č. 2017/IV-JP/11-011 ze dne 13.11.2017
číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci
DODAVATEL: Fa Martin Pěkník, Tomicova 9, Ostrava 16, 716 00 
IČ: 49578430, DIČ: CZ6502152338, tel.: xxxx

OBJEDNATEL - fakturační a korespondenční adresa: 

 Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
 Michálkovická 197, 710 00 Ostrava
 IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
 zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel	
VYŘIZUJE:  Jxxxx
TEL: xxxx
E-MAIL: xxxx



PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:
	Objednávám u Vás: 
Zhotovení bezpečnostních mříží na Pavilonu evoluce – šimpanzi
Materiál:  L100/60, jakl 60/60, L60/60, tyče pr.16mm,pr.18mm, plo60/10,40/10, plocháč 100/5, žárový pozink
•	1ks  Venkovní dvoukřídlá mříž na vstupních dveřích  dvoukřídlých do obslužné chodby šimpanzů Zinkováno  (2470x1750mm) ….…………………………………27 120,-Kč
•	1ks Mříž na vstupních dveřích do šatny, zinkováno (2470x1000)…….. 14 640,-Kč
•	2ks Mříž na oknech kuchyně a šatny, zinkováno (1 980x900) 
 á )  á 8 420,-  ....……………………………………………….…16 840,-Kč 
•	1ks zamřížování stropního světlíku otevíravý-zinkováno (1200x1200) .. 9 710,-Kč
•	1ks Mříž venkovní na okénko šatny -zinkováno(550x750) ……………. 4 270,-Kč
•	Montáž+materiál (upevňovací kotvy, svorníky, spojovací materiál)..….12 200,-Kč
Cena celkem …………………………………………………..…….84 780,-Kč
Jedná se o stavební práce dle CZ-CPA (kódy):  
43.99.50 Montáž ocelových konstrukčních prvků

Daň odvede objednatel.
Na fakturu uveďte, prosím, celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace. Na dílo se vztahuje záruka 2 roky.
TERMÍN PLNĚNÍ: 	Do 31.12.2017	CENA PLNĚNÍ:	84 780,-Kč 
MÍSTO PLNĚNÍ: 	Zoo Ostrava

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

	Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,- Kč, která bude uhrazena hotově/převodem z účtu se splatností 0 dní a to na základě vystavené faktury.
Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní. 

Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. 
V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  

Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Za objednatele:                                                               Potvrzení dodavatele:12.12.2017
	............................................................                                   ............................................................
	             xx										   datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil: 
                       ………………………………………..
	             xxxx