Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 2945
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita | Souhrnná objednávka č. MU-OBJ/99/00020/24 k rámcové kupní smlouvě "Dodávky tonerů 2023 02" DNS_TNT_2023_02_PR | ano | 23.05.2024 | 110 531 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Ricoh 2024+ | ano | 23.05.2024 | 150 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Výzva k plnění RD - originální tonery 23/7 | ano | 22.05.2024 | 305 525 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městské státní zastupitelství v Praze | Nákup tonerů Kyocera | ano | 22.05.2024 | 91 750 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj | Objednávka 25 ks tonerů Canon 057H. | ano | 22.05.2024 | 64 950 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městské státní zastupitelství v Praze | Nákup tonerů OKI | ano | 22.05.2024 | 123 300 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 141900 - nákup spotřebního materiálu do tiskáren (originální tonery, originální zapékací jednotky, originální optické válce) | ano | 21.05.2024 | 472 880 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 21 | ano | 21.05.2024 | 276 230 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | objednávka - dodání 10 ks tiskáren HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn | ano | 21.05.2024 | 63 580 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | objednávka - dodání tiskových kazet od výrobce tiskáren HP | ano | 20.05.2024 | 218 489 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery výzva č. 3 | ano | 16.05.2024 | 18 755 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (originální) | ano | 16.05.2024 | 120 000 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originální obj č.2 | ano | 16.05.2024 | 234 752 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č. 7 | ano | 16.05.2024 | 409 028 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů do tiskáren dle centrální smlouvy 2210600031 | ano | 15.05.2024 | 649 927 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Generální ředitelství cel | Nákup drobného HW a ICT materiálu (AVISme 2024000500) | ano | 15.05.2024 | 216 200 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Generální ředitelství cel | 51394 - 128.8 Nákup originálního spotřebního materiálu pro zařízení Lexmark od dodavatele PREMO s.r.o. dle rámcové dohody č. 21/600/0288. (AVISme 2024000496) | ano | 14.05.2024 | 50 340 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva číslo: 24225007233/2024 -2316 k RD č.22106000314 PREMO s.r.o. - Výzva č. 24225007233 k poskytnutí plnění (originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů) - dodávka | ano | 14.05.2024 | 419 386 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál dle smlouvy č. 2022000864 do tiskových zařízeních pro potřeby MM. | ano | 09.05.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 3 k centrální smlouvě s decentrálním plněním 22106000314 Originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 07.05.2024 | 1 378 493 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Na Homolce | Dodavatelská objednávka č. NO24000742 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 082 - Sklad MTZ Všeobecný materiál | ano | 07.05.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká geologická služba | Dodávka originálních tonerů | ano | 07.05.2024 | 927 840 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | I. výzva k poskytnutí plnění tonery originál | ano | 07.05.2024 | 1 394 477 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Středočeský kraj | Zajištění dodání originálních tonerů do tiskáren a kopírek KÚSK dle platné smlouvy S-0613/OHS/2024 | ano | 07.05.2024 | 238 506 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Fakultní nemocnice Bulovka | Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě originálního spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 03.05.2024 | 2 500 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP 1 Tonery PREMO, 47783/24 | ano | 02.05.2024 | 150 585 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka tonerů | ano | 02.05.2024 | 13 700 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery výzva č. 2 | ano | 02.05.2024 | 39 458 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Český telekomunikační úřad | VZ Originální tonery 04/2024 | ano | 30.04.2024 | 68 065 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684804 - nákup tonerů | ano | 29.04.2024 | 234 317 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 | Nákup spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení | ano | 29.04.2024 | 123 967 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - CRD - Ag.č.22106000314 - 4.DP | ano | 29.04.2024 | 189 474 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 1 Tonery 158/2024-7214 | ano | 26.04.2024 | 417 100 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů a částí a příslušenství do tiskáren pro 102.pzpr na základě RD č. 22106000314 DP č. 3 | ano | 26.04.2024 | 349 206 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/07/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 24.04.2024 | 177 179 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Tiskárna karet Sigma, Ribbon YMCKT | ano | 23.04.2024 | 77 470 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 10345/2024-5810/24 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 23.04.2024 | 298 313 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ 867200 Dílčí plnění č. 01/2024 z CRD č. 22106000314 na originální tonery, náplně a pásky | ano | 22.04.2024 | 148 903 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Objednávka nová přepážka Lítačky - Benešov - HW, toner | ano | 18.04.2024 | 43 580 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 20 | ano | 17.04.2024 | 929 185 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud v Ostravě | Objednávka tonerů - duben 2024 | ano | 17.04.2024 | 56 314 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/06/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 234 683 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
MĚSTO TURNOV | Kupní smlouva- 18 kusů nových osobních počítačů | ano | 17.04.2024 | 299 880 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě - DNS/T/05/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 92 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS TON OR Nákup tonerů a náhradních dílů obj 1/2024-8407 sml 22106000314 | ano | 17.04.2024 | 4 247 330 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/05/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 92 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 7 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 16.04.2024 | 175 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Brně | nákup tonerů a CD-R pro Krajský soud v Brně | ano | 16.04.2024 | 70 868 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - dodání Originální tiskové kazety HP | ano | 15.04.2024 | 163 578 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Národní ústav duševního zdraví | Objednávka - spotřební materiál Xerox | ano | 15.04.2024 | 100 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění č. 1 k RD 22106000314 -Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (ORIGINALY) | ano | 12.04.2024 | 599 737 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Na Homolce | Dodavatelská objednávka č. NO24000590 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 082 - Sklad MTZ Všeobecný materiál | ano | 12.04.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Operátor ICT, a.s. | Nákup notebooků | ano | 11.04.2024 | 97 750 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - CS Tonery 1. dílčí plnění 2024 | ano | 09.04.2024 | 89 080 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k poskytnutí plnění č. 04/24 na základě RD č. 2210600314. Nákup tonerů. | ano | 08.04.2024 | 311 769 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Město Slaný | Objednávka - Objednávka spotřebního materiálu do tiskáren | ano | 08.04.2024 | 207 457 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Dopravní podnik města Brna, a.s. | Kupní smlouva - dodávka tiskáren Laser Jet Enterprise | ano | 08.04.2024 | 61 308 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městský soud v Praze | Nákup spotřebního materiálu pro IT | ano | 08.04.2024 | 89 094 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2 k poskytnutí plnění na originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů RD č. 22106000314 | ano | 04.04.2024 | 412 550 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů, centrální smlouva 24105001573 | ano | 04.04.2024 | 574 508 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 04.04.2024 | 87 738 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 + zabezpečované OC ; SpMO 10345/2024-5810/23\n - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 04.04.2024 | 220 656 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Válce Xerox Versalink C7030 | ano | 04.04.2024 | 122 549 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | SMLOUVA O DODÁVKÁCH SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO LASEROVÉ TISKÁRNY V 2. Q. 2024: Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny | ano | 03.04.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. Brněnská 474, 686 03 Staré Město | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů - CS č. 22106000314 | ano | 03.04.2024 | 530 779 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 a zabezpečované OC;SpMO 10345/2024-5810/22;nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy A, B, C, D | ano | 03.04.2024 | 772 621 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě - dodávky tužkových, knoflíkových, nabíjecích a jiných baterií | ano | 03.04.2024 | 100 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích | Dodávka originálních tonerů a příslušenství | ano | 03.04.2024 | 158 051 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup originálních tonerů, náplní, pásek a souvisejících částí do tiskáren, RD 22106000314 | ano | 02.04.2024 | 631 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 28.03.2024 | 1 626 966 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ministerstvo zdravotnictví | Koupě spotřebního materiálu pro tiskárny Canon. | ano | 28.03.2024 | 207 387 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů - NS 684806 ( originály) | ano | 27.03.2024 | 267 604 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originální obj č.1 | ano | 26.03.2024 | 290 981 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - Objednávka č. 01/2024-4680 | ano | 26.03.2024 | 399 373 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 - 644000; SpMO 10345/2024-5810/21 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 26.03.2024 | 706 483 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | Spotřební materiál - tonery | ano | 25.03.2024 | 82 976 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 | Tonery bez NP | ano | 25.03.2024 | 50 001 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 25.03.2024 | 349 884 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 6. DP - CRD 22106000314 - Originální tonery 2023-2024 | ano | 22.03.2024 | 98 071 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 Nákup tonerů a souvisejících zařízení pro tiskárny a kopírovací stroje, obj. 3/2024/551210 | ano | 22.03.2024 | 925 953 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 22106000314 na nákup originálních tonerů- DP 1/2023-4960 | ano | 22.03.2024 | 183 484 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 5k RD č. 22106000314 –Tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 21.03.2024 | 334 093 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace | Rámcová smlouva o dodávce zboží | ano | 21.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace | Účastnická smlouva - nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení | ano | 21.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 19 | ano | 21.03.2024 | 671 852 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálníc tonerů dle RD č. 221060000314 | ano | 21.03.2024 | 117 999 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3 tonery | ano | 20.03.2024 | 294 732 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů, náplní a příslušenství do tiskáren (VÚ) | ano | 20.03.2024 | 221 345 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Dodání originálních tiskových kazet HP | ano | 20.03.2024 | 145 011 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Puncovní úřad | dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny | ano | 20.03.2024 | 57 865 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Český telekomunikační úřad | VZ Originální tonery 3/2024 | ano | 20.03.2024 | 147 910 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č.6 | ano | 19.03.2024 | 175 498 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP (C.RD) 2. výzva na nákup tonerů | ano | 19.03.2024 | 538 861 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684803 Originální tonery do tiskáren, Rámcová dohoda č. 22106000314, výzva č. 30/2024 | ano | 18.03.2024 | 149 592 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Masarykova univerzita | Kupní smlouva „Dodávky tonerů 2024 01“ DNS_TNT_2024_01_b | ano | 15.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | Spotřební materiál do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. | ano | 15.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 124100 - Nákup tonerů | ano | 15.03.2024 | 501 255 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | Dodávka 6 ks notebooků Lenovo | ano | 15.03.2024 | 103 382 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5030_nákup tonertů dle centrální RD č. 22106000314 | ano | 14.03.2024 | 349 460 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originiálních tonerů VZ 346400 | ano | 13.03.2024 | 62 993 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |