U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000642
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
JS/101/2018
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :

Telefon :
Email:
Místo určení :
Hálkova 171/2
779 00
Olomouc
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, JS Olomouc
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
27.9.2018
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Krapkova 34
779 00
Olomouc
IČ
DIČ
18559701
CZ18559701
:
:
Rakas spol. s r.o. Hotel Flora
Označení
řádek
Popis dodávky
V rámci Programu Interreg V
-
A ČR
-
Polsko 
-
 zasedání Monitorovacího výboru, který se koná ve dnech 15. 
-
 16. 10. 2018 a 
setkání Pracovní skupiny pro prevence podvod
ů v termínu 15. 10. 2018 v Olomouci u Vás objednáváme následující 
služby:
Položka                                                           
 Množství                     Cena za jedn.Kč.                 Cen
a celkem Kč.
15. 10. 2018
nocleh (2 tlumočníci, 1 technik)                3x 1/1      
                         3*1400,
-
                              4 200,
-
Parkování (2 tlumočníci, 1 technik)                 3             
                           3*100,
-
                               300,
-
Sál Narcis pro 35 osob                                            
                              14 000,
-
                            14 000,
-
Sál Iris pro 25 osob                                              
                                  4 500,
-
                              4 500,
-
Coffee break 
-
 Pracovní skupiny podvody         10                                   
            10*185,
-
                                 1 850,
-
Coffee break 
-
 Národní delegace                  60                             
                60*200,
-
                                12 000,
-
Večeře raut                                       6
     0                            60*400,
-
                              24 000,
-
16. 10. 2018
Sál Narcis pro 60 osob                                            
                               10 000,
-
                             10 000,
-
Pronájem techniky                                                 
                                  3 600,
-
                                3 600,
-
Coffee break pro 60 osob                              60          
                              60*200,
-
                               12 000,
-
Oběd raut                                              60 
                                     60*400,
-
                                24 000,
-
Cena celkem s DPH /
………. .................... ………………………………………………………..…110 450,
-
 K
č
*Pozn.: počty osob upřesníme 5 dnů před realizací akce, lze počíta
t s odchylkou ± 15%.
Další sjednané podmínky:
-
 Rezervace ubytování na heslo Interreg, mail: hotelflora@hotelflor
a.cz;
Fakturu prosím zašlete na naši níže uvedenou adresu a na fakturu p
řipište:
Prosíme dopsat do faktury: Aktivity JS Interreg V
-
A 2018
-
2020, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é služby (dodací list apod.) a zašlete na adresu místa 
určení v Olomouci.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
 Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu:                          s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo 642
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Děkujeme za spolupráci.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
Objednávka :
Vystavil :
000000642
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000642
:
:
CODE
:
JS/101/2018
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Označení
řádek
Popis dodávky
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
110 450,00
Celkem  Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000642
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange