekt PROTECT II, (DZRO-UOPZHN22-PROTECT II), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 29.05.2024 | 126 929 CZK s DPH | NUVIA a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - odklizení popadaných stromů, oprava poškozených okapů, oprava oplocení v areálu VTM Lešany. SoD č. 6440-0104-2024-045 | ano | 29.05.2024 | 61 468 CZK s DPH | STAVOSPOL PRAHA spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Ochranné kryty GSM iPhone SE 2022 Vz 6440 s dodáním Praha, Pardubice, Brno | ano | 29.05.2024 | 544 500 CZK s DPH | SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008699, PS 0004 - kasárna a letiště Kbely, Stará Aerovka, U Sluncové - servis pojezdových vrat a závor v péči PS, SoPS č. 6440-0004-2024-021 | ano | 29.05.2024 | 168 190 CZK s DPH | Green Center s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007381, PS 0014 - Servis automatických dveří, vrat a závory, SoPS č. 6440-0014-2024-030 | ano | 29.05.2024 | 263 925 CZK s DPH | dormakaba Česko s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 21106000282 k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Olomouc - DP 8/2024-4960 | ano | 29.05.2024 | 970 CZK s DPH | Ing. Zdeněk Havala | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Nákup baterií | ano | 29.05.2024 | 58 540 CZK s DPH | Erika Buňatová | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 32767 Nákup záchranného a horolezeckého materiálu pro příslušníky SAR | ano | 29.05.2024 | 513 524 CZK s DPH | Ivana Popiková | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup rukávových znaků IR vlajka a krevní skupina | ano | 29.05.2024 | 74 778 CZK s DPH | Safety Agency, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Líh technicky, nitrilové rukavice, 167/2024-7214 | ano | 29.05.2024 | 68 672 CZK bez DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 9. DP - Oprava vozidla CAS T 815/7, RZ 212-00-90 | ano | 29.05.2024 | 89 936 CZK s DPH | AUTIKA, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 50/2024 - 1RD - BO nástavby SURN CZ (4x) | ano | 29.05.2024 | 940 246 CZK s DPH | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - RD periodické - tlakové zkoušky a opravy hasicích přístrojů 2024-2026 | ano | 29.05.2024 | 1 500 000 CZK s DPH | Karel Jandák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 172/2024-HR; Polygrafická výroba; č. specifikace 47123/24 | ano | 29.05.2024 | 123 980 CZK s DPH | OPUS.cz s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup krabiček poslední záchrany - KPZ | ano | 29.05.2024 | 175 874 CZK s DPH | Jaroslav Bartoš | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | obj. 2024-0344/02 Rámcová dohoda č. 23105002429 Odvoz a likvidace odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů 2024 - 2027 (část 4) | ano | 29.05.2024 | 1 013 375 CZK s DPH | Marius Pedersen a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007554, PS 0004 - letiště Kbely - pravidelný servis garážových vrat HASIČI na roky 2024-2027, SoPS č. 6440-0004-2024-073 | ano | 29.05.2024 | 82 655 CZK s DPH | ALTOMA spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2 - 8407 - catering na palubách vládních letadel dne 28.4.2024 | ano | 29.05.2024 | 188 486 CZK s DPH | ALPHA FLIGHT a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery a pásky do tiskáren | ano | 29.05.2024 | 107 360 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek sedací 2021-2024 - Výzva 216041 | ano | 29.05.2024 | 2 886 228 CZK s DPH | AKIT s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Provádění oprav a servisu vozidla Mercedes Benz v roce 2024 - 2026 | ano | 29.05.2024 | 400 000 CZK s DPH | AUTIKA, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00011974, Speciální ochranná deratizace 2024 - 2025 - severní Čechy, SoPS č. 6440-0001-2024-018 | ano | 29.05.2024 | 224 683 CZK s DPH | Profi DDD s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 102-5-23-2024 Ubytovací a stravovací služby pro 47 sportovců ASO DUKLA kanoistiky 15-19.5.2024 | ano | 29.05.2024 | 385 635 CZK s DPH | Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup majetku do posiloven SpMO 24609/2024-4854, VZ 78. | ano | 29.05.2024 | 440 416 CZK s DPH | FIT-PRO CZECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | H - oprava automatických posuvných dveří, SoD č. 6440-0135-2024-073 | ano | 29.05.2024 | 114 292 CZK s DPH | Telesyt, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis vozidel VW 2024 - 2025 | ano | 29.05.2024 | 242 000 CZK s DPH | Agrotree s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 001/2024 k RD č. 230467/2022-6624, Servisní údržba techniky JCB vpz: 011-96-30, 205-72-48, 024-12-36, 214-79-74, 024-12-29, 202-70-01 | ano | 29.05.2024 | 523 979 CZK s DPH | TERRAMET, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1, navýšení FP z důvodu víceprací + prodlužení termínu plnění do 31.07.2024 N006/23/V00020472, PS 0104 - Stavební oprava umělé jeskyně - Grotta v areálu APRPA Chocerady, SoD č.6440-0104-2023-058 | ano | 29.05.2024 | 59 553 CZK s DPH | WANDEL CZECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Nákup spotřebního materiálu | ano | 29.05.2024 | 41 013 CZK s DPH | Ing. Pavel Štefan | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 4 - Ostraha objektů 2024-2031 | ano | 29.05.2024 | -1 242 925 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | PRCH_3_nákup vstupenek do ZOO | ano | 29.05.2024 | 50 000 CZK s DPH | Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00010580, PS 0004 - Oprava veřejného osvětlení, letecké muzeum Kbely, SoD č. 6440-0004-2024-118 | ano | 29.05.2024 | 118 183 CZK s DPH | fast office s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup audio - video materiálu (fotopast, reproduktor, rádio, fotoaparát) | ano | 29.05.2024 | 68 027 CZK s DPH | Netfox s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00008409, PS 0110 - Stavební opravy a malování v ošetřovně, VÚ Brdy Stará kasárna, SoD č.6440-0110-2024-027 | ano | 29.05.2024 | 62 069 CZK s DPH | Karel Zukal | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis Škoda 2024 - 2025 | ano | 29.05.2024 | 484 000 CZK s DPH | MATRIX a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 13/2024 - 4 RD - BO nástavby ZIL 131 2T7 vpz 271-17-55 | ano | 29.05.2024 | 93 727 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 14/2024 4 RD_ BO ZIL 2T7 vpz 332-92-63 | ano | 29.05.2024 | 93 727 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO28178/2024-6624 RD Čištění odpadních vod pomocí mikrobiologického přípravku v kuchyňském bloku | ano | 28.05.2024 | 132 000 CZK s DPH | EKO-PF s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Smlouva o podmínkách zpřístupnění děl na trhu nedostupných DNNT | ano | 28.05.2024 | Neuvedeno | Národní knihovna České republiky | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup vstupenek do multikin CineStar PRCH 2024 | ano | 28.05.2024 | 111 699 CZK s DPH | CineStar s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tiskárna síťová - nákup | ano | 28.05.2024 | 8 631 233 CZK s DPH | Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0514 - N00624V00013007 - Oprava zařízení pro polní výcvik vojenských jednotek - část kuchyň a zázemí; č. sml. 6640-0514-2024-02 | ano | 28.05.2024 | 940 709 CZK s DPH | HMV Trans s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0401 - N00624V00011487 - Oprava vnitřních prostor, malování, výměna podlahovin, oprava žaluzií, osvětlení - Rekrutační středisko; 6440-0401-2024-27 | ano | 28.05.2024 | 1 198 150 CZK s DPH | RBS PLUS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup psa SP 22.5.2024 | ano | 28.05.2024 | 110 000 CZK s DPH | Novák Filip nar. 1986 | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 28.05.2024 | 220 111 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zabezpečení letecké přepravy a dalších služeb 2024 - 2028 | ano | 28.05.2024 | 280 000 000 CZK s DPH | ASIANA, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000309 - PRAM - nosič minometu - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 23/2024 | ano | 28.05.2024 | 269 637 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup elektrických rozvaděčů 180/2024-7214 | ano | 28.05.2024 | 1 531 726 CZK bez DPH | Powermarket s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- DP- Laboratorní zvířata, krmivo a podestýlka- GAČR 22-05318S | ano | 28.05.2024 | 139 795 CZK s DPH | VELAZ, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kovových skříní (úschovných objektů) na pistole | ano | 28.05.2024 | 85 500 CZK bez DPH | IN SPACE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2029 | ano | 28.05.2024 | 2 714 872 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 114000 - objednávka č. SpMO 53637/2024-5810/170, nákup květinových produktů za měsíc květen 2024 - 2 část, plnění ze smlouvy č. MO 26632/2022-5810. | ano | 28.05.2024 | 250 000 CZK s DPH | Kytky od Pepy a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP OL - 440 017 - VÚ 4423 Přáslavice - Vnitrostátní železniční přeprava | ano | 28.05.2024 | 1 164 613 CZK s DPH | ČD Cargo, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vývoz odpadu ze Srubového tábora VVP Libavá; Objednávka k rámcové dohodě 6440-0736-2024-403 | ano | 28.05.2024 | 381 150 CZK s DPH | Recovera Využití zdrojů a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD nákup materiálu na PTSP | ano | 28.05.2024 | 100 000 CZK s DPH | AUTOSPOL spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 k rámcové dohodě č. 24105002036 Opravy a údržba služebních vozidel Škoda a VW různých typů - lokalita Čechy | ano | 28.05.2024 | Neuvedeno | AUTO STYL a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích poukázek na červen 2024 - ag. č. 22105002266 | ano | 28.05.2024 | 60 000 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | STR/CS - Potraviny na cvičení - výzva č. 6/24 | ano | 28.05.2024 | 140 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Materiál pro údržbu a provoz systému reverzní osmózy | ano | 28.05.2024 | 167 244 CZK s DPH | Kärcher spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 DP 30 (6) Nákup stravovacích poukázek na měsíc červen, obj. 128-51632/2024/551210/36, celkem 236 520 Kč, z toho FKSP 68 985 Kč, srážka z platu 72 927 Kč | ano | 28.05.2024 | 167 535 CZK s DPH | Pluxee Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, KOVONAX TRADE s.r.o., 4.část laboratorního nábytku - laboratorní židle k NEN č.N006/24/V00006271, SML 24115001588, Kupní smlouva č.24115001588 | ano | 28.05.2024 | 90 109 CZK s DPH | KOVONAX TRADE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 02 Výzva k RD - Rypadlo UDS 433-04-37 | ano | 28.05.2024 | 92 520 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava APRON E - III. etapa - Letiště Pardubice | ano | 28.05.2024 | 52 945 373 CZK s DPH | Více smluvních stran | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup přepravek, podvozků a plastových palet | ano | 28.05.2024 | 102 060 CZK bez DPH | Ing. Marian Podleśny | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis CANON 2024 - 2025 | ano | 28.05.2024 | 300 000 CZK s DPH | CPSystem a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8207 - stravovací poukázky na červen | ano | 28.05.2024 | 68 328 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 800 ks ochranných obleků k zabezpečení cvičících jednotek a ZO Litva 2025. | ano | 28.05.2024 | 1 489 192 CZK s DPH | K a P O - plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 164/2024 LRD | ano | 28.05.2024 | 667 478 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Rámcová dohoda na opravy a výměny čelních skel u vozidel v letech 2024-2025. | ano | 28.05.2024 | 600 000 CZK s DPH | AUTOSKLO TEAM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 95 - Nákup ochranných pomůcek pro střelbu | ano | 28.05.2024 | 703 615 CZK s DPH | PROAMMO Central Europe, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - II. Slaňovací materiál a vybavení pro horský výcvik. | ano | 28.05.2024 | 1 619 509 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup dřevěných palet EURO | ano | 28.05.2024 | 235 200 CZK bez DPH | MEVA-TEC s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00010611 - Oprava střechy, stropní konstrukce kinosál, elektroinstalace a ZT kasárna kpt. Jaroše b.č. 1; 6440-0530-2024-026 | ano | 28.05.2024 | 857 037 CZK s DPH | Milan Novák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0210 - N00624V00011560 - Oprava podlahových krytin, maleb, omítek a truhlářských prvků; 6440-0210-2024-9 | ano | 28.05.2024 | 605 000 CZK s DPH | Roman Kučera | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava vozidla Toyota (VÚ) | ano | 28.05.2024 | 185 549 CZK s DPH | Prokservis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 1 023 ks stravovacích poukázek za měsíc červen 2024, výzva k rámcové dohodě Sp. zn. SpMO 41944/2022-684830 na období 1. 11. 2022 - 31. 10. 2024, evidováno v SML ag. č. 22105002204. | ano | 27.05.2024 | 97 197 CZK s DPH | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Znalecký posudek k posouzení nabídkových cen na VZ ND – zbraně CZ 2024-2030 | ano | 27.05.2024 | 100 000 CZK s DPH | Tomáš Dvořáček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup vybavení lyží Skialp dle projektu PRCH | ano | 27.05.2024 | 116 644 CZK s DPH | SPORTBART, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Objednávka č. 5/2024 k RD č. 21106000379 - jímky | ano | 27.05.2024 | 132 787 CZK s DPH | Marius Pedersen a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 24 - Příslušenství k mobilním telefonům | ano | 27.05.2024 | 106 637 CZK s DPH | Netfox s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Provádění servisních prohlídek a technických údržeb u vozidel Tatra 815/7 | ano | 27.05.2024 | 900 000 CZK s DPH | AUTO TRANS spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování červen 2024 | ano | 27.05.2024 | 194 536 CZK s DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 38793/2024-6624 nákup tonerů a příslušenství | ano | 27.05.2024 | 395 694 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - 120/300313 KS - Nákup mobilního ozvučovacího systému | ano | 27.05.2024 | 260 000 CZK s DPH | Hudební centrum s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Detektory kovů | ano | 27.05.2024 | 115 800 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 201060334 - 122/201060334 Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 | ano | 27.05.2024 | 115 214 CZK s DPH | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900 - nákup PHM na karty CCS na červen 2024 z RD | ano | 27.05.2024 | 183 000 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ č. 3/2024 Zdravotnická dlaha a obvaz | ano | 27.05.2024 | 934 080 CZK s DPH | M e d i m spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0529 - N00624V00009646 - Oprava VO; 6440-0529-2024-30 | ano | 27.05.2024 | 1 581 421 CZK s DPH | ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup projektorů | ano | 27.05.2024 | 169 333 CZK s DPH | Nextis Services s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 201060394 - Automobil pancéřový DINGO - Výzva k podání nabídky dle PL č. 59/2024 - Dodatek č. 1 | ano | 27.05.2024 | 134 597 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24106000248 - Barety - Výzva č. 1/2024 | ano | 27.05.2024 | 4 684 569 CZK s DPH | TONAK a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Umožnění odběru energií - Sklady Nový Jičín; Smlouva o umožnění odběru energií 6440-0722-2024-026 | ano | 27.05.2024 | 80 000 CZK s DPH | BBP Stavby s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k dílčímu plnění č. 33 k RD Čj. MO 400630/2022-2298 - Pronájem mobilních sociálních zařízení. | ano | 27.05.2024 | 451 157 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 829700 Zabezpečení kurzu CŽV v termínu 20. 5. 2024 - 23 .5. 2024 u VLRZ Bedřichov pro 20 osob. | ano | 27.05.2024 | 76 152 CZK s DPH | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava maleb v areálu kasáren Chválkovice Olomouc; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-031 | ano | 27.05.2024 | 189 066 CZK s DPH | Martin Kalivoda | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Havarijní oprava poškozené střešní krytiny na b. č. 62 Kasárna Přáslavice, Smlouva o dílo MO 6440-0705-2024-017 | ano | 27.05.2024 | 113 680 CZK s DPH | GERANELA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 281/2024 AOT | ano | 27.05.2024 | 151 503 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0226 - Dodatek č. 1 - N00624V00032987 - Výměna podomítkových baterií b.č. 3 a oprava pisoárů b.č. 1; 6440-0226-2024-2 | ano | 27.05.2024 | -9 054 CZK s DPH | Stanislav Návrat | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Záložní zdroje UPS a externí bateriový modul | ano | 27.05.2024 | 243 687 CZK s DPH | Nextis Services s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 95 Centrální zásobování AČR potravinami - dodatek č. 335 (175750098/95) - ceník monitorovaných potravin centrálního zásobování Armády ČR s platností od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024. | ano | 27.05.2024 | 121 000 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Rekvalifikační kurz - Programátor (18-003-M) | ano | 27.05.2024 | 89 920 CZK s DPH | JUBELA Praha s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684807 tl. láhve s med.kyslíkem - dílčí plnění RD | ano | 27.05.2024 | 132 515 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD dodatek - zabezpečení služeb pro komunikační systém Tiger/R | ano | 27.05.2024 | 726 000 CZK s DPH | T-Mobile Czech Republic a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nábytek vz. 85 a 2003, 2023-2026 - DNS - Výzva 2027 | ano | 27.05.2024 | 3 180 280 CZK bez DPH | ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00010780 - Oprava zábradlí a kovových prvků kasárna kpt. Jaroše b.č. 19 - mycí rampa; 6440-0530-2024-024 | ano | 27.05.2024 | 126 377 CZK s DPH | Milan Novák | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO30954/2024-6624 Nákup stavebního řeziva | ano | 27.05.2024 | 220 223 CZK s DPH | MATEP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 4. dílčí plnění - Nákup origiinálních tonerů k RD ag. č. 22106000314 | ano | 27.05.2024 | 479 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 201060334 - 123/201060334 Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 | ano | 27.05.2024 | 133 855 CZK s DPH | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - Rozšíření a změna předmětu díla - Oprava sociálních zařízení ubytovny Berounská; Smlouva o dílo 6440-0736-2024-030 | ano | 27.05.2024 | 617 100 CZK s DPH | MEKOS GROUP a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107692002211 - Brno, Štefánikova - skladové budovy - rekonstrukce | ano | 27.05.2024 | Neuvedeno | Winning PS - stavební firma s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 DP č.1 k RD opravy komponentů komunikačních a datových sítí, RD 24105001842 | ano | 24.05.2024 | 416 530 CZK s DPH | OPTOKON, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Vozík servírovací, krouhací disk | ano | 24.05.2024 | 60 805 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD Letecké práce pro provedení seskoků 69/9 | ano | 24.05.2024 | 865 984 CZK s DPH | Pink Aviation, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 33, centrální RD ag. č. 24106000237 - výcvik GHOST HUNTERS | ano | 24.05.2024 | 243 443 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - Motorové pily, křovinořez, lišty a řetězy | ano | 24.05.2024 | 147 209 CZK s DPH | Radek Novotný | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pořízení připojovacích kabelů pro letecký spektrometr záření gama AIRIS. | ano | 24.05.2024 | 101 115 CZK s DPH | NUVIA a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2. dílčí plnění - Údržba a opravy jeřábu AD 28 v letech 2024-2025, RD ag. č. 23105002325 | ano | 24.05.2024 | 347 553 CZK s DPH | Miloslav Makovec | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107082001918 - Rakovník, Dukelská kasárna – kuchyňský a jídelní blok - b. č. 003 – rekonstrukce a nákup PD | ano | 24.05.2024 | Neuvedeno | ARCHIPRO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava nástavby vozidla T-815 CITRA | ano | 24.05.2024 | 2 397 300 CZK s DPH | ANZA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Den s 25. plrp - LED projekce | ano | 24.05.2024 | 87 553 CZK s DPH | Tomáš Stoklasa | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000290 - Nabídka na poskytování služby č. 4/2022 - Tatra 815 podvozky - celkové opravy | ano | 23.05.2024 | 3 362 222 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pravidelný roční servis stanů dle VŘ ev.č.: SpMO 38040/2024-4854 (113) | ano | 23.05.2024 | 137 093 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-Log1-2024-171 - Objednávka obecně vzdělávacího kurzu - školení ovládání rozpočtového programu KROS 4 | ano | 23.05.2024 | 111 078 CZK s DPH | ÚRS CZ a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00007963, SoD č. 6440-0344-2024-010, PS 0344 - Oprava střech kostela Lochotín | ano | 23.05.2024 | 6 671 828 CZK s DPH | ENERGI GROUP CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 34, centrální RD ag. č. 24106000237 - výcvik GHOST HUNTERS | ano | 23.05.2024 | 137 984 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV-Výukový simulátor člověka- DZRO KO KUMVŠL | ano | 23.05.2024 | 296 183 CZK s DPH | CHEIRÓN a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- Údržbové služby pro MS systém- DZRO ZHN KMPB | ano | 23.05.2024 | 575 960 CZK s DPH | Pragolab s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Solární panely a bateriové stanice | ano | 23.05.2024 | 109 884 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany | ano | 23.05.2024 | 99 523 CZK s DPH | ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 23110000060 - Nabídka na poskytování služby č. 1/2024 - LOV | ano | 23.05.2024 | 112 782 CZK s DPH | Vojenský výzkumný ústav, s. p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup medicinálního plynu- kyslíku - nákup č. 71 | ano | 23.05.2024 | 2 943 CZK s DPH | Linde Gas a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 201060394 Automobil pancéřový DINGO - Nabídka na poskytování služby BO dle PL č. 63/2024 | ano | 23.05.2024 | 83 737 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - tiskárna štítků | ano | 23.05.2024 | 94 758 CZK s DPH | DC Distribution s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Pragolab s.r.o., GRANT VJ01010107, servisní údržba Spektrometru Q EXACTIV, N006/24/V00011958,EVZ 246848080095, SML 24115002312, smlouva č. 24115002312 | ano | 23.05.2024 | 950 382 CZK s DPH | Pragolab s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 114000 - objednávka č. SpMO 55788/2023-5810/52, nákup věcných darů v působnosti MO, plakety a krabičky dřevěné po 50 ks dle přílohy, plnění ze smlouvy č. MO 439759/2022-5810 | ano | 23.05.2024 | 81 675 CZK s DPH | VICTORIA-AG ART, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Příslušenství k mobilním telefonům a tabletům | ano | 23.05.2024 | 111 141 CZK s DPH | BAKR s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 2.DP CRD 21111000424 Nákup kancelářské techniky | ano | 23.05.2024 | 95 618 CZK s DPH | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107V781002428_Tiskárny karet a software pro výrobu Jednotného průkazu MO - nákup | ano | 23.05.2024 | 351 094 CZK s DPH | DATECO SERVICES s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 1.DP - speciální mycí a čistící chemie pro potravinářský provoz – VSZ č. 145 | ano | 23.05.2024 | 143 415 CZK s DPH | První písecký velkoobchod, spol. s r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ND pro vozidla Tatra T815, T815-7, T810 všech modifikací, přívěs PV18LP a PV1612. A, PV3S, SpMO 32639/2024-4854, VZ 95. | ano | 23.05.2024 | 248 930 CZK s DPH | AUTOSPOL spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pořízení potravin k zabezpečení bezplatného odběru stravy cvičících příslušníků při mezinárodním cvičení „CORONAT MASK 2024“ ve dnech 2. – 16. 6. 2024. | ano | 23.05.2024 | 1 900 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 28/2024 - 3RD - kalibrace ZIL 131 9G22 vzp 345-76-03 | ano | 23.05.2024 | 537 724 CZK s DPH | FORTE a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnurí plnění č. 1/2024 - dodávky Stejnokroje 2005 letního | ano | 23.05.2024 | 50 499 471 CZK s DPH | Koutný spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 9393/2024-5810/05 - výměna mycích kartáčů - linka zn. Tammermatic T 700. | ano | 23.05.2024 | 87 979 CZK s DPH | FIRETECH s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Perfect Distribution a.s., Dezinfekční přípravky (část 2), EVZ 246848080087/2, SD24115001873, Smlouva (cast 2)_24115001873 | ano | 23.05.2024 | 89 004 CZK s DPH | Perfect Distribution a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup vstupenek na motokáry PRCH 170/2024-7214 | ano | 22.05.2024 | 101 786 CZK bez DPH | Kutnohorská bobová dráha s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - originální tonery 23/7 | ano | 22.05.2024 | 305 525 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 1 TU1, roční údržba letištního tahače SCHOPF F59, VPZ:026-80-95, obj. č. 203/2024-7214 | ano | 22.05.2024 | 155 785 CZK bez DPH | Glomex MS, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup vybavení trafostanic; Čj. MO 231408/2024-6950 | ano | 22.05.2024 | 87 701 CZK s DPH | TSUNAMI, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis SynMetCliS 2024 - 2026 | ano | 22.05.2024 | 2 420 000 CZK s DPH | ZM HASOFT spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Laserový střelecký trenažer | ano | 22.05.2024 | 103 455 CZK s DPH | APEOM s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Právní služby k strategickým a zvláště významným projektům MO ČR | ano | 22.05.2024 | 2 420 000 CZK s DPH | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Díčlí plnění č. 4 - Zdokonalovací výcvik řidičů motocyklů | ano | 22.05.2024 | 88 973 CZK s DPH | Kmoto s.r.o. | Detail |