O B J E D N Á V K A (295408) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM SCHUBERT CZ spol.s r.o. Budínova 67/2 NA BĚLIDLE 995/8 180 81 Praha 8 150 00 PRAHA 5 IČO: 00064211 IČO: 41694783 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ41694783 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 07.05.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 295408 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ DURAPORE 2,5cmx9,14m hedvábná náplast 12KS, /1 1538-1 10 BAL ESMARCH JEDNORÁZ.VAC., /1KS/ (1KAR=20KS) 367198 200 KS TEGADERM 6X7CM, /1BAL/=100KS/ Kart=4bal 1624W 40 BAL TEGADERM 9x10cm s polštářkem, /1BAL/=25KS 3586 1 BAL TEGADERM CHG KRYTÍ NA CŽK 8,5x11,5cm, /1BAL/=2 1657R 4 BAL TRANSPORE 2.5cmx9,14m transparentní náplast, / 1527-1 30 BAL TEGADERM 4,4X4,4CM dětský, /1BAL/=100KS 1622W 2 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 82 366,88 Celkem s daní : 92 250,91 UPOZORNĚNÍ: Prosíme, při vystavování daňových dokladů uvádějte nový název. Ostatní údaje zůstávají beze změn. . Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objedná faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu),je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. . V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.