U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000558
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
OIS/12/2018
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
Telefon :
Email:
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
22.8.2018
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Nad Strání 109/46
180 00
Praha 8
IČ
DIČ
27875849
CZ27875849
:
:
KSP Computer & Services, s.r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě uzavřené 
„Rámcové dohody o dodávce výpo
četní techniky 
-
 po
čítačů, notebooků a monitorů
“ 
č. 34/2018 ze dne 
15. 8. 2018 objednáváme:
1) Projekt IROP: 
„Po
řízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru 2018
“
100 ks NB 14“ 
-
 Lenovo ThinkPad T470, cena 28 250,
-
 K
č bez DPH/ks 
-
 celkem 2 825 000,
-
 K
č bez DPH
6 ks PC 
-
 Lenovo ThinkCentre M710s SFF, cena 14 201,
-
 K
č bez DPH/ks 
-
 celkem 85 206,
-
 K
č bez DPH
200 ks monitorů 24
“ LED Philips 243S7EJMB
-
FHD, cena 3 288,
-
 K
č bez DPH 
-
 celkem 657 600,
-
 K
č bez DPH
2) Projekt: 
„Aktivity JS Interreg V
-
A 2018
-
2020“; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463
3 ks NB 14“ 
-
 Lenovo ThinkPad T470, cena 28 250,
-
 K
č bez DPH/ks 
-
 celkem 84 750,
-
 K
č bez DPH
3 ks monitorů 24
“ LED Philips 243S7EJMB
-
FHD, cena 3 288,
-
 K
č bez DPH 
-
 celkem 9 864,
-
 K
č bez DPH
3) Státní rozpočet
30 ks NB 14
“ 
-
 Lenovo ThinkPad T470, cena 28 250,
-
 K
č bez DPH/ks 
-
 celkem 847 500,
-
 K
č bez DPH
3 ks NB 15
“ 
-
 Lenovo ThinkPad T570, cena 41 163,
-
 K
č bez DPH/ks 
-
 celkem 123 489,
-
 K
č bez DPH
28 ks PC 
-
 Lenovo ThinkCentre M710s SFF, cena 14 201,
-
 K
č bez DPH/ks 
-
 celkem 397 628,
-
 K
č bez DPH
79 ks monitorů 24
“ LED Philips 243S7EJMB
-
FHD, cena 3 288,
-
 K
č bez DPH 
-
 celkem 259 752,
-
 K
č bez DPH
Celkem za objednávku 5 209 789,
-
 Kč bez DPH, tj. 6 401 854,69 Kč s DPH.
„Prosím o akceptaci této objednávky na základ
ě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s textem 
„Akceptujeme objednávku 
č. 558
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzením z registru smluv.
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky, uvedené v záhlaví. Dále
 do faktury prosím dopište "Částečně hrazeno z 
projektů: Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru 201
8; CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0009219 a Aktivity JS 
Interreg V
-
A 2018
-
2020; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463" vč. kvantifikace služby.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
Objednávka :
Vystavil :
000000558
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000558
:
:
CODE
:
OIS/12/2018
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
6 401 854,69
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000558
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange