OBJEDNÁVKA
č. 2018/IV-JN/03-004 ze dne 1. 3. 2018
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

DODAVATEL: Dřevo-Akord, spol. s r.o., 
Hlavní 141, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
IČ: 25393588, DIČ: CZ25393588, tel.: +xxxx



OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
 Michálkovická 197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú.: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel

VYŘIZUJE:  xxx
TEL: xxx
E-MAIL: nxxxx



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednáváme u Vás: 
Obklad části stěny Pavilonu slonů bambusem v rozsahu 22,3 m2.

popis
						množství (ks)
	cena (Kč)	
celkem (Kč)
kotevní technika v délce 220 mm – HILTI
		20
		148,5
		2970

bambusová clona
					35
		142		
4970

spojovací a kotevní materiál
			1
		2463	
	2463	

KVH hranoly
					0,394	
	9856	
	3883

výroba KVH konstrukce
				6		
220		
1320	

příprava podkladu pro kotvení			
12	
	220		
2640

kotvení KVH konstrukce				
7	
	220	
	1540

kotvení bambusové clony				
19	
	220		
4180

kotvení a modelování bambusového obkladu
	206		220		
45320

přesuny zaměstnanců a hmot 12 x
			1	
	3200	
	3200	

příprava pro výrobu
				15	
	250
		3750

Cena celkem
-
-
76236

Cena celkem bez DPH 76 236,- Kč. Přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.Na dílo se vztahuje záruka 2 roky.
Na fakturu uveďte, prosím, celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace a číslo objednávky.
TERMÍN PLNĚNÍ: 
Do 15. 4. 2018

CENA PLNĚNÍ:
76 236,- Kč bez DPH

MÍSTO PLNĚNÍ: 
Zoo Ostrava

PLATEBNÍ PODMÍNKY:


Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,- Kč. Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní. 
Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. 
Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací).
Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. V ostatních ujednáních se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  

Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele: 15.3.2018
	............................................................                                    ............................................................
	             	xxxxxx                                                          datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil: 
                       ………………………………………..
	          Ing. Petr Čolas, ředitel