OBJEDNÁVKA	
č. 2018/I/10-011
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

DODAVATEL:
AU plan s.r.o.	 	 
U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 27616398, DIČ: CZ27616398,
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., Číslo účtu: 236972834/0300, Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 33416 
Zastoupen: xxxx



OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
 Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: xxx

VYŘIZUJE:  Ixxx
x
TEL: xxx
E-MAIL: ixx


PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Objednáváme si u Vás zpracování  Ideové architektonické studie v rozsahu:  

1. PŘESUN VÝBĚHU JELENŮ WAPITI  (vedle SAFARI):  v ceně  62.000,- Kč bez DPH;            

Výstupem ideové architektonické studie bude grafická část formou skic/či zákresů do fotek, imprese řešení, doplněná jednoduchým textovým popisem k rešerši návrhu a orientačním odhadem nákladů, v odpovídající podrobnosti v návaznosti na požadovaný stupeň dokumentace. Při zpracovávání dílčích studií jsou nutné konzultace s objednatelem.

Termín plnění do 31.3.2019  

Celková cena činí 62.000,- Kč bez DPH.  Splatnost 14 dní od data doručení. Záloha 0,- Kč

Potřebné podklady, které nejsou zahrnuty v ceně: 
- geodetické zaměření (doplnění zaměření) v předmětných místech;
- zoologické zadání/předpoklady pro příslušné dílčí záměry;
- podklady ke stávajícím dotčeným objektům, či stavbám, vodním dílům, projektová dokumentace, archivní podklady, technické/či technologické podklady, průzkumy apod.

TERMÍN PLNĚNÍ: 
Do 31.3.2019

CENA PLNĚNÍ:
62.000,-  bez DPH

MÍSTO PLNĚNÍ: 
Areál Zoo

PLATEBNÍ PODMÍNKY:





Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  
Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Datum: 26.10.2018
Za objednatele:                                                                            Potvrzení dodavatele: 

	............................................................                                   ............................................................
	xxx                                                                                 datum, razítko a podpis dodavatele