Dodavatel :
Ul. Jawornik 52a
43-460
Wisla
Bodeko Hotele Sp. z o.o.
:
:
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha
DIČ
IČ
04095316
CZ04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 9821/2026
Forma úhrady
Převodním příkazem
JSČRPL/024/2026
Strana
1
 / 
3
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
01.06.2026
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000244
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Na potrzeby posiedzenia Komitetu Monitoruj
ącego w ramach programu INTERREG CZECHY 
–
POLSKA 
2021
¬ 2027 zamawiamy w Hotelu Stok: sale, posi
łki, i zakwaterowanie w następujących terminach i ilościach: / Pro 
ú
čely 
kon
ání zasedání Monitorovacího výboru v rámci programu INTERREG 
ČESKO 
–
POLSKO 2021
-
2027 objedn
áváme v 
Hotelu Stok: pronájmy sál
ů, stravov
ání a ubytování v termínech a po
žadavc
ích uvedených ní
že:
Popis: 
Nocleg w pokoju 1 
–
osobowym ze 
śniadaniem/ Nocleh jednolůžkov
ý pokoj se snídaní: 
07/08.12.2026 1 osoba = 440 PLN brutto 
08/09.12.2026, 10 osób x 440,00 z
ł = 4 400 PLN brutto 
Parking w cenie /parkov
ání v cen
ě 
Opłata klimatyczna w cenie/M
ístní poplatek v cen
ě 
Wynajem sal z wyposażeniem /Pron
ájem sálu s vybavením
8.12.2026, godz.15:00
-
18.00 
-
1 sala konferencyjna dla 70 osób wraz z wyposa
żeniem (rzutnik, ekran), ustawienie stoł
ów w 
liter
ę „U
“ (miejsca siedz
ące zewnętrzne i wewnętrzne), miejscem na kabinę do tłumaczenia i dostępem do przerwy 
kawowej, techniczny dostęp do sali od godz. 8:00 / konkgresov
ý sál pro 70 osob s vybavením (projektor, plátno), sestavení 
stol
ů do tvaru „U
“ (sezen
í vnit
řn
í i vn
ějš
í), místo pro kabinu na tlumo
čen
í, coffee break, technický p
ř
ístup do sálu od 8 hod., 
cena: 500,00 PLN brutto
8.12.2026, godz. 13:00
-
14:30, cena: 200 PLN brutto: 1 sala dla 35 osób, ustawienie sto
ł
ów w liter
ę „U
“ z dost
ępem do coffe 
break od godz. 12:30/ 1 s
ál pro 35 osob, sestavení stolu do tvaru 
„U
“ coffee break p
ř
ístup od 12.30 hod
8.12.2026, godz. 13:00
-
14:30, cena: 200 PLN brutto: 1 sala dla 35 osób, ustawienie sto
ł
ów w liter
ę „U
“ z dost
ępem do coffe 
break od godz. 12:30/ 1 s
ál pro 35 osob, sestavení stolu do tvaru 
„U
“ coffee break p
ř
ístup od 12.30 hod. 
9.12.2026, godz. 9:00
-
12.00 
-
1 sala konferencyjna dla 70 osób wraz z wyposa
żeniem (rzutnik, ekran), př
ílohy interní 
informaceustawienie sto
ł
ów w liter
ę „U
“ (miejsca siedz
ące zewnętrzne i wewnętrzne), miejscem na kabinę do tłumaczenia i 
dostępem do przerwy kawowej, techniczny dostęp do sali od godz. 8:00 / konkgresov
ý sál pro 70 osob s vybavením 
(projektor, plátno), sestavení stol
ů do tvaru „U
“ (sezen
í vnit
řn
í i vn
ějš
í), místo pro kabinu na tlumo
čen
í, coffee break, 
technický p
ř
ístup do sálu od 8 hod., cena: 500,00 PLN brutto 
Posi
łki /Stravov
ání:
8. 12. 2026 Przerwa kawowa od godz. 12.30
-
17.30 (kawa, herbata, woda, ciasteczka, soki, s
łone przekąski) dla 70 os
ób / 
Coffee break (káva, 
čaj, voda, džus, sladk
é, slané pro 70 osob x 40 z
ł/osobę = 2 800 PLN brutto 
Kolacja w formie bufetu od godz. 19.00 /Večeře formou bufetu od 19.00 hod dla 70 os. x 100 zł/os. = 7000,00 PLN brutto 
9. 12. 2026 Przerwa kawowa od godz. 8:30
-
11:30 (kawa, herbata, woda,soki, słodkie przekąski) / Coffee break od 8:30 
(k
áva, 
čaj, voda, džus, sušenky) 
–
70 os
ób x 25 z
ł/osobę = 1750 PLN brutto
Obiad w formie serwiwowanego menu od godz.12.00
-
13.00 dla 70 os
ób /Ob
ěd formou serv
írovaného menu od 12.00
-
13.00 
hod pro 70 os. x 65 z
ł/os. = 4 550 PLN brutto 
Term
ín pln
ěn
í: 7.
-
9.12.2026 
Cena bez DPH / Cena bez VAT 20 119,58 PLN 
Cena s DPH / Cena z VAT 22 340 PLN 

Praha
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000244
CODE
JSČRPL/024/2026
2
 / 
3
Strana
OBJEDNÁVKA
Ostatní ujednání: Zaliczka w wysoko
ści do 50% wartości zam
ówienia./ Dodavatel vy
žaduje z
álohu do vý
še 50% objedn
ávky. 
P
łatości będą rozliczone zgodnie z ilością zam
ówionych posi
łk
ów podanych w terminie 5 dni roboczych przed realizacj
ą 
usługi. / Platba bude 
ú
čtov
ána podle objednaného mno
žstv
í pokrm
ů dan
ých 5 pracovních dn
ů před realizac
í akce. 
Faktura ko
ńcowa płatna w terminie do 14 dni od zakończenia usługi. /Konečn
á faktura bude splatná do 14 dní od zakon
čen
í 
akce./ 
Prosimy dopisa
ć do faktury: Technick
á asistence programu Interreg 
Česko
-
Polsko 2021
-
2027 
Fakturę wraz ze szczeg
ó
łami dot. zrealizowanej usługi oraz powyższymi uwagami proszę przesłać na adres e
¬ mail 
. Prosimy na fakturze wpisa
ć adres Usługobiorcy tj. Odběratel 
(Praha). 
Proszę o umieszczenie na fakturze: nazwa i adres banku, IBAN I SWIFT kod, numer zam
ówienia. 
Prosíme dopsat do faktury Technická asistence programu Interreg 
Česko
-
Polsko 2021
-
2027 
Do faktury uveďte, př
ípadn
ě k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é slu
žby (dodac
í list apod.) a za
šlete na e
-
mail 
odběratel Praha. 
Do faktury, pros
ím, dále uve
ďte: N
ázev a adresu banky, IBAN a SWIFT kód., 
č
íslo objednávky.
Prosimy o potwierdzenie danego zamówienia na podstawie ustawy 340/2015 Sb. Potwierdzenie prosimy wys
łać na meila 
pod adres: z tytułem: „Potwierdzamy zam
ówienie nr …“. 
Realizacja zamówienia mo
że nastąpić dopiero po opublikowaniu umowy w rejestrze, o kt
órym b
ędą Państwo automatycznie 
informowaniu potwierdzeniem z rejestru um
ów. 
Dzi
ękujemy za wsp
ó
łpracę./ 
Pros
íme o akceptaci této objednávky na základ
ě z
ákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím za
šlete e
-
mailovou formou na 
adresu: s textem „Akceptujeme objedn
ávku 
č
íslo 
č. …“. 
Plněn
í této objednávky m
ůže proběhnout až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv. 
D
ěkujeme za spolupr
áci. 
Warunki zamówienia 
Dla tego zamówienia obowi
ązują warunki podane w zam
ówieniu odbiorcy. Warunki handlowe dostawcy nie maj
ą 
zastosowania w zakresie, w jakim są sprzeczne z niniejszymi warunkami. Odmowa lub zmiana warunk
ów podanych w 
zamówieniu przez dostawc
ę skutkują nieważnością zam
ówienia. 
Zamówienie uwa
ża się za potwierdzone w momencie doręczenia potwierdzenia dostawcy lub dostarczenia przedmiotu 
świadczenia odbiorcy przez dostawcę zgodnie z zam
ówieniem. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie w
łaściwej 
umowy. 
Cena jest płatna na podstawie dokumentu podatkowego (faktury) wystawionego w CZK lub w walucie zam
ówienia. 
Dostawca mo
że wystawić fakturę dopiero po zrealizowaniu świadczenia i podpisaniu przez odbiorcę dokumentu 
potwierdzającego realizację świadczenia. Cena podlega zapłacie w terminie 21 dni od daty doręczania faktury odbiorcy, o ile 
nie ustalono tego umowie inaczej. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z ustawą nr 563/1991 Sb. (Sb. czeski Dz.U.) o 
rachunkowości i będzie zawierać informacje zgodnie z 
§435 ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, oraz wymagania 
dotycz
ące dokumentu podatkowego zgodnie z 
§29 ustawy nr 235/2004 Sb. o podatku od warto
ści dodanej. Faktura musi 
zawierać numer zam
ówienia odbiorcy. Je
śli faktura zawiera błędne lub niekompletne dane, odbiorca ma prawo odesłać ją, 
w terminie płatności, dostawcy w celu uzupełnienia lub korekty. W przypadku zwrotu faktury przestaje biec pierwotny termin 
Zpracováno systémem Helios Inuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace

Praha
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000244
CODE
JSČRPL/024/2026
3
 / 
3
Strana
OBJEDNÁVKA
płatności. 
Dostawca zobowiązuje się do tego, że w czasie realizacji zam
ówienia ani po jego zako
ńczeniu nie będzie w spos
ób 
nieuprawniony przetwarza
ć ani w inny spos
ób wykorzystywa
ć danych osobowych os
ób fizycznych, które pozyska w trakcie 
realizacji zamówienia. Dostawca zobowi
ązuje się działać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w 
przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os
ób fizycznych w zwi
ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą nr 110/2019 Sb., o przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli dostawca 
naruszy ten obowiązek, jest zobowiązany do pokrycia odbiorcy wyrządzonej w ten spos
ób szkody lub innego uszczerbku. 
Dostawca zgodnie z postanowieniami §2 lit. e) ustawy nr 320/2001 Sb., o kontroli finansowej w administracji publicznej, jest 
osob
ą zobowiązaną do wsp
ó
łdziałania przy wykonywaniu kontroli finansowej przeprowadzanej w związku z płatnością za 
usługi ze środk
ów publicznych lub publicznego wsparcia 
finansowego, tzn. 
że dostawca zgodnie z 
§13 ustawy o kontroli finansowej w administracji publicznej, jest zobowi
ązany do 
udostępnienia wymaganych informacji i dokumentacji organom kontrolnym oraz do stworzenia organom kontrolnym 
warunk
ów do przeprowadzenia kontroli zwi
ązanej z umową oraz wsp
ó
łpracy z nimi. 
Dostawca zobowiązany jest do archiwizowania wszystkich oryginalnych dokument
ów zwi
ązanych z realizacją umowy (tzn. 
przede wszystkim zam
ówie
ń, potwierdzeń odbioru, faktur itp.) przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia umowy. W tym 
okresie dostawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli dokument
ów, zwi
ązanych z realizacją tej 
umowy, pracownikom lub przedstawicielom uprawnionych organ
ów oraz osobom upowa
żnionym do przeprowadzania 
kontroli, na podstawie ustawy o kontroli finansowej w administracji publicznej, oraz wsp
ó
łpracy z nimi podczas kontroli. 
Př
ílohy: xx
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s 
těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka neplatná. Objed
návka je 
potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením obj
ednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. (Fakturu může dodavat
el vystavit v případě 
dodání zboží až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo.) 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury 
odběrateli, pokud není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat 
údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/200
4 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
128 320,96
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem Helios Inuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace