Objednatel:			
  Statutární město Karlovy Vary			Správa lázeňských parků, příspěvková organizace	
  Moskevská 2035/21			U Solivárny 2004/2	
  361 20 Karlovy Vary			360  01  Karlovy Vary	
  IČ: 00254657			IČ: 00871982	
  DIČ: CZ00254657			

Karlovy Vary, dne:	14.07.2016		
OBJEDNÁVKA číslo:	OBJ70-24043/2016	Vyřizuje:	Soprová Petra	Tel:	353 118 165	

Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK	
Objednáváme u Vás:
Provedení sečení krajnic místních komunikací v Karlových Varech. Jedná se o druhou  seč, s termínem sečení do 31.8.2016. Seznam komunikací a jednotlivých výměr je součástí této objednávky.
Úklid přilehlých chodníků a vozovek znečištění při sečení, včetně případného zajištění bezpečnosti při práci si zajistí zhotovitel ve své režii. Do rozsahu prací je rovněž zahrnuto vysekání náletových dřevin, porostu kolem sloupů veřejného osvětlení a dopravního značení. Sečení je nutno koordinovat s prováděním blokového čištění v jednotlivých lokalitách.
Zhotovitel byl vybrán na základě udělené výjimky Radou města Karlovy Vary  ( usnesení č. RM/591/4/16 ).
Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení.
K faktuře přiložte kopii objednávky.			137 226,- Kč včetně DPH
113 410,- Kč bez DPH	

  Místo dodání		  Požadované datum dodání	31.08.2016	
		  Způsob platby		

	B)	Dodavatel má povinnost odvést DPH	
	Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".	

	předmět objednávky fakturujte s DPH	

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

	Ing. Eva Pavlasová 	
	Vedoucí odboru technického