Objednatel:			
  Statutární město Karlovy Vary			Ing. Václav Matoušek	
  Moskevská 2035/21			Na Výšině 123/1	
  361 20 Karlovy Vary			360  04  Karlovy Vary	
  IČ: 00254657			IČ: 63525046	
  DIČ: CZ00254657			

Karlovy Vary, dne:	02.03.2018		
OBJEDNÁVKA číslo:	19-201800031	Vyřizuje:	Raušová Božena	Tel:	353 151 288	
Obj.19-28431/2018
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK	
oprava (výměna) 2 ks pohonů vchodových autom.dveří a 2 ks baterií pro nouzovou manipulaci s vnitř.autom.dveřmi (1.p-OP,CD.a přízemí vpravo vchod k veřej.pokladně, popl.ze psů…)  pro budovu MM I, Moskevská 21 a výměna 1 ks pohonu vchodových autom.dveří vč.dálkového ovládání dveří pro budovu MM, U Spořitelny 2  na základě odborné prohlídky a servisu
rozpočet:
63.682,-Kč - pohon 1 ks MM I.
63.682,-Kč - pohon 1 ks MM I.
63.682,-Kč - pohon 1 ks MM II.
  2.583,-Kč – dálkové ovládání MM II.
  5.300,-Kč – práce,pohony,doprava MM I., MM II.
  1.040,-Kč – práce baterie MM I.
  2.966,-Kč – baterie GEZE
  1.533,-Kč – baterie PORTALP    
			204 468,00 bez DPH	

  Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21
Magistrát města, U Spořitelny 2	  Požadované datum dodání	31.03.2018	
		  Způsob platby	Bankovním převodem	

		Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)	
	Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43,	
	které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.	

	předmět objednávky fakturujte bez DPH	

Smluvní podmínky objednávky
1)	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.	
2)	Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.	
3)	Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.	
4)	Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.	
5)	Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.	
6)	Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.	
7)	Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.	
8)	Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.	
9)	Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.	

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

.................................................................	Ing. Jindřiška Gallová 	
Podpis oprávněného zástupce dodavatele	Vedoucí odboru vnitřních věcí