OBJEDNÁVKA

	Odběratel :	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	Řada dokladu	:	000
	Číslo objednávky	:	000568
	U Nákladového nádraží 3144/4	CODE	:	OÚM/144/2016
	130 00	Praha 3 – Strašnice	Zakázka	:
	IČ	:	04095316	DIČ	:	Popis dodávky	:
	Způsob dopravy	:
	Forma úhrady	:	Převodním příkazem

	Telefon :	Fax :	E-mail :

	Kontaktní osoba :	Šturm Jiří	Telefon :	225 855 282	Email:	jiri.sturm@crr.cz

	Místo určení :	Centrum pro regionální rozvoj České	Dodavatel :	Pollux s.r.o.
	republiky
	U Nákladového nádraží 3144/4	Na Vošverku 225
	130 00	Praha 3 – Strašnice	250 88	Čelákovice - Sedlčánky

	Datum pořízení	:	14.11.2016
	Požadované datum dodání	:
	Požadovaný termín dodání	:	IČ	:	61498131	DIČ	:	CZ61498131

	řádek	Označení	Popis dodávky

	Na základě uzavřené smlouvy o dodávce spotřebního materiálu u vás objednáváme tonery do tiskáren v tomto druhu a
	počtu:
	CE255x – 10ks
	Q7551X – 2 ks
	Q3961A – 1 ks
	Q3963A – 1 ks
	CC530A – 1 ks
	CC531A – 2 ks
	C6656AE – 2 ks
	C6657AE – 2 ks
	CE260A – 1 ks
	CE261A – 2 ks
	CE262A – 3 ks
	CE263A – 2 ks
	
	Cena: 182 664,63 Kč s DPH
	
	Žádám o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 SB.
	Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na adresu: jiri.sturm@crr.cz s textem „akceptuji objednávku číslo 568"	

                                                                           Celkem 182 664,63 Kč s DPH

Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

	Podpis oprávněné osoby :.......................................................

	Vystavil :	CRR\HaberlovaM
Zpracováno systémem HELIOS Orange	Objednávka :	000000568	Strana:	1	 / 1