Objednávka číslo: NOSZM18007792                            Datum: 31.08.18
=======================================================================================================
Odběratel: Nemocnice Na Homolce
           Roentgenova 2
           Praha 5
           150 30

Bankovní spojení: ČNB                           IČO: 00023884
Číslo účtu: 000000-0017734051/0710              DIČ: CZ00023884

Dodavatel: MEDISTA s.r.o.
           Dělnická 213/12
           PRAHA 7
           17000

Příjemce:  Sklad pro přímou spotřebu
           2. patro - sklad SZM
           Roentgenova 2
           Praha 5
           15030
=======================================================================================================
Nemocnice Na Homolce tímto u Dodavatele objednává následující zboží, které Nemocnice Na Homolce aktuálně potřebuje a toto zboží je předmětem připravované veřejné zakázky.

Název zboží                                                      Množství MJ  Cena s DPH/MJ      Částka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medista 232030205201 Cleaning Fluid /Urine Detergent/                    1 KS        635,25      635,25
Medista 231050101004 DIRUI FUS10                                         3 KS       7260,00    21780,00
Medista 232030201201 Standard Solution                                   1 KS       1052,70     1052,70
Medista UAT-MP UA LiquidAssayed Urinalysis Control                       1 KS       4658,50     4658,50
Medista 232030204201 Sheath Fluid 10l                                    6 KS       4719,00    28314,00
Medista 232030207204 QC Negative                                         1 KS       1052,70     1052,70
Medista 232030207201 QC Positive                                         1 KS       1052,70     1052,70
Medista 232030202201 Focus Adjustment Fluid                              2 KS       1052,70     2105,40
X-Medista 73591 Aution Stics 10EA                                        4 KS        617,10     2468,40
                                                                         0             0,00        0,00
Prosíme účtovat do září. Děkujeme                                        0             0,00        0,00

Celkem bez DPH                                                    52165,00
Celkem s DPH                                                      63119,65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na faktuře uvádějte prosím vždy číslo naší objednávky a kódy VZP
Děkujeme.

***

Dobrý den,

potvrzuji přijetí Vaší objednávky č. NOSZM18007792  ze dne 31.8.2018.
Termín dodání 4.9.2018.