Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 2944
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita | Souhrnná objednávka č. MU-OBJ/99/00020/24 k rámcové kupní smlouvě "Dodávky tonerů 2023 02" DNS_TNT_2023_02_PR | ano | 23.05.2024 | 110 531 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - originální tonery 23/7 | ano | 22.05.2024 | 305 525 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj | Objednávka 25 ks tonerů Canon 057H. | ano | 22.05.2024 | 64 950 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městské státní zastupitelství v Praze | Nákup tonerů Kyocera | ano | 22.05.2024 | 91 750 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městské státní zastupitelství v Praze | Nákup tonerů OKI | ano | 22.05.2024 | 123 300 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900 - nákup spotřebního materiálu do tiskáren (originální tonery, originální zapékací jednotky, originální optické válce) | ano | 21.05.2024 | 472 880 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 21 | ano | 21.05.2024 | 276 230 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | objednávka - dodání 10 ks tiskáren HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn | ano | 21.05.2024 | 63 580 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | objednávka - dodání tiskových kazet od výrobce tiskáren HP | ano | 20.05.2024 | 218 489 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery výzva č. 3 | ano | 16.05.2024 | 18 755 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (originální) | ano | 16.05.2024 | 120 000 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originální obj č.2 | ano | 16.05.2024 | 234 752 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 7 | ano | 16.05.2024 | 409 028 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů do tiskáren dle centrální smlouvy 2210600031 | ano | 15.05.2024 | 649 927 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Generální ředitelství cel | Nákup drobného HW a ICT materiálu (AVISme 2024000500) | ano | 15.05.2024 | 216 200 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Generální ředitelství cel | 51394 - 128.8 Nákup originálního spotřebního materiálu pro zařízení Lexmark od dodavatele PREMO s.r.o. dle rámcové dohody č. 21/600/0288. (AVISme 2024000496) | ano | 14.05.2024 | 50 340 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva číslo: 24225007233/2024 -2316 k RD č.22106000314 PREMO s.r.o. - Výzva č. 24225007233 k poskytnutí plnění (originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů) - dodávka | ano | 14.05.2024 | 419 386 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál dle smlouvy č. 2022000864 do tiskových zařízeních pro potřeby MM. | ano | 09.05.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 3 k centrální smlouvě s decentrálním plněním 22106000314 Originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 07.05.2024 | 1 378 493 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Na Homolce | Dodavatelská objednávka č. NO24000742 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 082 - Sklad MTZ Všeobecný materiál | ano | 07.05.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká geologická služba | Dodávka originálních tonerů | ano | 07.05.2024 | 927 840 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | I. výzva k poskytnutí plnění tonery originál | ano | 07.05.2024 | 1 394 477 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Středočeský kraj | Zajištění dodání originálních tonerů do tiskáren a kopírek KÚSK dle platné smlouvy S-0613/OHS/2024 | ano | 07.05.2024 | 238 506 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Fakultní nemocnice Bulovka | Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě originálního spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 03.05.2024 | 2 500 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 1 Tonery PREMO, 47783/24 | ano | 02.05.2024 | 150 585 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka tonerů | ano | 02.05.2024 | 13 700 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery výzva č. 2 | ano | 02.05.2024 | 39 458 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Český telekomunikační úřad | VZ Originální tonery 04/2024 | ano | 30.04.2024 | 68 065 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684804 - nákup tonerů | ano | 29.04.2024 | 234 317 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 | Nákup spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení | ano | 29.04.2024 | 123 967 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - CRD - Ag.č.22106000314 - 4.DP | ano | 29.04.2024 | 189 474 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 1 Tonery 158/2024-7214 | ano | 26.04.2024 | 417 100 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů a částí a příslušenství do tiskáren pro 102.pzpr na základě RD č. 22106000314 DP č. 3 | ano | 26.04.2024 | 349 206 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/07/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 24.04.2024 | 177 179 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Tiskárna karet Sigma, Ribbon YMCKT | ano | 23.04.2024 | 77 470 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 10345/2024-5810/24 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 23.04.2024 | 298 313 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ 867200 Dílčí plnění č. 01/2024 z CRD č. 22106000314 na originální tonery, náplně a pásky | ano | 22.04.2024 | 148 903 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka nová přepážka Lítačky - Benešov - HW, toner | ano | 18.04.2024 | 43 580 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 20 | ano | 17.04.2024 | 929 185 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud v Ostravě | Objednávka tonerů - duben 2024 | ano | 17.04.2024 | 56 314 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/06/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 234 683 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
MĚSTO TURNOV | Kupní smlouva- 18 kusů nových osobních počítačů | ano | 17.04.2024 | 299 880 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě - DNS/T/05/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 92 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS TON OR Nákup tonerů a náhradních dílů obj 1/2024-8407 sml 22106000314 | ano | 17.04.2024 | 4 247 330 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/05/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 92 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 7 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 16.04.2024 | 175 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Brně | nákup tonerů a CD-R pro Krajský soud v Brně | ano | 16.04.2024 | 70 868 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - dodání Originální tiskové kazety HP | ano | 15.04.2024 | 163 578 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Národní ústav duševního zdraví | Objednávka - spotřební materiál Xerox | ano | 15.04.2024 | 100 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění č. 1 k RD 22106000314 -Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (ORIGINALY) | ano | 12.04.2024 | 599 737 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Na Homolce | Dodavatelská objednávka č. NO24000590 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 082 - Sklad MTZ Všeobecný materiál | ano | 12.04.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Nákup notebooků | ano | 11.04.2024 | 97 750 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - CS Tonery 1. dílčí plnění 2024 | ano | 09.04.2024 | 89 080 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k poskytnutí plnění č. 04/24 na základě RD č. 2210600314. Nákup tonerů. | ano | 08.04.2024 | 311 769 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Město Slaný | Objednávka - Objednávka spotřebního materiálu do tiskáren | ano | 08.04.2024 | 207 457 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Dopravní podnik města Brna, a.s. | Kupní smlouva - dodávka tiskáren Laser Jet Enterprise | ano | 08.04.2024 | 61 308 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městský soud v Praze | Nákup spotřebního materiálu pro IT | ano | 08.04.2024 | 89 094 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2 k poskytnutí plnění na originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů RD č. 22106000314 | ano | 04.04.2024 | 412 550 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů, centrální smlouva 24105001573 | ano | 04.04.2024 | 574 508 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 04.04.2024 | 87 738 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 + zabezpečované OC ; SpMO 10345/2024-5810/23\n - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 04.04.2024 | 220 656 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Válce Xerox Versalink C7030 | ano | 04.04.2024 | 122 549 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | SMLOUVA O DODÁVKÁCH SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO LASEROVÉ TISKÁRNY V 2. Q. 2024: Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny | ano | 03.04.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. Brněnská 474, 686 03 Staré Město | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů - CS č. 22106000314 | ano | 03.04.2024 | 530 779 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 a zabezpečované OC;SpMO 10345/2024-5810/22;nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy A, B, C, D | ano | 03.04.2024 | 772 621 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě - dodávky tužkových, knoflíkových, nabíjecích a jiných baterií | ano | 03.04.2024 | 100 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích | Dodávka originálních tonerů a příslušenství | ano | 03.04.2024 | 158 051 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup originálních tonerů, náplní, pásek a souvisejících částí do tiskáren, RD 22106000314 | ano | 02.04.2024 | 631 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 28.03.2024 | 1 626 966 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ministerstvo zdravotnictví | Koupě spotřebního materiálu pro tiskárny Canon. | ano | 28.03.2024 | 207 387 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů - NS 684806 ( originály) | ano | 27.03.2024 | 267 604 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originální obj č.1 | ano | 26.03.2024 | 290 981 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - Objednávka č. 01/2024-4680 | ano | 26.03.2024 | 399 373 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 - 644000; SpMO 10345/2024-5810/21 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 26.03.2024 | 706 483 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | Spotřební materiál - tonery | ano | 25.03.2024 | 82 976 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 | Tonery bez NP | ano | 25.03.2024 | 50 001 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 25.03.2024 | 349 884 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 6. DP - CRD 22106000314 - Originální tonery 2023-2024 | ano | 22.03.2024 | 98 071 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 Nákup tonerů a souvisejících zařízení pro tiskárny a kopírovací stroje, obj. 3/2024/551210 | ano | 22.03.2024 | 925 953 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 22106000314 na nákup originálních tonerů- DP 1/2023-4960 | ano | 22.03.2024 | 183 484 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 5k RD č. 22106000314 –Tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 21.03.2024 | 334 093 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace | Rámcová smlouva o dodávce zboží | ano | 21.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace | Účastnická smlouva - nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení | ano | 21.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 19 | ano | 21.03.2024 | 671 852 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálníc tonerů dle RD č. 221060000314 | ano | 21.03.2024 | 117 999 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3 tonery | ano | 20.03.2024 | 294 732 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů, náplní a příslušenství do tiskáren (VÚ) | ano | 20.03.2024 | 221 345 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Dodání originálních tiskových kazet HP | ano | 20.03.2024 | 145 011 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Puncovní úřad | dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny | ano | 20.03.2024 | 57 865 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Český telekomunikační úřad | VZ Originální tonery 3/2024 | ano | 20.03.2024 | 147 910 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č.6 | ano | 19.03.2024 | 175 498 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP (C.RD) 2. výzva na nákup tonerů | ano | 19.03.2024 | 538 861 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684803 Originální tonery do tiskáren, Rámcová dohoda č. 22106000314, výzva č. 30/2024 | ano | 18.03.2024 | 149 592 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Masarykova univerzita | Kupní smlouva „Dodávky tonerů 2024 01“ DNS_TNT_2024_01_b | ano | 15.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | Spotřební materiál do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. | ano | 15.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - Nákup tonerů | ano | 15.03.2024 | 501 255 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | Dodávka 6 ks notebooků Lenovo | ano | 15.03.2024 | 103 382 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5030_nákup tonertů dle centrální RD č. 22106000314 | ano | 14.03.2024 | 349 460 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originiálních tonerů VZ 346400 | ano | 13.03.2024 | 62 993 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/04/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 13.03.2024 | 124 756 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Nákup periferií | ano | 12.03.2024 | 64 625 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Dokoupení skladových zásob | ano | 12.03.2024 | 98 750 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Dodávky tonerů,válců do tiskáren a kopírek (II.), VZ:013-2024 | ano | 12.03.2024 | 50 813 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Karlovy Vary | Dodávka originálních tonerů | ano | 12.03.2024 | 201 137 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - výzva 1/2024 - originální tonery | ano | 11.03.2024 | 551 458 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. | ano | 11.03.2024 | 170 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 k poskytnutí plnění - ORIGINÁLNÍ TONERY | ano | 07.03.2024 | 453 435 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva číslo: 03/2024 -2316 k RD č.22106000314 PREMO s.r.o. - Výzva č. 03 k poskytnutí plnění (originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů) - dodávka | ano | 07.03.2024 | 92 565 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3.DP nákup orig. tonerů | ano | 07.03.2024 | 603 742 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/03/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 07.03.2024 | 46 580 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 52 - Tonery plotter | ano | 06.03.2024 | 8 966 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000894 pro potřeby MM. | ano | 05.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace | Účastnická smlouva - Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2024 pro OLU Paseka, p.o. | ano | 05.03.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- RD- Náplně a spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje | ano | 04.03.2024 | 540 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR | Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Datové a čistící pásky pro LTO mechaniku včetně labelů ev. čísla T004/24V/00003204 | ano | 04.03.2024 | 155 550 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Olomoucký kraj | nákup tonerů - účastnická smlouva | ano | 01.03.2024 | 289 256 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace | ÚS na dodávku tonerů bez NP 2024-2025. | ano | 01.03.2024 | 130 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 18 | ano | 01.03.2024 | 195 956 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - Originální tonery do tiskáren. DP 23/6 | ano | 01.03.2024 | 523 144 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov | Účastnická smlouva na dodávku tonerů bez NP | ano | 01.03.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - 3. DP k CS č. 22106000314 na nákup tonerů, náplní a souvisejícího příslušenství do tiskáren | ano | 28.02.2024 | 429 683 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 28.02.2024 | 69 696 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Kupní smlouva - DNS tonery 1/2024 | ano | 28.02.2024 | 285 819 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Středočeský kraj | Nákup a dodání originálních tonerů pro tiskárny a kopírovací stroje KÚSK dle platné smlouvy S-0613/OHS/2024 | ano | 28.02.2024 | 207 126 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 | Účastnická smlouva "Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2024" | ano | 28.02.2024 | 51 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3. dílčí plnění - Nákup origiinálních tonerů k RD ag. č. 22106000314 | ano | 28.02.2024 | 376 201 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 5 | ano | 27.02.2024 | 98 518 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 3131 Nákup tonerů a zobrazovacích válců, obj. č. MO 115140/2024-3131 | ano | 26.02.2024 | 163 713 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 3131 Nákup tonerů, náplní, pásek a zobrazovacích válců, obj. č. MO 141687/2024-3131 | ano | 26.02.2024 | 187 369 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 430500 - Rámcová dohoda č. 22106000314 - Nákup originálních tonerů - 1 .výzva | ano | 26.02.2024 | 306 070 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 3. DP - Nákup originálních tonerů a náplní | ano | 22.02.2024 | 372 789 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Olomoucký kraj | Rámcová smlouvy - Tonery bez NP 2024 | ano | 22.02.2024 | 1 722 943 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 6 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 20.02.2024 | 154 323 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Správa Národního parku Šumava | ISRS RD-TONERY2024 | ano | 19.02.2024 | 1 980 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/02/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 19.02.2024 | 76 225 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Fakultní nemocnice Hradec Králové | KS - Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP - část 3 - spot. materiál OKI | ano | 19.02.2024 | 137 011 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva tonery | ano | 19.02.2024 | 149 580 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Národní památkový ústav | nákup materiálu do tiskáren - 2000H1240008 - PREMO | ano | 16.02.2024 | 99 999 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Dodání originální tiskové kazety HP | ano | 16.02.2024 | 230 357 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery, náplně a pásky originální | ano | 15.02.2024 | 264 150 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 4 - 551200 - Výzva k plnění č. 24225002185 - tonery a příslušenství | ano | 13.02.2024 | 1 231 538 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CRD - Nákup originálních tonerů - 3.dp | ano | 13.02.2024 | 398 138 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1/2024 k RD č. 22106000314 na originální tonery. | ano | 12.02.2024 | 1 099 963 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů | ano | 12.02.2024 | 275 275 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 132100; 132200 - SpMO 10345/2024-5810/19 - nákup originálních tonerů. | ano | 09.02.2024 | 271 996 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1/2024 k plnění centrální RD č. č. 22106000314 na dodávku originálních tonerů do tiskáren | ano | 09.02.2024 | 330 570 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8207 - nákup originál tonerů | ano | 08.02.2024 | 68 099 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zlínský kraj | Nákup tonerů | ano | 08.02.2024 | 97 950 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 05.02.2024 | 109 603 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Středočeský kraj | Dodání tonerů pro potřeby KÚSK 2024 | ano | 02.02.2024 | 1 980 581 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 17 | ano | 02.02.2024 | 494 049 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/01/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 02.02.2024 | 207 791 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
MĚSTO TURNOV | Objednávka- 4 ks počítačů | ano | 02.02.2024 | 59 040 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Na Homolce | Dodavatelská objednávka č. NO24000206 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 082 - Sklad MTZ Všeobecný materiál | ano | 01.02.2024 | 57 400 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Brno, městská část Brno-střed | Objednávka tonerů do multifunkčních strojů HP, Epson, Xerox | ano | 01.02.2024 | 88 141 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Endokrinologický ústav | Spotřební materiál - tonery | ano | 29.01.2024 | 107 915 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Brně | nákup tonerů a CD-R pro Krajský soud v Brně | ano | 23.01.2024 | 82 155 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Národní ústav duševního zdraví | Objednávka - spotřební materiál do tiskáren | ano | 19.01.2024 | 59 895 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodávka - Originální tiskové kazety HP | ano | 18.01.2024 | 170 926 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Dokoupení skladových zásob | ano | 17.01.2024 | 51 875 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/26/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 15.01.2024 | 25 661 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Správa lesů města Tábora s.r.o. | Objednávka | ano | 08.01.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Fakultní nemocnice Bulovka | Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě počítačů pro diagnostiku 380W | ano | 03.01.2024 | 308 250 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Tiskárna karet, Ribbon YMCKT | ano | 03.01.2024 | 76 930 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO LASEROVÉ TISKÁRNY V 1. Q. 2024 | ano | 27.12.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. Brněnská 474, 686 03 Staré Město | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Nákup 11 ks NTB | ano | 27.12.2023 | 214 500 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ministerstvo zdravotnictví | objednávka spotřebního materiálu pro tiskárny HP LaserJet 500 | ano | 22.12.2023 | 25 635 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál pro tisková zařízení pro potřeby MM. | ano | 21.12.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Úřad vlády České republiky | DNS14 Spotřební materiály a tonery – ČÁST 2: Spotřební materiál pro tiskárny Hewlet Packard | ano | 20.12.2023 | 90 950 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Úřad vlády České republiky | DNS14 Spotřební materiály a tonery – ČÁST 1: Spotřební materiál Kyocera TASKalfa a ECOSYS | ano | 20.12.2023 | 183 510 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Opakující se dodávky nových, nerepasovaných (nepoužitých), originálních (nikoliv alternativních) tiskových kazet | ano | 20.12.2023 | 255 162 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Rámcová kupní smlouva o dodávkách originálních inkoustů a tonerů do tiskáren v roce 2024 | ano | 19.12.2023 | 300 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 16 | ano | 18.12.2023 | 109 031 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Nákup 9 ks NTB | ano | 15.12.2023 | 175 500 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Ribbony YMCKT, Sigma | ano | 15.12.2023 | 260 960 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka notebooku | ano | 15.12.2023 | 27 350 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka notebooku | ano | 15.12.2023 | 46 150 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Obvodní soud pro Prahu 3 | Originální tonery do tiskáren HP - 24 ks | ano | 14.12.2023 | 63 530 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Kupní smlouva | ano | 13.12.2023 | 106 549 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodání - originální inkoustové náplně a tonery HP | ano | 13.12.2023 | 253 213 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů, náplní a pásek | ano | 13.12.2023 | 108 598 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Kupní smlouva - tonery, příslušenství do tiskáren | ano | 12.12.2023 | 322 640 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Masarykova univerzita | Kupní smlouva "Dodávky tonerů 2023 02" DNS_TNT_2023_02_PR | ano | 12.12.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Opakující se dodávky tužkových, knoflíkových, nabíjecích a jiných baterií | ano | 12.12.2023 | 100 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Mendelova univerzita v Brně | 6022023 Dodávka projektoru pro Ú223 | ano | 11.12.2023 | 13 790 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/24/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 11.12.2023 | 105 627 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí objednávka na nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 08.12.2023 | 1 170 070 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 08.12.2023 | 106 974 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Kupní smlouva - objednávka k rámcové kupní smlouvě D400/24100/00051/22/00 - spotřební materiál do tiskových strojů | ano | 05.12.2023 | 59 958 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Objednávka - materiál pro Printcentrum FMK | ano | 05.12.2023 | 63 826 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Rámcová smlouva dodávky tonerů - doplnění přílohy | ano | 05.12.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o., | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 145700; 117000, SpMO 10345/2023-5810/15 nákup originálních tonerů, náplní a pásek+související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC,viz přílohy A-1457 a B-1170, sml.č. 22106000314 | ano | 30.11.2023 | 93 352 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/22/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 29.11.2023 | 134 549 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | Předmětem rámcové dohody jsou dodávky tonerů, cartridgí a dalšího spotřebního materiálu pro starší modely tiskových a multifunkčních zařízení značky HP, Canon a Epson. | ano | 29.11.2023 | 1 409 835 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - CRD - Ag.č.22106000314 - 3.DP | ano | 28.11.2023 | 604 698 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/23/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 28.11.2023 | 165 768 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ministerstvo zdravotnictví | Dodání spotřebního materiálu pro tiskárny HP a Canon | ano | 28.11.2023 | 58 007 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; 132200; 820100; SpMO 10345/2023-5810/16 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OCviz přílohy H, H1, K, S | ano | 27.11.2023 | 628 873 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 15 | ano | 27.11.2023 | 257 135 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | Kupní smlouva - dodávka tiskáren ZEBRA včetně příslušenství | ano | 27.11.2023 | 189 148 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 4 | ano | 24.11.2023 | 338 812 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodávky - Originální tiskové kazety HP | ano | 22.11.2023 | 2 858 777 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodání tonerů | ano | 20.11.2023 | 181 451 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 644000, SpMO 10345/2023-5810/17 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC, viz přílohy AH1, AH2, AH3, sml.č. 22106000314, (peněžní prostředky narozpočtovány na NS 581000) | ano | 20.11.2023 | 1 056 645 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí plnění č. 77/23 – nákup originálních náplní (tonerů) do tiskáren | ano | 20.11.2023 | 165 240 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 230 - Tonery III | ano | 20.11.2023 | 288 706 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - obj. č. 2/2023-8595 | ano | 14.11.2023 | 443 913 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Nákup originálních tonerů pro potřeby APRPA na zákl. centrální RD | ano | 13.11.2023 | 299 100 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud v Karviné | Objednávka - tonery | ano | 13.11.2023 | 75 202 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | OBJ-SVTMAJ2300049 | ano | 09.11.2023 | 157 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka notebooků LENOVO Thinkpad | ano | 08.11.2023 | 102 500 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodávka Tonerů HP | ano | 08.11.2023 | 296 870 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 07.11.2023 | 149 982 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 5. DP - CRD 22106000314 - Originální tonery 2023-2024 | ano | 07.11.2023 | 349 666 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Dodatek č. 1 k rámcové kupní smlouvě D400/24100/00051/22/00 - dodávka spotřebního materiálu do tiskových strojů - prodloužení doby platnosti | ano | 07.11.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 14 | ano | 06.11.2023 | 647 192 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 182500 - 2. DP - Originální tonery | ano | 06.11.2023 | 377 520 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů a souvisejících částí do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 06.11.2023 | 137 771 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Karlovy Vary | Dodávka originálních tonerů (79 ks) | ano | 03.11.2023 | 194 594 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Originální tonery, RD 22106000314 | ano | 03.11.2023 | 196 673 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění obj. 04/2023 - Nákup tonerů na základě centrální RD a.g.22106000314 - PREMO | ano | 03.11.2023 | 603 149 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud v Ostravě | Objednávka tonerů - říjen 2023 | ano | 03.11.2023 | 53 534 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 03 Výzva k poskytnutí plnění CS tonery originál | ano | 02.11.2023 | 356 043 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
RBP, zdravotní pojišťovna | Objednávka - prodloužení ročního předplatného produktů firmy ADOBE | ano | 02.11.2023 | 104 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů - centrální smlouva | ano | 02.11.2023 | 374 217 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/21/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 31.10.2023 | 111 578 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městský soud v Praze | Nákup spotřebního materiálu pro IT | ano | 31.10.2023 | 59 515 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - Originální tonery 23/5 | ano | 30.10.2023 | 213 311 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originál - obj. č. 3 | ano | 30.10.2023 | 193 830 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění obj. 03/2023 - Nákup tonerů na základě centrální RD a.g.22106000314 - PREMO | ano | 27.10.2023 | 595 441 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Mendelova univerzita v Brně | 2012023 Dodávka zobrazovacího panelu pro projekt SDG | ano | 26.10.2023 | 39 950 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/20/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 24.10.2023 | 155 256 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 – Výzva k poskytnutí dílčího plnění č. 03/23 na základě RD č. 2210600314. Nákup tonerů. | ano | 24.10.2023 | 248 994 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | TONERY - Objednávka č. 02/2023 | ano | 24.10.2023 | 1 017 126 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Toner HP Laser Jet | ano | 23.10.2023 | 12 330 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 02-1373 Nákup originálních tonerů a souvisejících částí do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 23.10.2023 | 664 677 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení | ano | 20.10.2023 | 1 000 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 2 k RD - č. 22106000314 - originální spotřební majetek do tiskáren SpMO 19430/2023-4854, VZ 17 | ano | 20.10.2023 | 301 895 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Karlova | 1. LF UK1. LF GO - kupní smlouva | ano | 16.10.2023 | 68 761 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 13 | ano | 16.10.2023 | 311 015 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí objednávka na ákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 11.10.2023 | 2 348 801 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 11.10.2023 | 128 175 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí objednávka na nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 11.10.2023 | 20 933 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 644000, SpMO 10345/2023-5810/14 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC, viz přílohy AH1, AH2, AH3, sml.č. 22106000314, (peněžní prostředky narozpočtovány na NS 581000) | ano | 10.10.2023 | 984 147 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup tonerů, části a příslušenství do tiskáren a kopířovacích strojů HP originál | ano | 09.10.2023 | 230 808 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 2 k centrální smlouvě s decentrálním plněním 22106000314 Originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 09.10.2023 | 406 112 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál dle smlouvy č. 2022000864 do tiskových zařízení pro potřeby MM. | ano | 06.10.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 3 | ano | 06.10.2023 | 43 996 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 92 RD č.22106000314 - Originální tonery, náplně a pásky | ano | 05.10.2023 | 199 868 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/19/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 05.10.2023 | 42 812 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud ve Frýdku-Místku | Objednávka tonery 10 2023 | ano | 04.10.2023 | 228 199 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Psychiatrická nemocnice Brno | Rámcová kupní dohoda na dodávky tonerů a inkoustových náplní. (NEN) 07.08.2023 (N006/23/V00021988)) | ano | 04.10.2023 | 550 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 22106000314 na nákup originálních tonerů- DP 1/2023-4960 | ano | 03.10.2023 | 193 987 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684807 tonery orig-dílčí plnění centr.RD | ano | 03.10.2023 | 91 004 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 4 k RD č. 22106000314 –Tonery, náplně a pásky | ano | 02.10.2023 | 144 522 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 a zabezpečované OC; SpMO 10345/2023-5810/12; nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy H, H1, H2, I, S, U, V | ano | 29.09.2023 | 411 715 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CRD výzva č. 1 originál tonery | ano | 27.09.2023 | 488 247 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ministerstvo zahraničních věcí | ´Tonery HP LJ | ano | 26.09.2023 | 178 455 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva tonery - originály | ano | 26.09.2023 | 317 444 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 4. DP CRD 22106000314 - Originální tonery 2023-2024 | ano | 25.09.2023 | 83 889 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění (dílčí objednávka č. 2/2023) k RD 22106000314 | ano | 25.09.2023 | 83 800 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | objednávka tonerů HP JL | ano | 22.09.2023 | 215 339 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zlínský kraj | Tonery do tiskárny | ano | 22.09.2023 | 100 600 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/18/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 22.09.2023 | 98 504 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Brně | nákup tonerů pro Krajský soud v Brně | ano | 21.09.2023 | 118 486 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Masarykova univerzita | Kupní smlouva "Dodávky tonerů 2023 01" DNS_TNT_2023_01a | ano | 21.09.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - DP č. 2 centrální RD 22106000314 na originální tonery, náplně a pásky. Ag.č. RD 22106000314. | ano | 21.09.2023 | 545 408 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Rámcová kupní smlouva - objednávka - dodávka spotřebního materiálu do tiskáren | ano | 20.09.2023 | 266 429 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.2-2023 Nákup orig. tonerů a částí a příslušenství do tiskáren na základě RD č. 22106000314 | ano | 20.09.2023 | 153 138 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů a příslušenství - Výzva č. 1 MO 618960/2023-6830 | ano | 19.09.2023 | 103 987 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městské státní zastupitelství v Praze | ToneryKyocera | ano | 19.09.2023 | 91 075 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 4 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 18.09.2023 | 73 871 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2. dílčí plnění - CS - Nákup originálních tonerů, RD ag. č. 22106000314 | ano | 14.09.2023 | 434 680 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | OBJ-SVTMAJ2300029 | ano | 13.09.2023 | 111 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | OBJ-SVTMAJ2300026 | ano | 13.09.2023 | 192 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | OBJ-SVTMAJ2300027 | ano | 13.09.2023 | 167 400 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 2 Tonery 362/2023-7214 | ano | 11.09.2023 | 171 790 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Český telekomunikační úřad | VZ nákup tonerů 08-2023 | ano | 11.09.2023 | 105 300 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ 867200 Dílčí plnění č. 02 z CRD č. 22106000314 na originální tonery, náplně a pásky | ano | 11.09.2023 | 114 393 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 11.09.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů pro tiskárny k PC - VZ 6848 Hlučín - centrální RD 22106000314. | ano | 07.09.2023 | 202 252 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Karlovy Vary | PC vč. rozšířené záruky (10 ks), tiskárna (1 ks), sada tonerů (4 ks) | ano | 07.09.2023 | 154 624 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/17/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 06.09.2023 | 27 019 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 151300 - Zabezpečení nákupu tonerů. | ano | 04.09.2023 | 131 854 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1/2023 k RD č.22106000314 - tonery originál | ano | 04.09.2023 | 741 081 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 DP 2 Nákup tonerů, náplní a pásků + související části do tiskáren, obj. č. 2/2023 | ano | 04.09.2023 | 134 068 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Mesto Kolín | Rámcová kupní smlouva na dodávku originálních tonerů | ano | 01.09.2023 | 1 442 335 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS TO Nákup tonerů dle obj 2/2023-8407 SM 22106000314 | ano | 31.08.2023 | 567 103 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 02 Výzva k CS - Tonery originál | ano | 30.08.2023 | 525 358 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | "MŠ Mydlinky – IT vybavení a elekronika" | ano | 30.08.2023 | 443 810 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ministerstvo zdravotnictví | Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny HP a Canon. | ano | 28.08.2023 | 110 983 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/16/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 25.08.2023 | 44 552 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka tonerů pro tiskárny přepážek | ano | 23.08.2023 | 37 160 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5309 nákup tonerů | ano | 23.08.2023 | 106 238 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka tonerů | ano | 21.08.2023 | 151 421 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění č. 1 (nákup originálních tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů) | ano | 21.08.2023 | 76 424 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Kupní smlouva - objednávka - dodávky spotřeb. materiálu do tiskáren | ano | 18.08.2023 | 57 831 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Tiskárna karet Sigma DS3, Ribbon YMCKT | ano | 18.08.2023 | 109 050 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Brně | nákup tonerů a CD-R pro Krajský soud v Brně | ano | 16.08.2023 | 938 937 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Karlova | UK2LF - Kupní smlouva (interaktivní tabule) | ano | 15.08.2023 | 58 500 CZK bez DPH | PREMO s. r. o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 11 | ano | 11.08.2023 | 137 426 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/15/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 11.08.2023 | 70 526 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 3 výzva k poskytnutí plnění č. 23225010690 k RD č.22106000314 - nákup tonerů | ano | 10.08.2023 | 1 053 003 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2. DP - Nákup originálních tonerů a náplní | ano | 10.08.2023 | 113 982 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Frýdek-Místek | Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren, číslo VZ P23V00000072. Rozhodnutí 20. schůze Rady města Frýdku-Místku, konaná dne 25. 07. 2023. | ano | 10.08.2023 | 859 692 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery a příslušenství tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 09.08.2023 | 199 470 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 6621_SpMO 41280 Nákup tonerů a válců | ano | 08.08.2023 | 172 530 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 3. DP CRD 22106000314 Originální tonery | ano | 07.08.2023 | 84 156 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 175 - Tonery II | ano | 07.08.2023 | 163 048 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ústav pro péči o matku a dítě | Smlouva o dodávkách zboží_originální a alternativní tonery | ano | 04.08.2023 | 1 161 539 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000,675700,132200,135000,820100; SpMO 10345/2023-5810/8 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 03.08.2023 | 851 501 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vojenská nemocnice Brno | Kupní smlouva- spotřební materiál pro tiskárny | ano | 03.08.2023 | 963 900 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 02.08.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/14/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 01.08.2023 | 165 801 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj | Objednávka č. 195/23 dle VŘ N006/ 23/ V00020163 "Dodávka Tonerů Canon CRG 057 H". | ano | 31.07.2023 | 65 375 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 3 k RD č. 22106000314 –Tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 31.07.2023 | 555 124 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 644000, obj.č. SpMO 10345/2023-5810/10 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, viz. přílohy, sml.č. 22106000314, (peněžní prostředky narozpočtovány na NS 581000) | ano | 31.07.2023 | 144 280 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 886030, obj.č. SpMO 10345/2023-5810/9 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, viz. přílohy, sml.č. 22106000314 | ano | 31.07.2023 | 85 366 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Kupní smlouva - DNS tonery 3/2023 | ano | 28.07.2023 | 143 503 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 15272/2023-6624 nákup tonerů a příslušenství do tiskáren - 4. výzva | ano | 27.07.2023 | 606 234 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 2/2023 Tonery z Centrální smlouvy 22106000314 PREMO, 43942/23 | ano | 24.07.2023 | 103 044 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Fakultní nemocnice Bulovka | Smlouva, jejímž předmětem je koupě 6 ks dataprojektorů | ano | 21.07.2023 | 85 500 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | TONERY, PÁSKY a NÁPLNĚ DO TISKÁREN - centrální RD - Objednávka č. 1/2023 | ano | 20.07.2023 | 982 871 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Tonery , 2133 | ano | 20.07.2023 | 98 808 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 430500 - Rámcová dohoda č.22106000314 na originální tonery - 2. výzva | ano | 20.07.2023 | 227 577 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 10 | ano | 20.07.2023 | 142 273 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních náplní- tonery, centrální smlouva č. 23105001380, výzva k plnění č.2 | ano | 19.07.2023 | 486 602 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/13/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 19.07.2023 | 69 121 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Brno | Nákup monitorů 32 palců (OMI 2023/51) | ano | 14.07.2023 | 64 970 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Plzni | Objednávka originálních tonerů, válců a inkoustů do tiskáren 7/2023 | ano | 13.07.2023 | 72 554 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 2. DP Tonery | ano | 13.07.2023 | 351 084 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 10.07.2023 | 263 962 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Ostravě | Objednávka tiskových kazet a obrazových válců | ano | 04.07.2023 | 68 979 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Objednávka k Rámcové kupní smlouvě D400/24100/00051/22/00 - dodávka spotřebního materiálu do tiskových strojů | ano | 04.07.2023 | 261 193 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 04.07.2023 | 180 701 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 09 | ano | 03.07.2023 | 210 524 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 03.07.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních náplní a tonerů do tiskáren v roce 2023 | ano | 30.06.2023 | 119 451 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů na základě centrální rámcové dohody č. 22106000314. | ano | 29.06.2023 | 299 959 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 169200 - Nákup originálních tonerů na zákl. centrální RD | ano | 29.06.2023 | 399 760 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Karlova | UK2LF - Nákup běžné výpočetní techniky (Tiskárny barevné multifunkční) | ano | 29.06.2023 | 107 250 CZK bez DPH | PREMO s. r. o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Rámcová dohoda, na akci: „Dodávky spotřebního materiálu pro multifunkční stroje a tiskárny“ | ano | 28.06.2023 | 1 000 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Český telekomunikační úřad | VZ Nákup tonerů 06-2023 | ano | 28.06.2023 | 64 135 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace | Tonery pro VRÚ Slapy | ano | 27.06.2023 | 200 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů do tiskáren | ano | 27.06.2023 | 379 335 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS TO Nákup tonerů a náhradních dílů dle obj 1/2023-8407 SM 22106000314 | ano | 26.06.2023 | 490 413 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1. DP - Originální tonery | ano | 26.06.2023 | 422 012 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup tonerů, částí a příslušenství HP origináll | ano | 26.06.2023 | 69 369 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění obj. 02/2023 - Nákup tonerů na základě centrální RD a.g.22106000314 - PREMO | ano | 26.06.2023 | 344 487 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Moravskoslezský kraj | 50ks IBM LTO 8 Ultrium 12TB/30TB RW (pásky pro knihovnu IBM TS4300) + 150ks LTO Bar code label LTO 8 štítky - rozsah čísel 51-200 | ano | 26.06.2023 | 76 956 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Karlovy Vary | Dodávka originálních tonerů | ano | 26.06.2023 | 176 817 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 3 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 22.06.2023 | 120 891 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka tonerů | ano | 22.06.2023 | 81 600 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 513300 a 212000; obj.č. SpMO 10345/2023-5810/7 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, viz. přílohy, sml.č. 22106000314 | ano | 22.06.2023 | 386 716 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k poskytnutí dílčího plnění č. 02/23 na základě RD č. 22106000314. Nákup tonerů. | ano | 20.06.2023 | 138 787 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 644000, obj.č. SpMO 10345/2023-5810/6 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, viz. přílohy, sml.č. 22106000314 | ano | 19.06.2023 | 605 030 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - výzva č. 1 | ano | 16.06.2023 | 599 543 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Obvodní soud pro Prahu 1 | OBJ 59/2023 - nákup barev do tiskáren a kopírek 2023_2 | ano | 15.06.2023 | 108 430 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/11/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 15.06.2023 | 135 298 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka dokovací stanice | ano | 15.06.2023 | 12 750 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Tonery HP, 1810 | ano | 14.06.2023 | 261 359 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů - centrální smlouva | ano | 14.06.2023 | 80 356 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup tonerů, částí a příslušenství HP originál | ano | 12.06.2023 | 1 007 857 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 08 | ano | 12.06.2023 | 677 407 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Dodávky tonerů,válců do tiskáren a kopírek (II.), VZ:023-2023 | ano | 09.06.2023 | 68 118 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 2 | ano | 09.06.2023 | 185 638 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Registr smluv (Správa státních hmotných rezerv) | Rámcová smlouva č. 20230316 | ano | 08.06.2023 | 1 990 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Ostravě | Rámcová dohoda na dodávku originálního spotřebního materiálu do tiskových strojů OKI - dodávka originálních tonerů, válců a sad pro údržbu do tiskových strojů OKI | ano | 08.06.2023 | 1 000 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, PREMO s.r.o., originální tornery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, dílčí plnění centrální RD č. 22106000314, výzva k poskytnutí plnění č. 1 | ano | 07.06.2023 | 397 969 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/10/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 07.06.2023 | 83 574 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1. DP - Nákup originálních tonerů a náplní | ano | 06.06.2023 | 284 471 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Čj. MO 36247/2023-3464 - Tonery | ano | 06.06.2023 | 79 328 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 149300_36/23_dílčí plnění CD_tonery | ano | 05.06.2023 | 263 695 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 05.06.2023 | 85 866 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Dodávky tonerů,válců do tiskáren a kopírek (II.), VZ:022-2023 | ano | 02.06.2023 | 50 572 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 a zabezpečované OC; SpMO 10345/2023-5810/5 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy A, A1, H, H1, S, S1, U | ano | 02.06.2023 | 635 843 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 k RD č. 22106000314 na originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů. | ano | 01.06.2023 | 492 410 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 468000 Nákup tonerů na základě rámcové dohody č. 22106000314 | ano | 01.06.2023 | 399 663 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - CRD - Ag.č.22106000314 - 2.DP | ano | 31.05.2023 | 1 048 199 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Kupní smlouva - DNS tonery 2/2023 | ano | 30.05.2023 | 315 204 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 2.DP - originální tonery | ano | 29.05.2023 | 685 344 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Notebooky | ano | 29.05.2023 | 419 700 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Nymburk s.r.o. | Dodavatelská objednávka č. 21080210 pro středisko 2040001 - IT, controlling | ano | 26.05.2023 | 54 990 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup náplní do tiskáren - originály | ano | 25.05.2023 | 110 134 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městské státní zastupitelství v Praze | toneryPREMO | ano | 25.05.2023 | 73 550 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dílčí objednávka na nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 24.05.2023 | 631 547 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Dodávky tonerů,válců do tiskáren a kopírek (II.), VZ:018-2023 | ano | 24.05.2023 | 54 680 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900 - Nákup materiálu pro zabezpečení provozu tiskáren (originálních tonery, fotoválce a spotřebních odpadních nádobek do tiskáren) | ano | 23.05.2023 | 99 200 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Kupní smlouva - velkoplošný plotr HP DesignJet T1700dr 44 typ 1VD88A vč. příslušenství | ano | 23.05.2023 | 128 659 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 07 | ano | 23.05.2023 | 599 603 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - výzva č. 1 | ano | 23.05.2023 | 599 528 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - obj. č. 1/2023-8595 | ano | 19.05.2023 | 255 697 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/09/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 19.05.2023 | 48 285 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Národní ústav duševního zdraví | Objednávka - spotřební materiál do tiskáren | ano | 18.05.2023 | 168 052 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 17.05.2023 | 54 244 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Centrální RD - Tonery - 2.dp | ano | 16.05.2023 | 399 675 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Tonery HP , 1452 | ano | 16.05.2023 | 252 511 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1 k RD č. 22106000314 - originální tonery | ano | 16.05.2023 | 218 466 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | výzva č. 1/2023 k rámcové dohodě č. 22106000314 na nákup originálních tonerů, pásek a souvisejících částí do tiskáren a kop. strojů SpMO 34542/2023-5153 | ano | 15.05.2023 | 476 885 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684803 Originální tonery do tiskáren, Rámcová dohoda č. 22106000314, výzva č. 59/2023 | ano | 15.05.2023 | 149 967 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů ( originály) a ostatního spotřebního materiálu do tiskáren - NS 684806 Žatec | ano | 15.05.2023 | 183 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka tonerů na základě rámcové smlouvy na dodávky tonerů č. 85_2018 | ano | 15.05.2023 | 17 125 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/08/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 15.05.2023 | 114 044 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 15272/2023-6624 nákup tonerů a příslušenství do tiskáren - 3. výzva | ano | 15.05.2023 | 93 097 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů, náplní a pásek | ano | 12.05.2023 | 157 687 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění 01/2023 - Nákup tonerů na základě centrální RD a.g.22106000314 - PREMO | ano | 12.05.2023 | 295 821 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 2 tonery | ano | 12.05.2023 | 147 184 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 | Dodávka technického vybavení a digitálních učebních pomůcek | ano | 11.05.2023 | 1 104 346 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k plnění (dílčí objednávka č. 1/2023) k RD 22106000314 | ano | 11.05.2023 | 147 862 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Brně | nákup tonerů a CD-R | ano | 11.05.2023 | 196 839 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 1 k centrální smlouvě s decentrálním plněním 22106000314 Originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 10.05.2023 | 493 414 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originál výzva č.2 | ano | 09.05.2023 | 81 905 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud v Ostravě | Objednávka tonerů - duben 2023 | ano | 09.05.2023 | 81 679 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů | ano | 05.05.2023 | 162 201 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ministerstvo zahraničních věcí | Tonery pro tiskárny HP LJ | ano | 04.05.2023 | 191 064 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 03.05.2023 | 71 482 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD centrální - Originální tonery - výzva k poskytnutí plnění č.1 NS 217000 | ano | 03.05.2023 | 276 098 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Obvodní soud pro Prahu 3 | Nákup originál tonerů do tiskáren I.2023 - NEN 23/9620 | ano | 03.05.2023 | 139 710 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.DP nákup tonerů | ano | 27.04.2023 | 142 683 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/07/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 26.04.2023 | 122 205 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Most | smlouva kupní, Dodávka spotřebního materiálu | ano | 26.04.2023 | 1 000 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR | Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Datové a čistící pásky pro LTO-7 mechaniku včetně labelů, ev. čísla T004/23V/00000825 | ano | 25.04.2023 | 101 900 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 06 | ano | 25.04.2023 | 697 861 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup tonerů HP Originál | ano | 25.04.2023 | 90 169 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684807 tonery originály - dílčí plnění centrální RD | ano | 21.04.2023 | 97 441 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka Toner HP LJ CE 260X (4525), Toner HP CE400YC (HP LJ 500 color M 551) 1152 | ano | 20.04.2023 | 87 838 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | 10 ks ribonnů | ano | 20.04.2023 | 26 500 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud ve Frýdku-Místku | Objednávka switche | ano | 20.04.2023 | 79 758 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město Hradec Králové | Kupní smlouva - Laserové tiskárny | ano | 20.04.2023 | 163 500 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Endokrinologický ústav | Rámcová kupní smlouva - spotřební materiál do tiskáren, kopírovacích přístrojů | ano | 19.04.2023 | 730 410 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Dodávky tonerů,válců do tiskáren a kopírek (II.), VZ:015-2023 | ano | 18.04.2023 | 73 728 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávky originálních inkoustových náplní a tonerů HP | ano | 18.04.2023 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5030_nákup tonerů dle centrální RD č. 22106000314 | ano | 18.04.2023 | 259 860 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 812600 - Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů - Originály | ano | 17.04.2023 | 99 595 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8660 - DP č. 1 centrální RD 22106000314 - originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů. Ag.č. RD 22106000314 | ano | 17.04.2023 | 252 091 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů | ano | 14.04.2023 | 76 920 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 2 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 14.04.2023 | 117 564 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č.1 | ano | 13.04.2023 | 130 862 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Dodávky tonerů,válců do tiskáren a kopírek (II.), VZ:012-2023 | ano | 13.04.2023 | 54 091 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů z CS | ano | 13.04.2023 | 365 009 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů do laserových tiskáren | ano | 12.04.2023 | 209 451 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1.DP.- Nákup originálních tonerů a náplní na základě centrální RD 22106000314 | ano | 11.04.2023 | 232 937 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 45 - Tonery | ano | 06.04.2023 | 100 769 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 8828000: Výzva k plnění RD - originální tonery | ano | 05.04.2023 | 550 719 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 04.04.2023 | 145 337 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000, 201500, 470700; obj.č. SpMO 10345/2023-5810/4 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, viz. přílohy, sml.č. 22106000314 | ano | 30.03.2023 | 150 306 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 Nákup tonerů a souvisejících zařízení pro tiskárny a kopírovací stroje , obj. č. 1/2023 | ano | 30.03.2023 | 805 255 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 1 k RD - č. 22106000314 - originální spotřební majetek do tiskáren SpMO 19430/2023-4854, VZ 17 | ano | 29.03.2023 | 784 733 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká správa sociálního zabezpečení | Kupní smlouva LTO pásky (zajištění dodávky LTO-8 pásek a čistících médií pro zálohování na centrálním datovém úložišti ČSSZ) | ano | 29.03.2023 | 155 640 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva číslo: 01/2023 -2316 k RD č.22106000314 PREMO s.r.o. - Výzva č. 01 k poskytnutí plnění (originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů) - dodávka | ano | 29.03.2023 | 396 054 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů do tiskáren a komponentů do el. zařízení - centrální smlouva s decentrálním plněním | ano | 28.03.2023 | 189 280 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva tonery - originály | ano | 28.03.2023 | 180 956 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 01 Výzva k SC - Tonery originál | ano | 28.03.2023 | 155 158 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud Plzeň - město | Objednávka tonerů (N006/23/V00006716) | ano | 27.03.2023 | 60 584 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/05/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 27.03.2023 | 74 437 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD VaV - Náplně a spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací stroje | ano | 27.03.2023 | 540 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 1 výzva k poskytnutí plnění č. 23225003880 k RD č. 22106000314 - nákup tonerů | ano | 27.03.2023 | 305 283 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 644000; obj.č. SpMO 10345/2023-5810/3 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, sml.č. 22106000314 (peněžní prostředky narozpočtovány na NS 581000) | ano | 24.03.2023 | 999 593 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů pro tiskárny k PC - VZ 6848 Hlučín - centrální RD 22106000314. | ano | 24.03.2023 | 397 388 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | Dodávka spotřebního materiálu - tonery. Veř. zakázka na el. tržišti GEMIN č. T002/23/V00058800. | ano | 23.03.2023 | 132 840 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů - výzva č. 1 | ano | 22.03.2023 | 199 771 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č.1 Nákup orig. tonerů a částí a příslušenství do tiskáren na základě RD č. 22106000314 | ano | 22.03.2023 | 95 033 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 1. DP - CRD 22106000314 - Nákup originálních tonerů | ano | 22.03.2023 | 74 028 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup náplní do tiskáren - originály | ano | 21.03.2023 | 239 108 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 – Výzva k posktnutí plnění (dílčí objednávka) č. 01/23 na základě RD č. 22106000314. Jedná se o nákup tonerů a tiskové hlavy. | ano | 21.03.2023 | 60 984 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Pc Tonery | ano | 21.03.2023 | 176 875 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 15272/2023-6624 nákup tonerů a příslušenství do tiskáren - 2. výzva | ano | 20.03.2023 | 68 413 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - 1. dílčí plnění RD číslo: 22106000314 | ano | 20.03.2023 | 516 065 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 a zabezpečované OC - obj.č. SpMO 10345/2023-5810/1 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, sml.č. 22106000314 | ano | 20.03.2023 | 1 541 165 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zabezpečované OC - obj.č. SpMO 10345/2023-5810/2 nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů, sml.č. 22106000314 | ano | 20.03.2023 | 2 293 567 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/04/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 16.03.2023 | 125 955 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - 1.DP - originální tonery | ano | 16.03.2023 | 360 483 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vrchní soud v Olomouci | Objednávka tonerů | ano | 15.03.2023 | 53 783 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1. výzva k plnění - nákup tonerů | ano | 15.03.2023 | 376 008 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Masarykův onkologický ústav | Tonery HP CE278AC, CB436AC, CF259XC, CF283XC | ano | 15.03.2023 | 72 432 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP Tonery 1. plnění z CS 96/2023-7214- navýšení ceny na 292.686,90 Kč z důvodu chyby v objednávce DP | ano | 15.03.2023 | 241 890 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud v Ostravě | Objednávka tonerů - březen 2023 | ano | 14.03.2023 | 71 988 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Ostravě | Objednávka tonerových kazet OKI B731/MB770 a sady pro údržbu OKI B721/B731/MB760/MB770 | ano | 13.03.2023 | 55 413 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1. dílčí plnění - CS - Nákup originálních tonerů, RD ag. č. 22106000314 | ano | 13.03.2023 | 399 966 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Datacard CD800, páska YMCKT (500 karet) | ano | 13.03.2023 | 184 275 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Západočeská univerzita v Plzni | DNS: Dodávky tonerů,válců do tiskáren a kopírek (II.), VZ:006-2023 | ano | 13.03.2023 | 57 863 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - CRD - Ag.č.22106000314 - 1.DP | ano | 10.03.2023 | 498 520 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 1/2023 Tonery z Centrální smlouvy 22106000314 | ano | 10.03.2023 | 129 022 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684804 - nákup tonerů | ano | 09.03.2023 | 159 611 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 05 | ano | 09.03.2023 | 437 792 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních náplní- tonery, centrální smlouva č. 23105001380, výzva k plnění č.1 | ano | 08.03.2023 | 263 296 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ (dílčí objednávka) č. 1/2023 | ano | 08.03.2023 | 352 485 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Český telekomunikační úřad | Nákup tonerů. | ano | 08.03.2023 | 471 225 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Nákup tonerů a optických válců I. | ano | 08.03.2023 | 116 438 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č.1 k poskytnutí plnění na originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 07.03.2023 | 562 396 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál do tiskových zařízení dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 03.03.2023 | 100 681 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - Originální tonery | ano | 02.03.2023 | 299 620 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů a náplní do tiskáren | ano | 02.03.2023 | 145 285 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900 - nákup originálních tonerů | ano | 01.03.2023 | 142 360 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1/2023-1373 Nákup originálních tonerů pro ASC DUKLA | ano | 28.02.2023 | 248 449 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 1 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 28.02.2023 | 136 415 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Centrální RD - Tonery - 1.dp | ano | 28.02.2023 | 299 572 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
České vysoké učení technické v Praze | Laserové tiskárny. | ano | 27.02.2023 | 112 700 CZK bez DPH | PREMO s.r.o., | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/03/2023 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 24.02.2023 | 99 029 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 430500 - Rámcová dohoda č.22106000314 na originální tonery - 1. výzva | ano | 23.02.2023 | 182 238 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |