Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
GIF ActiveVent s.r.o.
Drahobejlova 1452/54
190 00 Praha 9

karel.valecek@gif-activevent.com; nadezda.sugova@gif-activevent.com;
IČO: 25606808

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-73/26/Vk
DATUM: 5.7.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY: Očista vzduchotechnického stropu GIF.

TEXT OBJEDNÁVKY:
Demontáž a očista odvodních a přívodních kazet, nosné lišty, ochranných krytů svítidel, odlučovače a nerezového čela. Odmaštění čistícími prostředky, impregnace leštidlem a opětovná montáž.

MÍSTO PLNĚNÍ: FN Plzeň Bory, budova č.60, kuchyně - varna, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

CENA: dle vaší cenové nabídky ze dne 28.6.2026 činí 59 686,00 Kč bez DPH. 
      
TERMÍN PLNĚNÍ/DODÁNÍ: do 30.11.2026.

KONTAKTNÍ OSOBA: Karel Vlček, vedoucí OÚKPT, tel: 377 103 538, mob: 724 137 862, e-mail: VLCEKK@fnplzen.cz; Bureš Martina, tel. 773 147 474, e-mail: buresm@fnplzen.cz

AKCEPTACE: Dodavatel potvrdí přijetí této objednávky na e-mail: konkrétní e-mail a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení.

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Technicko-provozní náměstek
Bc. Milan Topinka, MBA

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.