Dodavatel :
Doubecká 203
198 00
Praha
MakePro s.r.o.
:
:
25076809
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha
DIČ
IČ
04095316
CZ04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 10275/2026
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/053/2026
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Mobilní telefon

Email
RS 12/2026
Datum vystavení
16.06.2026
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000265
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: P
ř
ípravná fáze pln
ěn
í 
–
odborn
á konference
Popis: P
ředmětem d
íl
č
í objednávky na p
ř
ípravnou fázi bude návrh 
řešen
í akce a zpracování rozpo
čtu na realizaci akce. 
TEXT OBJEDN
ÁVKY: 
Objednatel tímto objednává p
ř
ípravnou fázi pln
ěn
í, která spo
č
ívá výhradn
ě ve zpracov
ání cenové nabídky na akci, a to v 
souladu s 
čl. 2.3 r
ámcové smlouvy 
č. 12/2026. 
Př
ípravná fáze zahrnuje zejména: 
• n
ávrh cateringu odpovídajícího charakteru akce, 
• n
ávrh technického 
řešen
í, 
• sestaven
í celkové cenové nabídky akce, 
• komunikaci nezbytnou k p
ř
íprav
ě cenov
é nabídky. 
Tato objednávka se nebude vztahovat na samotnou realizaci akce ani na vznik jakýchkoli závazk
ů vůči třet
ím osobám. 
Specifikace akce: 
• Typ / n
ázev akce: odborná konference s názvem 
„Třicet! Od předvstupn
ích fond
ů k chytr
ým region
ům“ 
• Term
ín a doba konání: 17. zá
ř
í 2026, 9:00
-
17:00 hodin 
• M
ísto konání: La Fabrika, Praha 7 
-
Hole
šovice 
• Charakter akce: akce bude rozd
ělena do dvou č
ástí 
                                          
formální, konferen
čn
í 
–
dopoledne 
                                          
neform
ální, networkingové 
–
odpoledne 
• Technick
é po
žadavky: velk
é projek
čn
í plátno pro audio/video prezentace, 
                                          
projekce pro video/audio smy
čku, 
                                          
n
áhledová obrazovka pro 
řečn
íky,  
                                          
timer, 
                                          
scénické osv
ětlen
í,   
                                          
divadelní sezení v sále + 
židle a stolky pro řečn
íky.
• Po
žadavky na catering: 
                                         
1x coffee break (dopoledne), 
                                         
1x oběd (studen
ý, raut), 
                                         
1x coffee break (b
ěhem networkingov
é 
č
ásti), 
                                         
catering pro 200 osob. 
• Ostatn
í po
žadavky: 
                                        
zajištěn
í moderátorky/a, 
                                        
grafický brand akce (v
č. tiskovin, navigace apod.), 
                                        
zajištěn
í technického personálu pro audio/video, osvětlení, 
                                        
koordinace akce a péče o řečníky.

Díl
č
í objednávka na p
ř
ípravnou fázi bude proplacena po dodání návrhu 
řešen
í akce a cenové nabídky na její realizaci a po 
dodání a akceptaci podrobného timesheetu = protokolu o 
čase Poskytovatele str
áveném na p
ř
íprav
ě cenov
é nabídky a 
návrhu 
řešen
í, jak je uvedeno v bod
ě 2.5 Smlouvy č. 12/2026. 

Praha
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000265
CODE
OK/053/2026
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA

Term
ín pln
ěn
í: do 15. 7. 2026 
Cena bez DPH: max. 50 000 K
č 
Cena s DPH: max. 60 500 Kč vč. DPH 
Ostatn
í ujednání: 
Kontaktní osoba za CRR: 
Na základ
ě z
ákona 
č. 340/2015 Sb. ž
ádáme o akceptaci této objednávky e
-
mailovou formou na adresu kontaktní osoby, 
kde je v p
ředmětu uvedeno: “Akceptace objedn
ávky xxx/2026“ a v t
ěle zpr
ávy text: 
„Akceptujeme objedn
ávku xxx/2026“, 
kde xxx je 
č
íslo této objednávky. 
P
ř
ílohy: 
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s 
těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka neplatná. Objed
návka je 
potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením obj
ednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. (Fakturu může dodavat
el vystavit v případě 
dodání zboží až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo.) 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury 
odběrateli, pokud není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat 
údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/200
4 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
60 500,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem Helios Inuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace