U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000566
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
JS/88/2018
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx@crr.cz
Místo určení :
Hálkova 171/2
779 00
Olomouc
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, JS Olomouc
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
27.8.2018
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Kpt. Nálepky 868/VI
739 61
Třinec
IČ
DIČ
73918482
CZ7452025119
:
:
Kurková Karína Ing.
Označení
řádek
Popis dodávky
S ohledem na výsledky minitendru 30) vycházejícího z Rámcové smlou
vy na tlumočení 12/2017, objednáváme u Vás 
tlumočení Výroční akce v rámci Interreg V
-
A ČR
-
Polsko 2014
-
2020 
-
 projektu TA KAP Interreg V
-
A 2018
-
2020; 
CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464, která se koná v Hradci Králové
 ve dnech 20.
-
21.9.2018.
Požadované služby a jejich ceny vč. DPH vycházejí z výsledků minit
endru 30):
Konsekutivní tlumočení ČP/PČ 20.9.                            3,5 
hod.           3 150,00 Kč
Náhrada času                                                      
             4,5 hod.           1 125,00 Kč
Konsekutivní tlumočení ČP/PČ 21.9.                               3
 hod.           2 700,00 Kč
Náhrada času                                                      
                5 hod.            1 250,00 Kč
Doprava z místa dodavatele na akci a zpět                    560 k
m            1 680,00 Kč
Cena celkem bez DPH .
………………………………………..…............................…………… 9 905,
-
 K
č
Cena celkem s DPH .
………………………………………………………..……..…..….……..……. 11 985,05 K
č
U faktury prosíme dopsat: Projekt TA KAP Interreg V
-
A 2018
-
2020; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é služby (dodací list apod.).
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
11 985,05
Celkem  Kč s DPH
Objednávka :
Vystavil :
000000566
xxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000566
:
:
CODE
:
JS/88/2018
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000566
xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange