O B J E D N Á V K A (572680) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Motol a Homolka Olympus Czech Group, s.r.o. V Úvalu 84 Evropská 176/16 150 06 Praha 5, Motol 160 41 Praha 6-Vokovice IČO: 00064203 IČO: 27068641 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ27068641 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 10.06.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2414946 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. KD-V431M-0730 papilotom 3-kanálový, jednorázov N5412030 50 KS 3 953,60 197 680,00 ( 26.03.2024 Z2023-059652 2302301663) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 176 500,00 Celkem s daní : 197 680,00 Akceptováno: 10.06.2026 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.