HUMPOLEC

VODÁK Humpolec, s.r.o.
Pražská 544, 396 30 Humpolec
E-mail:sekretariat@vodakhu.cz, tel.565 533 381, fax.565 533 307
Příloha č, 7 k dodatku č. 12 pro rok 2016
zpracovaná dle Přílohy č.6 k dodatku č.12, III/3
Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů	Vodné	Stočné	Zacházení	Index	
1.	Materiál	10 147 854	700 000			
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	600 000	0	Variabilní náklady s plným promftnullm	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
1.2	pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	9 357 854	0	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
1.3.	chemikálie	35 000	600 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
1.4	ostatní materiál	155 000	100 000	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
2.	Energie	400 000	1 280 000			
2.1	elektrická energie	400 000	900 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	380 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s ptným promítnutím nákladů	
3.	Mzdy	1 530 430	1 566 624		1,004	
3.1.	přímé mzdy	1 133 652	1 160 462	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod	
3.2	ostatní osobní náklady	396 778	406 162	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod	
4.	Ostatní přímé náklady	4 995 329	6 126 526			
4.1	odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0			
4.2.a	opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 680 000	1 730 000	Fixní náklady s plným promítnutím,kalkutace dle limitu hava.oprav stanoveného městem	Žádný-položka s ptným promítnutím nákladů	
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	1 910 000	1 690 000	Fixní náklady s plným promltnullm.kafuice dle plánu oprav schváleného městem	Žádný-položka s ptným promítnutím nákladů	
4.3	nájem infrastrukturního majetku	0	539 143			
4.4	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	207 000		Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
4.5	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 405 329	1 960 383	Fixní na daný rok.pfl kalkulaci maximální růst dle ndexu minulého roku dostupného ke 3Q	1	1,004	
4.6.						
5.	Finanční náklady	0	0	nejsou provozním náklady		
6.	Výrobní režie bez odpisů	985 474	745 662	Fixní na daný rok,při kalkulaci maxinólnl růst dle ndexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,004	
7.	Správní režie bez odpisů	1 052 973	796 734	Fixní na daný rok.při kalkulaci maxirttílnl růst dle ndexu mnutého roku dostupného ke 3Q	1,004	
	Zisk provozovatele	1 337 844	785 088			
	Úplné náklady	20 449 905	12 000 634			

Za provozovatele:
Květuše Kučírková-jednatel Vodak Humpolec

Cena za provozování celkem

V Humpolci dne 30.10.2015

V Humpolci dne 9.12.2015
Jiří Kučera starosta města Humpolec

Květoslav Namyslo místostarosta města

/i
i

!

32 450 539 ,-Kč	+DPH / rok 2016