Dodavatel :
Na Poustkách 2131/7
14300
Praha
Stanislav Pecháček
:
:
CZ6303211717
65975707
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha
DIČ
IČ
04095316
CZ04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 11194/2026
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/061/2026
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
xxx
Mobilní telefon
xxx
Email
xxx
RS 62/2025
Datum vystavení
26.06.2026
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000287
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Fotografické práce pro Centrum
Popis: 
Fotografické práce na akcích Centra, ú
čtovan
é hodinovou sazbou dle rozsahu jednotlivých akcí. První hodina byla ú
čtov
ána 
sazbou 1 800 K
č/hod., každ
á dal
š
í zapo
čat
á hodina sazbou 1 100 K
č/hod. 
Rozpis fotografick
ých prací: 
• Urbis Brno 
–
5 hodin 
–
6 200 K
č bez DPH 
• Urbis Brno 
–
8 hodin 
–
9 500 K
č bez DPH 
• Rozko
š 
–
cyklostezka 
–
5 hodin 
–
6 200 K
č bez DPH 
• Slavnostn
í otev
řen
í projektu Obnova nám
ěst
í Ji
ř
ího z Pod
ěbrad v Praze 
–
2 hodiny 
–
2 900 K
č bez DPH 
• Mikul
á
št
íkovo fojtství 
–
11. 6. 2026 
–
4 hodiny 
–
5 100 K
č bez DPH 
• Brno 
–
konference Ve
řejn
é zakázky z r
ůzn
ých úhl
ů 
–
7 hodin 
–
8 400 K
č bez DPH 
Celkem za fotografick
é práce: 35 400 K
č bez DPH 
Souč
ástí pln
ěn
í jsou dále cestovní náhrady za dopravu z Prahy
-
Komo
řan do m
íst konání akcí, a to v celkovém rozsahu 1 
780 km p
ři sazbě 9 Kč/km. 
Rozpis dopravy: 
• Urbis Brno 
–
420 km 
• Rozko
š 
–
300 km 
• Mikul
á
št
íkovo fojtství 
–
640 km 
• Brno 
–
konference Ve
řejn
é zakázky z r
ůzn
ých úhl
ů 
–
420 km 
Celkem: 1780 km po 9 K
č za km 
–
16020 bez DPH 
Term
ín pln
ěn
í: 7. 
července 2026 
Cena bez DPH: 54 320 Kč 
Cena s DPH: 65 727,20 Kč 
Ostatn
í ujednání:xxx 
P
ř
ílohy: xx
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s 
těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka neplatná. Objed
návka je 
potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením obj
ednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. (Fakturu může dodavat
el vystavit v případě 
dodání zboží až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo.) 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury 
odběrateli, pokud není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat 
údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/200
4 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 

Praha
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000287
CODE
OK/061/2026
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
65 727,20
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem Helios Inuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace