Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 66614
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 55 - Dřevěné brikety | ano | 18.04.2024 | 85 910 CZK s DPH | OPTIMTOP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 102-2-2023 Zabezpečení ubytování, strav. a využití sportovišť pro 18 sportovců ASO DUKLA v Labe aréna Račice 1.4.-14.4.2024 | ano | 18.04.2024 | 455 004 CZK s DPH | Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kancelářský papír pro běžný tisk, Kategorie č. 1, Lokalita MORAVA, Výzva č. 24 | ano | 18.04.2024 | 627 617 CZK s DPH | ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup krmiva pro služební psy VeVP Tábor. Sml. č. 24105002020. | ano | 18.04.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | Dibaq a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS - Kancelářský papír pro běžný tisk, Kategorie č. 1, Lokalita JIHOVÝCHOD, Výzva č. 23 | ano | 18.04.2024 | 630 654 CZK s DPH | ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 5 k RD č. 23105001579 odvoz a odstranění nebezpečených odpadů. | ano | 18.04.2024 | 164 793 CZK s DPH | PATOK a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zpracování projektové dokumentace k zadání veřejné zakázky "Oprava mostů ve VVP Libavá"; Smlouva o dílo MO 6440-0736-2024-026 | ano | 18.04.2024 | 104 060 CZK s DPH | SAMMIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 32 - Pronájem polygonů - výzva č. 4 | ano | 18.04.2024 | 362 000 CZK s DPH | Libor Václavík - LIBROS | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0228 - Čištění kanalizace a související činnosti pro PS 0228 Boletice dle SOPS č. 1373-2/2013 | ano | 18.04.2024 | 1 549 404 CZK s DPH | FINÁL CB s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Rámcová dohoda - Pronájem mobilních toalet a hygienických kontejnerů | ano | 18.04.2024 | 2 000 000 CZK bez DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107422002301 - Prostějov LK – rekonstrukce skladu padáků b. 54 - realizace | ano | 18.04.2024 | 2 207 392 CZK s DPH | Trade FIDES, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD - nákup chemických světel 2024-25 | ano | 18.04.2024 | 105 609 CZK s DPH | BULLHEAD s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | HNS - objednávka stravy pro OS Německa v termínech 23. - 24. 4. a 30. 4. - 1. 5. 2024 v Rančířově | ano | 18.04.2024 | 91 474 CZK s DPH | LOSENKA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup PHM prostřednictvím karet CCS - květen 2024 | ano | 18.04.2024 | 20 000 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 135000; Čj. MO 303837/2024-5810; Zabezpečení pronájmu rekreačního zařízenís ubytováním a zajištěním stravy pro zaměstnance Ministerstva obrany ČR | ano | 18.04.2024 | 139 130 CZK s DPH | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 22 k Rámcové Dohodě k získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Liberec č. 21106000280. | ano | 18.04.2024 | 77 440 CZK s DPH | Miroslav Klásek | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Lyže běžecké + boty, hole | ano | 18.04.2024 | 100 530 CZK s DPH | HARTMAN sport plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup sportovního lezeckého materiálu | ano | 18.04.2024 | 131 164 CZK s DPH | Ivana Popiková | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 1970 - Výzva č. 15 podle rámcové dohody č. 231000243 - Provedení bežné opravy u materiálu MBK | ano | 18.04.2024 | 82 885 CZK s DPH | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 102-3-23/2024 Zabezpečení ubytování, strav. a využití sportovišť pro 47 sportovců ASO DUKLA v Labe aréna Račice 16.4.-21.4.2024 | ano | 18.04.2024 | 474 794 CZK s DPH | Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 1 - ND pro vozidla podvozkové platformy T815, T810 | ano | 18.04.2024 | 375 171 CZK s DPH | SKARAB, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 5 ks dataprojektorů pro Ředitelství Agentury logistiky | ano | 18.04.2024 | 79 588 CZK s DPH | Bc. Josef Škrobala | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS - 1. výzva k plnění - Modulární bojový komplet C4ISTAR - rozšířená defektace a oprava | ano | 18.04.2024 | 2 348 977 CZK s DPH | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nosítka svinovací | ano | 18.04.2024 | 129 024 CZK bez DPH | M e d i m spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 97/2024-SED - Nákup kufru na kolečkách pro výcvikové pomůcky, spec. 46398 | ano | 18.04.2024 | 61 445 CZK s DPH | KELOC PC, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 142/2024-HA, Technická podpora ETIS, 46661/24, DS 2024-2027, | ano | 18.04.2024 | 1 089 000 CZK s DPH | Kvintech solution, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 6032 Jihlava - Nákup PHM v květnu 2024 | ano | 18.04.2024 | 65 800 CZK s DPH | CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Prováděcí smlouva č. 24111000303, nákup náhradních dílů LOV IVECO. | ano | 18.04.2024 | 1 718 200 CZK s DPH | J.P.D. GROUP, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107V751003151 - Brno, Kounicova 44, rekonstrukce vnější části budovy | ano | 18.04.2024 | 11 104 868 CZK s DPH | HOCHTIEF CZ a. s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup stravovacích služeb - květen 2024 | ano | 18.04.2024 | 200 000 CZK s DPH | Plzeňské stravování s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 23106000309 - PRAM - nosič minometu - Nabídka na poskytování služby dle PL č. 11/2024 | ano | 18.04.2024 | 303 186 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV- Multifunkční chlazená centrifuga-DZRO ZHN KMPB | ano | 18.04.2024 | 450 241 CZK s DPH | Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD 34/2024 - Opravy a servis vozidel Škoda Fabia Combi a Ford Transit v regionu Hradec Králové 2024-2027 | ano | 18.04.2024 | 1 450 000 CZK s DPH | PROAUTO Hradec Králové, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 136/2024-SE, Pronájem auly na slavnostní promoce studentů UO, PL 47179/24 | ano | 18.04.2024 | 65 219 CZK s DPH | Vysoké učení technické v Brně | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 21/2014-KR/129, Čerpání pohonných hmot na karty Benzina dle RS- předpoklad na měsíc 05/2024, fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 21105001875, PID A499XORC8BU9 | ano | 18.04.2024 | 260 000 CZK s DPH | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup desek s tavným hřbetem | ano | 18.04.2024 | 127 776 CZK s DPH | UNIBIND Czech Republic, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o.,, Oprava izolátoru IZO 85, EVZ 246848080078, SD24115001392, Smlouva o dílo_24115001392 | ano | 18.04.2024 | 120 909 CZK s DPH | UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 17 - Nákup elektro rozvaděčů pro VÚ 1762 | ano | 18.04.2024 | 368 118 CZK s DPH | EROCOMM spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 496000: Rámcová dohoda č. 21106000282 k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v lokalitě Olomouc - DP 7/2024-4960 | ano | 17.04.2024 | 970 CZK s DPH | Ing. Zdeněk Havala | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0217 - N00624V00005777 - Stavební opravy venkovního schodiště - SO 009 (Administrativní budova), kas. Klokoty Tábor; 6440-0217-2024-12 | ano | 17.04.2024 | 75 256 CZK s DPH | Marek Adamec | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Praní prádla v rámci výcviku VVP Libavá | ano | 17.04.2024 | 2 000 000 CZK s DPH | VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000247 - Nabídka na poskytování služby BO 18/2024 - 152 mm ShKH vz.77 DANA | ano | 17.04.2024 | 4 925 245 CZK s DPH | STV GROUP a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 3 - Ostraha objektů 2024-2031 | ano | 17.04.2024 | Neuvedeno | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Oprava a revize zařízení VZ-20/350 PV3S | ano | 17.04.2024 | 499 972 CZK s DPH | HAGEMANN a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup mycích a hygienických prostředků k zabezpečení provozu odboru laboratorní diagnostiky Vojenské | ano | 17.04.2024 | 60 253 CZK s DPH | SIOT Trade s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000247 -Nabídka na poskytování služby BO 16/2024 - 152 mm ShKH vz.77 DANA | ano | 17.04.2024 | 5 450 336 CZK s DPH | STV GROUP a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č. 1 | ano | 17.04.2024 | Neuvedeno | TREKVILA NÁHRADNÍ PLNĚNÍ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 232/2024 AOT | ano | 17.04.2024 | 109 145 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 249/2024 AOT | ano | 17.04.2024 | 88 344 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00005724, SoD č. 6440-0104-2024-028, PS 0104 - Oprava omítek, sanační omítky a malování v APRPA Chocerady | ano | 17.04.2024 | 212 761 CZK s DPH | Karel Zukal | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107V781002330_Souprava pro dokumentaci místa činu - nákup | ano | 17.04.2024 | 2 639 774 CZK s DPH | Milan Škoda | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 684808, Medsol s.r.o., Odborná údržba laboratorních přístrojů a zařízení VZÚ Praha - jaro 2024, EVZ 22610120, RD 22106000319, SML 24225004803 | ano | 17.04.2024 | 776 849 CZK s DPH | Medsol s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup potravin dle obj. č. 1 - Výcvik v PC ChV Tisá u 141. záspr ve dnech 2.-5.4.2024, SpMO 27525/2024-4854, VZ 4. | ano | 17.04.2024 | 60 000 CZK s DPH | Českomoravská potravinová společnost, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 23826/2024-6624 RD na opravy a servis osobních vozidel VW. | ano | 17.04.2024 | 1 000 000 CZK s DPH | Radek Bednář | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Dodatek č. 1 - navýšení FP z důvodu víceprací+ prodloužení termínu ukončení do 20.5. N006/24/V00003480, PS 0018 - Oprava poničené dlažby hl. schodiště admin. budovy A v objektu GŠ AČR, SoD č. 6440-0018-2024-024 | ano | 17.04.2024 | 34 812 CZK s DPH | ZOOM INVEST s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Nákup dílenského nářadí, nástrojů a příslušenství | ano | 17.04.2024 | 116 015 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup 4 ks vybíjecího zařízení pro ruční zbraně | ano | 17.04.2024 | 62 000 CZK s DPH | ZAPSANÝ ÚSTAV KYBERNETICKÉ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Nákup ochranných prostředků UTM | ano | 17.04.2024 | 649 964 CZK s DPH | PROAMMO Central Europe, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS Kpotř Nákup kancelářských potřeb obj 5/2024 sml 22106000254 | ano | 17.04.2024 | 362 289 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NSIP - Čáslav - modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD) - zpracování PD | ano | 17.04.2024 | 2 474 450 CZK s DPH | AGA - Letiště, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: RD-Baterie 2024 - 2025 | ano | 17.04.2024 | 600 000 CZK s DPH | JAROMÍR HUTLA - BATTERY CENTER s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup krojů Plzeňsko | ano | 17.04.2024 | 81 433 CZK s DPH | ROVEX ENGINEERING s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 200 - RD opravy a servis nákladních vozdiel - Výzva č. 17 | ano | 17.04.2024 | 69 575 CZK s DPH | ANEXIA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | AP 83 - Čistící prostředky | ano | 17.04.2024 | 171 404 CZK s DPH | ALTER, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Výzva č. 1/2024 ISSP | ano | 17.04.2024 | 3 113 548 CZK s DPH | PragoData a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003132 - Brno, kasárna Černá Pole - kuchyně – demolice, výstavba - PD | ano | 17.04.2024 | 9 970 400 CZK s DPH | Ateliér Velehradský, s. r. o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 5-1/2024- Oprava/servis vozidla Iveco Arway, VPZ: 025-36-28 | ano | 17.04.2024 | 93 801 CZK s DPH | C A R - T O U R spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup spotřebního zdravotnického materiálu, dezinfekce a magistralitér - NS 684806 | ano | 17.04.2024 | 70 123 CZK s DPH | Lékárna Mariana s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Pravidelná roční kontrola ČOV - PZ | ano | 17.04.2024 | 93 473 CZK s DPH | CHEMIE STAR, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000247 - Nabídka na poskytování služby BO 17/2024 - 152 mm ShKH vz.77 DANA | ano | 17.04.2024 | 5 648 909 CZK s DPH | STV GROUP a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Záruční servis vysokozdvižného vozíku KALMAR | ano | 17.04.2024 | 89 809 CZK s DPH | E.H.P., s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMO 9387/2022-6624/7 RD na servis a opravy vozidel s podvozkem T-810. | ano | 17.04.2024 | 522 217 CZK s DPH | TATRA TRUCKS a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | SpMo 29816/2023-6624 3. výzva k RD - repelentní a opalovací prostředky | ano | 17.04.2024 | 83 490 CZK s DPH | SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 234/2024 AOT | ano | 17.04.2024 | 62 659 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vzorky do soupravy pomůcka školní, kontrolované látky | ano | 17.04.2024 | 592 900 CZK s DPH | PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stravování v AČR v letech 2024 – 2028 – VÚ 442300 Přáslavice | ano | 17.04.2024 | 82 294 000 CZK s DPH | ARAMARK, s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Objednávka č. 2/2024 kancelářské potřeby k RD č. 22106000254 | ano | 17.04.2024 | 169 991 CZK s DPH | MEFISTO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 0518 - Havarijní oprava kabelu VN (6KV); 6440-0518-2024-0108 | ano | 17.04.2024 | 681 261 CZK s DPH | ELMONTA s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Vybavení jídelny | ano | 17.04.2024 | 81 954 CZK s DPH | Železářství Fiala s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 431200 - Odborné zapojení nově převzatých VKZ, včetně provedení elektrorevizí, zaškolení obsluhy a předání | ano | 17.04.2024 | 85 686 CZK s DPH | Zich a spol., s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000323 – Nabídka na poskytování služby 261/2024 AOT | ano | 17.04.2024 | 132 246 CZK s DPH | DAJBYCH plus s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno; Smlouva o dílo MO 6440-0003-2024-100 | ano | 17.04.2024 | 3 625 251 CZK s DPH | STAVIMAL s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | VaV-Servis plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru Agilent- DZRO ZHN KTVF | ano | 17.04.2024 | 271 911 CZK s DPH | Altium International s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Rukávové znaky 2. DP 2024 | ano | 17.04.2024 | 126 031 CZK s DPH | beSURE s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | DNS: Školení KIS (18. část) | ano | 17.04.2024 | 1 030 484 CZK s DPH | GOPAS, a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 829700 Nákup stravovacích poukázek na základě objednávky 2-2/20/2024-8297 za měsíc březen 2024. Rámcová dohoda č. 2/20/2024-8297 | ano | 17.04.2024 | 18 480 CZK s DPH | Edenred CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 614200 - Výzva č. 20 k RD - Přeprava vozidel 2023-2024 | ano | 17.04.2024 | 92 734 CZK s DPH | ASSIST 24 s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 107751003220 - Moravská Třebová – VSŠ VOŠ MO, budova č. 6, 1. PP – rekonstrukce – PD3 | ano | 17.04.2024 | 179 322 CZK s DPH | TECHNISERV, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | RD č. 201060465 - Krémy na obuv - Výzva k poskytnutí plnění p. č. 1/2024 | ano | 17.04.2024 | 2 246 764 CZK s DPH | Tegü VUKO spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | C4ISTAR - Modulární bojový komplet Ag. č. 23106000243 RD - Výzva 3/2024 | ano | 17.04.2024 | 487 534 CZK s DPH | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 184100 - VZ 16 - Vysavače | ano | 17.04.2024 | 86 515 CZK s DPH | Petra Štěpánková | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 22106000236 - Výzva k provedení celkové opravy č. 20/2024 - ISO Thermo King | ano | 17.04.2024 | 437 506 CZK s DPH | PEK - TK s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | N006/24/V00004175, PS 0203 - Výměna zvlhčovače v budově č. 001, Kasárna Strakonice, SoD č. 6440-0203-2024-023 | ano | 17.04.2024 | 290 884 CZK s DPH | Cool Ježek s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Zabezpečení čištění mycího můstku vč. odstranění odpadů v roce 2024 - RD | ano | 17.04.2024 | 200 000 CZK s DPH | LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 24059/2024-PA - Nákup 3D příslušenství a 3d tiskárny, spec. 46329,46500,46530,pro projekt PODPORA DZRO FVT II (DZRO FVT), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1 | ano | 17.04.2024 | 203 042 CZK s DPH | Prusa Research a.s. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 229800 - Opravy a servis vozidel Tatra T-815. | ano | 17.04.2024 | 2 400 000 CZK s DPH | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | 551240 Záložní zdroje UPS - OZP | ano | 17.04.2024 | 71 057 CZK s DPH | Marek Vondráček | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | CS TON OR Nákup tonerů a náhradních dílů obj 1/2024-8407 sml 22106000314 | ano | 17.04.2024 | 4 247 330 CZK s DPH | PREMO s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Pronájem a servis mobilních toalet, výzva č. 17, centrální RD ag. č. 24106000237, EUMAM II/2024 | ano | 17.04.2024 | 195 861 CZK s DPH | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Detail |
Česká republika - Ministerstvo obrany | Léčiva pro mise | ano | 16.04.2024 | 116 939 CZK bez DPH | MUDr. Miluše Veselovská | Detail |