Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Rozumíme úklidu s.r.o.
Rozumíme úklidu s.r.o.
Pražská 37/45
301 00 Plzeň

|
IČO: 08490031

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1/26/Hl
DATUM: 31.8.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky číslo CEN.NAB.20260723 ze dne 27. 7. 2026 u Vás objednáváme mytí oken z vnější stany, mytí parapetů a mytí venkovních žaluzií v následujícím rozsahu:

Dvouúčelý objekt (DÚO)	              okna 385,20 m2        žaluzie    0,00  m2
KARIM, akutní zóna+ambulance  okna   45,00 m2        žaluzie   45,00 m2
Prádelna, jižní strana	              okna   59,00 m2        žaluzie   61,00 m2
KCH ambulance, bud. 1, 1. NP     okna   21,60 m2        žaluzie     7,20 m2
Heliport 	                                      okna   32,39 m2	žaluzie     0,00 m2
ORAK vnitrobloky                          okna   84,48 m2        žaluzie     0,00 m2
Komplement západ 1. PP	       okna    3,60  m2        žaluzie     0,00 m2
Komplement západ 1. NP	       okna    3,60  m2        žaluzie     0,00 m2
KARD JIP II	                               okna195,05 m2	 žaluzie 195,05 m2
KARD lůžka B                                okna  98,70 m2         žaluzie  98,70 m2
CELKEM	                                       okna 928,62 m2     	 žaluzie 406,95 m2

MÍSTO PLNĚNÍ:
Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, alej Svobody 923/80, bud. 1, 1. NP; bud. 2, 1. NP; bud. 3, 1, NP; bud. 5, 1. NP a 1. PP;  bud. 10, 1. NP; bud. 26, 2. NP jižní strana; bud.  32; bud. 40, 1. NP;  bud.  41.

CENA: Cena dle vaší cenové nabídky číslo CEN.NAB.20260723 58 300,- Kč bez DPH

TERMÍN PLNĚNÍ: 9/2026

KONTAKTNÍ OSOBA: Jitka Hlousová, vedoucí OKÚ, tel: 377 402 952, mob: 702 153 148, email: hlousovaj@fnplzen.cz

AKCEPTACE: dodavatel potvrdí přijetí této objednávky na e-mail: hlousovaj@fnplzen.cz a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Technicko-provozní náměstek
Bc. Milan Topinka, MBA




Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.