U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000614
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
KGŘ/34/2018
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon :
Email:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
20.9.2018
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Olbrachtova 1589/1
140 02
Praha 4
IČ
DIČ
26165007
CZ26165007
:
:
Bureau Veritas Czech Republic, spol. s
r.o.
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě komunikace s Vámi objednáváme u Vás recertifikační audi
t 2018 dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS).
Rozsah služby: 4,5 dne (tj. centrála + 4 pobočky)
Cena: 82.500,
-
 Kč bez DPH, tj. 99.825,
-
 Kč včetně DPH
Výše uvedená cena zahrnuje:
-
 přípravu opakovaného (recertifikačního) auditu;
-
 výkon auditu na místě ve společnosti v předepsaném rozsahu;
-
 vypracování zprávy z auditu;
-
 vydání jednoho akreditovaného certifikátu pod českou (ČIA) akredi
tací;
-
 používání certifikační značky BUREAU VERITAS.
Cena nezahrnuje:
-
 kilometrovné auditora je účtováno sazbou 7,
-
 Kč / km;
-
 případné ubytování auditora je účtováno dle skutečně vynaložených
 nákladů.
Ostatní poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně:
-
 při požadavku je cena za vystavení certifikátu v jiných jazykovýc
h mutacích 750,
-
Kč/1 kus;
-
 při požadavku dalšího certifikátu jedné jazykové mutace je cena 2
90,
-
Kč/1 kus;
Příloha č. 1 
-
 Všeobecné podmínky certifika
čních služeb
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 
Sb. Akceptaci, prosím, zašlete e
-
mailovu formou na 
adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (v kopii na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) s te
xtem 
„Akceptujeme objednávku 
č. 614
“.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito 
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením 
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
 dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že 
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických osob, které získá 
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
 květnu 2018 povinnosti plynoucí z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
 § 13 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke 
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10 
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
 osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést 
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
99 825,00
Celkem  Kč s DPH
Objednávka :
Vystavil :
000000614
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Strana:
1
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange

Řada dokladu
000
Číslo dokladu
000614
:
:
CODE
:
KGŘ/34/2018
Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
OBJEDNÁVKA
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000614
xxx
Strana:
2
 / 
2
Zpracováno systémem HELIOS Orange