Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Ing. Petr Štembera AXIS Malý Bolevec 191 323 00 Plzeň IČO: 15718263 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-651/26/Ce DATUM: 22.6.2026 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás výměnu podlahové krytiny v rozsahu: ŽÁDANKA NA OPRAVU 15056 / 2025 - Onkologická a radioterapeutická klinika (ORAK) - výměna PVC v edukační poradně č. dveří 91.1521 v 1.PP pavilon č. 40, v areálu FN Plzeň - Lochotín. NS: 3390 ORAK - Režijní středisko Místo plnění: FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň. Termín plnění: termín realizace dle dohody s vedením příslušného pracoviště dle žádanky na opravu. Cena za dodávku materiálu a provedené práce činí 75.865,40 Kč bez DPH. Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Vlastislav Janeček, technik odboru údržby, mobil: 702 259 384, e-mail: JANECEKV@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Akceptace objednávky: dodavatel potvrdí přijetí této objednávky na e-mail: CERNY@seznam.cz + MACIARZOVAS@seznam.cza to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.