U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000692
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OŘLZ/340/2018
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Telefon :
Email:

Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
18.10.2018
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Kolbenova 859/15
19000
Praha - Vysočany
IČ
DIČ
63667312
CZ63667312
:
:
Ecomma,spol. s r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě jednání ze dne 6.9.2018 a následné osobní a telefonické
 dohody u Vás objednáváme dle bodu 2.6. smlouvy ze 
dne 1.8.2016 provedení rozsáhlejších prací specifického charakteru
 spočívajících v exportu dat ze mzdového systému 
Avensio, a to v požadované struktuře importních souborů systému OK
base, které Vám byly za účelem posouzení složitosti 
a časové náročnosti zaslány dne 7.9.2018.
Exporty budou probíhat dle dílčích pokynů zástupce Centra, v závis
losti na fázi implementace nového mzdového, 
personálního a docházkového systému dle aktuálních potřeb objednat
ele, a to především do konce roku 2018 ale v případě 
potřeby i v roce 2019.
Dále objednáváme i další součinnost a poradenství související se s
ystémem Avensio ve vztahu k implementaci nového 
systému OKbase pro zbytek roku 2018 a rok 2019.
Odhadovaný objem práce pro roky 2018 a 2019 nepřesáhne 200 hodin. 
Cena za jednu hodinu práce činí 850 bez DPH, tj. 
1028,50 Kč včetně DPH, tzn., že celková cena objednávky nepřesáhne
 170 000 Kč bez DPH, tj. 205 700 Kč vč. DPH.
Odvedená práce bude fakturována vždy v následujícím kalendářním mě
síci za ukončený předchozí kalendářní měsíc, a to v 
závislosti na skutečném počtu odpracovaných hodin odpovídajících o
dvedené práci.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 
Sb. Akceptaci, prosím, zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu s textem 
„Akceptujeme objednávku pod 
číslem 692
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
205 700,00
Celkem  Kč s DPH
Objednávka :
Vystavil :
000000692

Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000692
:
:
CODE
:
OŘLZ/340/2018
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000692
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange