Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KP MARK s.r.o.
Jiráskovo předměstí 635
377 01
Jindřichův Hradec
IČO: 25169092

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-147/26/Cv
DATUM: 30.9.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 26NA00343) ze dne 16.7.2026 u Vás objednáváme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Zásobník Antikor AKU 1500 - materiál s atestem pro pitnou vodu - 2ks
Izolace Symbio E 100mm pro AKU 1500 - 2ks
Variabilně: Topné těleso nerez 9 KW (M48x2-770 mm ) - 3x400 V vč. těsnění - 18ks
Variabilně příslušenství elektro ( 2x jimka, 2x termostat TH ) - 2 sady

Celková cena dodávky včetně dopravy je 462 313,17,- Kč s DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Akceptace objednávky:
Dodavatel potvrdí přijetí této objednávky na e-mail: cvrcekj@fnplzen.cz a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení.

Děkuji za vyřízení objednávky


Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání prosinec 2026
Termín provedení





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.