Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
FläktGroup Czech Republic a.s.
Slovanská 781
463 12
Liberec
IČO: 46708375

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-113/18/Po
DATUM: 27.9.2018

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku  filtrů v rozsahu:

Předmět objednávky: 
viz příloha objednávky

Místo plnění: 
FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň.

Termín plnění: 
Termín provedení dodávky do 5-6 týdnů od přijetí závazné objednávky

Předpokládaná cena dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 18 07 0488 ze dne 24.9.2018 činí 103.138,00 Kč bez DPH =  124796,98 Kč s DPH. 

Záruční podmínky: poskytovaná záruka 24 měsíců na dodaný materiál.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí Odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz..

Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. 

Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko-provozní náměstek
Fakultní nemocnice Plzeň


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.