Dodavatel:
Žaneta Tušerová
Felklova 2005
252 63 Roztoky
IČ: 86664115

VYŘIZUJE:	xxxxxxxxxxxxxxxx
TEL.:	xxxxxxxxx
MOBILNÍ TEL.:	
E-MAIL:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Č. EVIDENČNÍ: 	
DATUM:	03.08.2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2018/0853
Odbor stavební a rozvoje města

Objednáváme u Vás:
Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předpokládaná
cena celkem	
200 ks zavlažovacích vaků vč. dopravy 
Termín dodání: do 18.8.2018
Místo dodání: COMPAG Ml.Boleslav s.r.o,
Vančurova 1425, Mladá Boleslav 	1.00		150 460,- Kč	
Předpokládaná celková cena bez DPH	124 347,11 Kč	
Předpokládaná celková cena včetně DPH	150 460,00 Kč	

*na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru
Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli

1.	Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. 
2.	Objednávku v registru smluv zveřejní objednatel.
3.	Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4.	Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.

Za společnost:

							xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		vedoucí odboru
	Odbor stavební a rozvoje města

Bankovní spojení:				Fakturu zašlete na adresu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx					Statutární město Mladá Boleslav
xxxxxxxxxxxxxxx					Komenského náměstí 61		
293 01 Mladá Boleslav
							IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295