Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 72509
| Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí plnění č. 70/24 – nákup originálních náplní (tonerů) a zobrazovacích válců do tiskáren (PP č. 277) | ano | 15.11.2024 | 254 670 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - RD - Lepící a bezpečnostní pásky | ano | 15.11.2024 | 2 000 000 CZK s DPH | Železářství KUTIL, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.99 T-815 MLF 025-38-37 - Oprava spojky (VÚ) | ano | 15.11.2024 | 95 409 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 212000 – obj. č. SpMO 59377/2024-5810/26 - Materiál dle přílohy číslo SpMO 59377/2024-5810/26. Na základě rámcové dohody č. 24106000219; | ano | 15.11.2024 | 93 705 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 DP 12 Servisní údržba VZV Linde, obj. 312-37922/2024/551210/12 | ano | 15.11.2024 | 92 324 CZK s DPH | Jaroslav Horálek | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 0530 - N00624V00034628 - Monitoring a čištění kanalizace kasáren kpt. Jaroše Chrudim a letiště Chrudim; 6440-0530-2024-072 | ano | 15.11.2024 | 168 710 CZK s DPH | SÁRA Viktor s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Servis (údržba) vozidel LR 130 Kajman (SSPP - 19). | ano | 15.11.2024 | 900 000 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 1 po Výzvě k povedení defektace č. 1 k RD č. 58598/2024-4854. Opravy KTN ANCRA | ano | 15.11.2024 | 69 124 CZK s DPH | KARBOX s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Realizační smlouva k poskytnutí plnění č. 1 k RD č. 24106000270 | ano | 15.11.2024 | 525 757 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 223000 – obj. č. SpMO 59377/2024-5810/62 - Materiál dle přílohy číslo SpMO 59377/2024-5810/62. Na základě rámcové dohody č. 24106000219; | ano | 15.11.2024 | 216 979 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - RD - Běžné opravy a servisní prohlídky vozů Škoda a Volkswagen 2024-31. 12. 2026 | ano | 15.11.2024 | 2 000 000 CZK s DPH | Pavel Dvořák | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 112200 – obj. č. SpMO 59377/2024-5810/27 - Materiál dle přílohy číslo SpMO 59377/2024-5810/27. Na základě rámcové dohody č. 24106000219; | ano | 15.11.2024 | 73 601 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 2 po provedené Výzvě k povedení defektace č. 2 k RD č. 58598/2024-4854. Opravy KTN ANCRA. | ano | 15.11.2024 | 62 459 CZK s DPH | KARBOX s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 201060334 -142/201060334 Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 | ano | 15.11.2024 | 25 425 972 CZK s DPH | TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 187 - Tonery II - výzva č. 5 | ano | 15.11.2024 | 299 753 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - N006/24/V00016990, SoD č. 6440-0104-2024-010, PS 0104 - Drobné stavební opravy ve VŠZ Samechov | ano | 15.11.2024 | 48 333 CZK s DPH | VYTAMYR spol. s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Materiál k OŽP | ano | 15.11.2024 | 660 370 CZK s DPH | REO AMOS, spol. s r. o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup timerů a příslušenství ke zbraním | ano | 15.11.2024 | 134 600 CZK s DPH | Safety Agency, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 181 Oprava a údržba kontejneru ISO 1C | ano | 15.11.2024 | 100 000 CZK bez DPH | PEK - TK s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup ventilátorů | ano | 15.11.2024 | 65 975 CZK s DPH | PRIVEST s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup TV a projektorů | ano | 15.11.2024 | 79 020 CZK s DPH | Thein Systems a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 130400, Objednávka č, SpMO 59377/2024-5810/25, nákup materiálu na základě rámcové dohody 24106000219 | ano | 15.11.2024 | 73 226 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 777700 - obj. č. SpMO 67936/2024-5810/3 - Nákup vybavení sportovišť a sportovní materiál viz. příloha č. 1. Na základě smlouvy č. MO 759090/2024-5810, ag.č. 24105002412; | ano | 15.11.2024 | 61 710 CZK s DPH | Pavel Denk | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 5) | ano | 15.11.2024 | 3 809 594 CZK s DPH | OMS - MEDI s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 665/2024 AOT | ano | 15.11.2024 | 158 814 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Obj.č. 6440-0308-2024-032, PS 0308 - Vypracování zjednodušené PD (pasport stavby) | ano | 15.11.2024 | 54 600 CZK s DPH | Martin Piorecký | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 560/2024-ZE, Inzerce UO na portálu REFRESHER, PZ, PL č. 50497/24 | ano | 15.11.2024 | 190 476 CZK s DPH | REFRESHER Media CZ, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 4) | ano | 15.11.2024 | 2 940 421 CZK s DPH | OMS - MEDI s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 3 k RD ag. č. 23105001681 - provedení oprav stanů s příslušenstvím v letech 2023-24 | ano | 15.11.2024 | 82 401 CZK s DPH | TenTex line s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 7 k RD č. 24105001874 - sanitár 2024 | ano | 15.11.2024 | 142 760 CZK s DPH | WECKO sanitární technika s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 27 po provedené Výzvě k defektace č. 27 k RD na opravy T815 a T815-7 č. 21041/2023-4854. | ano | 15.11.2024 | 108 255 CZK s DPH | OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000223 – Nabídka na poskytování služby 191/2024 LRD | ano | 15.11.2024 | 1 241 704 CZK s DPH | ARAMY s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - DNS - Kategorie č. 2 - Zdravotnické pomůcky - Výzva č. 6 | ano | 15.11.2024 | Neuvedeno | POLYMED medical CZ, a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD Oprava a údržba vozidel LZTOP IVECO u VZ 6848 Hradec Králové (do 31.12.2025) | ano | 15.11.2024 | 1 210 000 CZK s DPH | PRAGA-Export s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Oprava a servis autobusu IVECO (RD 9). | ano | 15.11.2024 | 1 500 000 CZK s DPH | KAR-mobil s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.75 Nákup nářadí, vybavení pro VT a dílnu (VÚ + KALICH) | ano | 15.11.2024 | 67 102 CZK s DPH | MONEMO s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Zdravotnický odřad výsadkového pluku (část 15) | ano | 14.11.2024 | 3 589 634 CZK s DPH | A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 71345 Nákup maskovacích pásek,papír | ano | 14.11.2024 | 69 895 CZK s DPH | Spectrum Franěk, s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SoPS č. 6440-0001-2024-003, Provedení údržby drobných vodních toků na území VÚJ Hradiště 2024 | ano | 14.11.2024 | 2 266 802 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD Světlotechnika na r. 2025 399/2024-7214 | ano | 14.11.2024 | 1 983 471 CZK bez DPH | FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | obj. 6440-0001-2023-020/003 Rámcová dohoda č. 24105002125 na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 až 2025. ORG 464409175023015 | ano | 14.11.2024 | 3 089 625 CZK s DPH | Roman Topinka | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 1 - Simulátor převrácení vozidla - nákup | ano | 14.11.2024 | Neuvedeno | Markéta Zenklová | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 2 - méněpráce a vícepráce; Stavební opravy v kasárnách Dědice, posádka Vyškov; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2023-214 | ano | 14.11.2024 | 2 109 434 CZK s DPH | STAVIMAL s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; Čj. MO 928539/2024-5810 - JN (NEN) – Výměna tachografů u vozidel ktg. M2, M3, N2 a N3 u Agentury služeb | ano | 14.11.2024 | 232 078 CZK s DPH | Mechanika Teplice, družstvo | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 23105002487 - Dílčí objednávka č.12 k RD Smluvní stravování | ano | 14.11.2024 | 170 853 CZK s DPH | Plzeňské stravování s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 684803 Alternativní tonery, náplně a pásky do tiskáren, Rámcová dohoda č. 22106000305, výzva č. 146/2024 | ano | 14.11.2024 | 73 778 CZK s DPH | AKR1 s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | obj. 2024-0344/03 Rámcová dohoda č. 23105002429 Odvoz a likvidace odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů 2024 - 2027 (část 4) | ano | 14.11.2024 | 226 875 CZK s DPH | Marius Pedersen a.s. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | SoPS č. 6440-0001-2024-032 - Zprůjezdnění tankové cesty Tureč - Podbořany průřezem dřevin | ano | 14.11.2024 | 1 060 138 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Provedení technických kontrol a měření emisí osobních vozidel pro rok 2024 a 2025 | ano | 14.11.2024 | 100 000 CZK s DPH | STK "Na Přerovské", s.r.o. | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo obrany | 54172, Objednávka k rámcové dohodě, DP.4 | ano | 14.11.2024 | 630 301 CZK s DPH | CROY s.r.o. | Detail |