O B J E D N Á V K A  (586432)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice  Motol a Homolka               Pro Péči s.r.o.                                   
  V Úvalu 84                                        Školská 689/20                                    
  150 06 Praha 5, Motol                             110 00 Praha 1                                    
  IČO: 00064203                                     IČO: 09154612                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ09154612                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 12.10.2026                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2012870                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 SWASH Perineum Ubrousky , bez vůně, inko-očist C14533-8                  10 BAL     2 143,23   21 432,31
 SWASH Perineum Rukavice, inko-očista, namáhaná C04070-8                  10 KART    2 719,81   27 198,06
 SWASH Antiseptic Rukavice, antiseptická celotě F04070-8                  10 KART    5 959,11   59 591,15
 SWASH Gold Rukavice, hygienická celotělová oči B04070-8                  10 KART    1 800,06   18 000,63
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                         108 740,85
 Celkem s daní  :                                         126 222,15
 
Akceptováno:  20.10.2026
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.