Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.). K tomuto datu byla zpřístupněna datová schránka Registru smluv v produkčním prostředí ISDS s identifikátorem whbt3kp
a zároveň došlo ke spuštění Informačního systému registru smluv, označovaného též zkratkou ISRS, jehož veřejná část je dostupná na této adrese.
Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých je účinnost smluv podmíněna jejich uveřejněním, nabyla účinnosti 1. července 2017.
Děkujeme za Váš zájem o otevřená data veřejné správy!
© 2016 Správce informačního systému registru smluv – Ministerstvo vnitra České republiky
Uživatelská a technická podpora je dostupná formou emailu na adrese registrsmluv(a)mvcr.cz.
| Publikující smluvní strana | Textové označení smlouvy | Publikováno | Hodnota smlouvy | Smluvní strana(y) | |
|---|---|---|---|---|---|
Národní památkový ústav 
|
Příkazní smlouva č. 3021H1180014 - „NKP Klášter Kladruby – výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve fázi přípravy a realizace stavby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi" | 22.07.2018 | 699 000 CZK | INGEM a.s. | Detail |
|
Národní památkový ústav
|
Dohoda č. 3004J118017 - „NKP Státní zámek Hluboká nad Vltavou - umístění a provozování prodejních automatů" | 22.07.2018 | Neuvedeno | DELIKOMAT s.r.o. | Detail |
|
Základní škola Praha 7, Korunovační 8
|
Smlouva o dílo - dodávka tabulí a projektorů | 22.07.2018 | 193 097 CZK | Af Office, s.r.o. | Detail |
|
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
|
Sklíčidla, úhlová hlava | 22.07.2018 | Neuvedeno | GRUMANT s.r.o. | Detail |
|
Armádní Servisní, příspěvková organizace
|
O-43-18 Oprava soicálních zařízení, výměna dveří | 22.07.2018 | 486 178 CZK | REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o. | Detail |
|
Armádní Servisní, příspěvková organizace
|
V-15-18 revize malých elektrospotřebičů | 22.07.2018 | 156 200 CZK | Petr Cabejšek | Detail |
|
Obec Brloh
|
Oprava chodníků v obci Brloh | 22.07.2018 | Neuvedeno | Obec Brloh | Detail |
|
Obec Brloh
|
Oprava vjezdů v obci Brloh | 22.07.2018 | Neuvedeno | Obec Brloh | Detail |
|
Národní památkový ústav
|
Smlouva o výpůjčce č. 3005H1180058 | 22.07.2018 | Neuvedeno | Královská kanonie premonstrátů na Strahově | Detail |
|
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace
|
Malování interiérů | 22.07.2018 | 143 000 CZK | Marek Dohnal - Stavolak | Detail |
|
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace
|
Objednávka podlahářských prací | 22.07.2018 | 178 000 CZK | Marek Dohnal - Stavolak | Detail |
|
Domov pro seniory Elišky Purkyňové
|
Dodatek č. 17 ke smlouvě - Poskytování úklidových služeb | 22.07.2018 | Neuvedeno | HD servis - služby s.r.o. | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707001/7050736956 | 21.07.2018 | 116 820 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707001/7050736952 | 21.07.2018 | 121 401 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707001/7050736928 | 21.07.2018 | 200 489 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707001/7020967734 | 21.07.2018 | 64 814 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1600552/7020967557 | 21.07.2018 | 165 924 CZK | Fakultní nemocnice Brno | Detail |
|
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1600552/7020967556 | 21.07.2018 | 727 075 CZK | Fakultní nemocnice Brno | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1910046/83749 | 21.07.2018 | 225 000 CZK | INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1102046/20003 | 21.07.2018 | 135 557 CZK | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočesk. kraje | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1502000/6004445992 | 21.07.2018 | 51 441 CZK | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
|
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1502000/11412 | 21.07.2018 | 76 191 CZK | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1502000/11412 | 21.07.2018 | 259 131 CZK | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1501420/19136 | 21.07.2018 | 107 132 CZK | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1502579/2160 | 21.07.2018 | 223 973 CZK | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1503735/1590 | 21.07.2018 | 58 238 CZK | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1502000/6004441653 | 21.07.2018 | 81 155 CZK | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1502000/6004440919 | 21.07.2018 | 957 856 CZK | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1503735/1587 | 21.07.2018 | 60 444 CZK | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1502000/11400 | 21.07.2018 | 143 787 CZK | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707001/5180291255 | 21.07.2018 | 66 843 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1705000/5180291209 | 21.07.2018 | 471 345 CZK | Fakultní nemocnice Olomouc | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1702283/784 | 21.07.2018 | 50 586 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707550/68511 | 21.07.2018 | 63 406 CZK | Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707001/5180291160 | 21.07.2018 | 128 140 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707001/5180291154 | 21.07.2018 | 285 178 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1705000/0047652 | 21.07.2018 | 407 377 CZK | Fakultní nemocnice Olomouc | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1702500/0047645 | 21.07.2018 | 104 234 CZK | Fakultní nemocnice Olomouc | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1702500/5004445142 | 21.07.2018 | 88 219 CZK | Fakultní nemocnice Olomouc | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1700319/17366 | 21.07.2018 | 51 099 CZK | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1707001/5004442432 | 21.07.2018 | 65 579 CZK | Fakultní nemocnice Ostrava | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1700404/0011894 | 21.07.2018 | 50 241 CZK | Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1701304/16589 | 21.07.2018 | 72 713 CZK | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1705000/0047626 | 21.07.2018 | 303 248 CZK | Fakultní nemocnice Olomouc | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1201041/856 | 21.07.2018 | 68 362 CZK | Nemocnice Český Krumlov, a.s. | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1201034/1233 | 21.07.2018 | 73 073 CZK | Nemocnice Tábor, a.s. | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1300454/10773 | 21.07.2018 | 50 904 CZK | Karlovarská krajská nemocnice a.s. | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1300420/2364 | 21.07.2018 | 58 882 CZK | Rokycanská nemocnice, a.s. | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1301000/0184186 | 21.07.2018 | 76 860 CZK | Fakultní nemocnice Plzeň | Detail |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
|
Potvrzení objednávky č. 1300418/0184181 | 21.07.2018 | 179 208 CZK | Fakultní nemocnice Plzeň | Detail |