Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Jakub Neužil
Václava Nového 333
337 01 Rokycany - Nové Město

info@profivysky.cz
IČO: 74164252

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-29/26/La
DATUM: 17.6.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u vás výškové práce spojené s deinstalací poškozené ochranné sítě proti holubům, čištění ploch a nové instalace hrotových zábran. Součástí prací bude instalace nových hrotů v rozsahu cca 200 bm a oprava poškozené, odlamující se fasády v rozsahu cca 5 m2 dle CN ze dne 29.5.2026.

Místo plnění: p. č. 4 ve FNB1, E. Beneše 13, Plzeň

Cena do: 88.680,- Kč bez DPH

Termín ukončení požadovaných prací do konce měsíce 06/2026

Kontaktní osoba: Aleš Latislav, vedoucí OÚVP, tel. 602 324 005, latislava@fnplzen.cz

Akceptace: Zhotovitel potvrdí přijetí této objednávky na e-mail: latislava@fnplzen.cz nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení.


Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. TOPINKA Milan, MBA
technicko-provozní náměstek FN Plzeň




Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.