Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Chebská 79/23 322 00 Plzeň - Křimice Provozovna: Plzeňská 519, 33141 Kralovice jiri.kral@kralpmcentrum.cz IČO: 25220799 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-409/26/Ce DATUM: 2.6.2026 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu: Dodávka a montáž 7 ks výklopných oken, hliníkový rám, ovládání pákovým ovladačem, se sítí proti hmyzu v rámci stavební opravy skladu suchých potravin a skladu obalů ve Skladu potravin Oddělení léčebné výživy a stravování Lochotín (OLVaS) v 1.NP pavilonu č. 25 v areálu FN Plzeň - Lochotín. Oprava skladovacích prostor OLVaS Lochotín dle požadavků vyplynulých z kontrolní činnosti KHS v Plzni a žádosti JUDr. Jana Svobody LL.M., vedoucího Odboru léčebné výživy a stravování. Stávající okna u stropu bez možnosti ovládání - vyklápění, deformované konstrukce rámů a pantů - nebezpečí vypadnutí, bez sítě proti hmyzu. Předmět objednávky: demontáž stávajících oken, výroba, dodávka a montáž 7 ks nových oken AL 1480/900 elox stříbrný, pákový ovladač, síť proti hmyzu, likvidace odpadu, doprava. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce - rozpočtu s názvem "02 - Sklad suchých potravin - výplně otvorů". Místo plnění: OLVaS Lochotín, Sklad potravin, sklad suchých potravin č. dveří 01.2110, č. místnosti 02.25.01.037 + sklad obalů bez dveří, č. místnosti 02.25.01.030, 1.NP Zásobovací ústředna, pavilon č. 25, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň. Termín plnění: termín realizace dle dohody a s ohledem na provoz a hygienické podmínky skladu potravin. Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky činí 350.593,00 Kč bez DPH. Záruční podmínky: poskytovaná záruka za dodaný materiál a provedené práce činí 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka MBA, Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.