Městská část Praha 13	*MC13X006KTX5*	
		Sluneční nám. 2580/13	
		15800	Praha 5		

IČ odběratele:	00241687	Objednávka číslo:	O-2017/60/0112	
DIČ odběratele:	CZ00241687		
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	Datum vystavení	20.09.2017		
č. účtu:	27-2000875359/0800			

Vystavil:	Malsa Jan Ing.		
Telefon:	235 011 467		PROSTOR a.s.		
Příkazce:	Gilíková Jana Mgr.		Čimická 317/90		
Schválil (nad limit):  Jaroš Pavel Ing.		18100	Praha 8		

Fakturujte na výše uvedenou adresu.	Lhůta dodání:	12.12. 2017	
	Splatnost faktury:	14 dní po obdržení faktury	

Podepsanou kopii objednávky s vyplněným datem akceptace nutno přiložit k faktuře - daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.
Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:
Druh (zboží, opravy, služby)	Částka CZK	

podzimní úklid černých skládek

 Předpokládaná cena včetně DPH v Kč :	 130 000,00	Razítko a podpis objednatele	

Rozpočtová skladba			
ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka	
3729	5169	0000000260	0000000000060	130 000,00 	

Datum akceptace:  26.09. 2017

Podpis dodavatele:

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.

V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vyhrazujeme si jako odběratel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného finančního úřadu dodavatele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH  a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku odběratele ve výši DPH z předmětné faktury.