Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
APK stav s.r.o.
č.p. 282
330 07 Druztová

apkstavby@seznam.cz
IČO: 05412129

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-626/26/Ce
DATUM: 8.7.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Dodávka a pokládka živého trávníkového koberce kolem sochy Madony a na zasypaný výkop přívodu elektrického kabelu v parku před Ambulantním pavilonem v areálu FN Plzeň - Lochotín.

Předmět objednávky: dodávka a pokládka travního koberce, doprava.

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce.

Místo plnění: venkovní prostor - park před Ambulantním pavilonem, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.

Termín plnění: realizace dle dohody.

Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky činí 75.000,00 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.