Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 2129
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/07/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 24.04.2024 | 177 179 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000; SpMO 10345/2024-5810/24 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 23.04.2024 | 298 313 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VZ 867200 Dílčí plnění č. 01/2024 z CRD č. 22106000314 na originální tonery, náplně a pásky | ano | 22.04.2024 | 148 903 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 20 | ano | 17.04.2024 | 929 185 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/06/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 234 683 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Okresní soud v Ostravě | Objednávka tonerů - duben 2024 | ano | 17.04.2024 | 56 314 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
MĚSTO TURNOV | Kupní smlouva- 18 kusů nových osobních počítačů | ano | 17.04.2024 | 299 880 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě - DNS/T/05/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 92 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS TON OR Nákup tonerů a náhradních dílů obj 1/2024-8407 sml 22106000314 | ano | 17.04.2024 | 4 247 330 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Univerzita Palackého v Olomouci | Kupní smlouva - DNS/T/05/2024 - Zásobníky tonerů a inkoustových náplní | ano | 17.04.2024 | 92 881 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 7 k RD č. 22106000314 (centrální RD - originální tonery) | ano | 16.04.2024 | 175 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajský soud v Brně | nákup tonerů a CD-R pro Krajský soud v Brně | ano | 16.04.2024 | 70 868 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - dodání Originální tiskové kazety HP | ano | 15.04.2024 | 163 578 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Národní ústav duševního zdraví | Objednávka - spotřební materiál Xerox | ano | 15.04.2024 | 100 000 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva k poskytnutí plnění č. 1 k RD 22106000314 -Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů (ORIGINALY) | ano | 12.04.2024 | 599 737 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Nemocnice Na Homolce | Dodavatelská objednávka č. NO24000590 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 082 - Sklad MTZ Všeobecný materiál | ano | 12.04.2024 | 55 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 243600 - CS Tonery 1. dílčí plnění 2024 | ano | 09.04.2024 | 89 080 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Výzva k poskytnutí plnění č. 04/24 na základě RD č. 2210600314. Nákup tonerů. | ano | 08.04.2024 | 311 769 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Město Slaný | Objednávka - Objednávka spotřebního materiálu do tiskáren | ano | 08.04.2024 | 207 457 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Městský soud v Praze | Nákup spotřebního materiálu pro IT | ano | 08.04.2024 | 89 094 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 2 k poskytnutí plnění na originální tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů RD č. 22106000314 | ano | 04.04.2024 | 412 550 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálních tonerů, centrální smlouva 24105001573 | ano | 04.04.2024 | 574 508 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás spotřební materiál dle smlouvy č. 2022000864 pro potřeby MM. | ano | 04.04.2024 | 87 738 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 + zabezpečované OC ; SpMO 10345/2024-5810/23\n - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 04.04.2024 | 220 656 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Válce Xerox Versalink C7030 | ano | 04.04.2024 | 122 549 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů - CS č. 22106000314 | ano | 03.04.2024 | 530 779 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 a zabezpečované OC;SpMO 10345/2024-5810/22;nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečované OC viz přílohy A, B, C, D | ano | 03.04.2024 | 772 621 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě - dodávky tužkových, knoflíkových, nabíjecích a jiných baterií | ano | 03.04.2024 | 100 000 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích | Dodávka originálních tonerů a příslušenství | ano | 03.04.2024 | 158 051 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup originálních tonerů, náplní, pásek a souvisejících částí do tiskáren, RD 22106000314 | ano | 02.04.2024 | 631 886 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 822000 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 28.03.2024 | 1 626 966 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů a příslušenství do tiskáren a kopírovacích strojů - NS 684806 ( originály) | ano | 27.03.2024 | 267 604 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery originální obj č.1 | ano | 26.03.2024 | 290 981 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - Objednávka č. 01/2024-4680 | ano | 26.03.2024 | 399 373 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 581000 - 644000; SpMO 10345/2024-5810/21 - nákup originálních tonerů, náplní a pásek | ano | 26.03.2024 | 706 483 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
městská část Praha 12 | Spotřební materiál - tonery | ano | 25.03.2024 | 82 976 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů | ano | 25.03.2024 | 349 884 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS551230 - 6. DP - CRD 22106000314 - Originální tonery 2023-2024 | ano | 22.03.2024 | 98 071 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551210 Nákup tonerů a souvisejících zařízení pro tiskárny a kopírovací stroje, obj. 3/2024/551210 | ano | 22.03.2024 | 925 953 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 22106000314 na nákup originálních tonerů- DP 1/2023-4960 | ano | 22.03.2024 | 183 484 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DP č. 5k RD č. 22106000314 –Tonery, náplně a pásky + související části do tiskáren a kopírovacích strojů | ano | 21.03.2024 | 334 093 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace | Rámcová smlouva o dodávce zboží | ano | 21.03.2024 | Neuvedeno | PREMO s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Spotřební materiál pro kancelářskou techniku DNS 19 | ano | 21.03.2024 | 671 852 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup originálníc tonerů dle RD č. 221060000314 | ano | 21.03.2024 | 117 999 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 3 tonery | ano | 20.03.2024 | 294 732 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup tonerů, náplní a příslušenství do tiskáren (VÚ) | ano | 20.03.2024 | 221 345 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | Objednávka - Dodání originálních tiskových kazet HP | ano | 20.03.2024 | 145 011 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Puncovní úřad | dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny | ano | 20.03.2024 | 57 865 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Český telekomunikační úřad | VZ Originální tonery 3/2024 | ano | 20.03.2024 | 147 910 CZK bez DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Tonery - dílčí plnění č.6 | ano | 19.03.2024 | 175 498 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |