Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
MEVATEC, s r.o.
Chelčického 1228

413 01 Roudnice n.Labem
IČO: 62742051

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-19/26/Hu
DATUM: 3.6.2026

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší nabídky ze dne 30.4.2026 objednáváme níže uvedené zboží 

Kontejner 770l typ 0029-6  .................................  10 ks
Závěs-oj typ 0021-OJ včetně montáže ...............   10 ks

Cena : 
Kontejner ......................  5 900,-Kč/ks bez DPH
Závěs - oj .....................  2 700,-Kč/ks bez DPH
Montáž .........................       200,-Kč/ks bez DPH 

Celkem 8 800,-Kč/ks bez DPH, 88 000,-Kč/10ks bez DPH, 106 480,-Kč/10 ks s DPH
Platba na fakturu, splatnost 30 dnů
Doprava na místo zdarma
Termín dodání: do 6 týdnů od potvrzení objednávky

Místo dodání:
Fakultní nemocnice Plzeň
Areál Lochotín
Alej Svobody 923/80
Plzeň           323 00

Kontaktní osoba na místě dodání:
p.Loužek Karel      608 861 712

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Bc.TOPINKA Milan, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání 7/2026
Termín provedení 7/2026





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.