Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
MITOP, a.s.
Pertoltická 142
471 24
Mimoň IV
IČO: 14869799

VYSTAVIL: ŠPIRKOVÁ Ivana SPIRKOVAI@fnplzen.cz 377 103 736

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-87/18/Ku
DATUM: 4.10.2018

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 11.9.2018 dodání spotřebního zboží k žehlícím kabinetním soupravám.

Popis spotřebního zboží a počet požadovaných kusů pro žehlící kabinetní soupravu Kleindienst (41.060,00 Kč bez DPH):
 - pro rukávový lis 3-77:
1) nafukovací silikonovaný vak: 4 kusy (cena za kus 1575,-Kč bez DPH),
2) vrchní NOMEX potah: 4 kusy (cena za kus 890,-Kč bez DPH),
- pro tělový kabinet 3-174:
3) nafukovací silikonovaný vak: 4 kusy (cena za kus 7100,-Kč bez DPH),
4) spodní NOMEX potah: 1 kusy (cena za kus 2800,-Kč bez DPH) - za zkušební vzorek - dodávka minulý rok.

Popis spotřebního zboží a počet požadovaných kusů pro žehlící kabinetní soupravu Kannegiesser (23.450,00 Kč bez DPH):
- pro rukávový lis KS-A:
5) nafukovací silikonovaný vak: 2 kusy (cena za kus 1575,-Kč bez DPH)
- pro tělový kabinet KS-R:
6) nafukovací silikonovaný vak: 2 kusy (cena za kus 7100,-Kč bez DPH)
7) vrchní NOMEX potah: 2 kusy (cena za kus 3050,-Kč bez DPH).

Fakturu s dobou splatnosti minimálně 30 dní zašlete na adresu sídla FN Plzeň.

Objednaný materiál prosím, dodejte na adresu provozovny Prádelny FN Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň.

Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň



Termín dodání: 1 měsíc od objednání




Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.