Last saved by: tsn_hespodarikova

Objednávka
Číslo: 712/71226362/2026
Číslo této objednávky uvádějte, prosím, na faktuře, jinak Vám bude vrácena.
(podle §2079 a násl. občanského zákoníku)
Ze dne: 24.08.2026
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Dodavatel:
Na Vlečce
177

Stráž pod Ralskem
471 27
Borová 103
OMA CZ, a.s.
IČ:25406761
DIČ:CZ25406761

Otovice
36001
IČ:
26402068

CZ26402068
zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
DIČ:
Dodací adresa:
Korespondenční adresa:
sřediska ÚSKK a.s.
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.

Na Vlečce 177

360 01
Otovice

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY JINAK VÁM BUDE FAKTURA VRÁCENA ZPĚT!

Objednatel je povinen uhradit fakturu do 14 dní od doručení objednateli na adresu sídla objednatele (podatelny). Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu faktury@uskk.cz.

Objednáváme u Vás:
letní naftu pro střediska viz níže
závoz 25.8.2026

cena - x Kč s SD bez DPH - x Kč s DPH a SD

středisko Nejdek - Suchá - parcela č. 255, Suchá u Nejdku - p. x
středisko Otovice, Na Vlečce 177, 360 01 - p. x
středisko Horní Slavkov, Na Dole 684,36431 - p. x
středisko Velká Hleďsebe, U Potoka 396, 35471 - p.x

P o p i s
Cena MJ
Počet
MJ
Cena celkem

00
l
754 950,00

 Dodací lhůta

 Způsob dopravy

 Místo určení

 Vyřizuje

 Vyřizuje telefon

Cena celkem s DPH: 913 489,50

razítko a podpis objednatele
Vystavil: 
Tisk: 25.08.2026

Objednávku akceptuji:
razítko a podpis dodavatele: