O B J E D N Á V K A (573268) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka BAXTER CZECH spol.s.r.o. V Úvalu 84 Karla Engliše 3201/6 150 06 Praha 5, Motol 150 00 Praha 5 IČO: 00064203 IČO: 49689011 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ49689011 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 15.06.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2011488 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Infusor SV2.5 ambulantní jednorázový dávkovač, 2C4711K 20 KART 6 249,60 124 992,00 ( 15.05.2026 Z2024-013765 2402000188) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 111 600,00 Celkem s daní : 124 992,00 Akceptováno: 16.06.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.