Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Dopravní a záchranná služba s.r.o.
Wenzigova 340/11
301 00 Plzeň 3-Východní Předměstí

IČO: 01964313

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-42/26/Ne
DATUM: 7.9.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY: Objednáváme u Vás transporty pacientů v areálu FN v režimu RZP, které nebudou hrazeny zdravotní pojišťovnou na období měsíce září 2026 dle počtů převozů pacientů.
 
Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto objednávku a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě 
a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

MÍSTO PLNĚNÍ: FN PLZEŇ Bory oddělení dopravy, Edvarda Beneše 19, Plzeň, FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň

Cena bude v předpokládané výši do 90.000,- Kč
      
TERMÍN PLNĚNÍ: září

KONTAKTNÍ OSOBA:  Bc. Milan Němec, 725953291, nemecm@fnplzen.cz

AKCEPTACE: Dodavatel potvrdí přijetí této objednávky na e-mail: konkrétní e-mail a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.