IČO: 00222640 DIČ: CZ00222640
PTV s.r.o.

	Československé armády 23
Hostivice
253 01 Hostivice

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 49777513 
	DIČ: CZ49777513     
	Západočeská univerzita v Plzni
	
	Univerzitní 8
Plzeň 
306 14 Plzeň

Datum vystavení: 	10.10.2018
Datum dodání:	23.10.2018
Forma dopravy:		

Konečný příjemce:
	RTI - xxxxxxxxxxxxx
	tel.: xxxxxxxxxxxxx
	Univerzitní 22
	30614 Plzeň

Faktury zasílejte výhradně na adresu objednatele!
Cena za dodávku bude uhrazena jen na základě faktury s uvedením čísla objednávky.
ZÁLOHOVÉ FAKTURY A PLATBY PŘEDEM NEMŮŽEME AKCEPTOVAT!
Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů.
Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
0,00		Sada provozního materiálu 
pro řezání vodním paprskem, 
cena včetně dopravy, 
dle cenové nabídky NA/2018/628.
 	63 956,25	

Celková cena s DPH: 63 956,25 Kč

Objednatel si vyhrazuje potvrzení této objednávky v písemné formě.
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona
č. 340/2015 Sb. a že tuto objednávku včetně její akceptace (smlouvu) uveřejní v registru smluv.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

V Hostivici dne 12.10.2018

Jméno a příjmení tiskacím písmem xxxxxxxxxxxxx

Dodavatel: PTV s.r.o., Československé armády 23, 253 01 Hostovice

Podpis osoby oprávěné potvrdit objednávku ........................

V případě upřesnění dodávky zboží kontaktujte konečného příjemce!

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx@ps.zcu.cz

						Razítko a podpis: