O B J E D N Á V K A (294301) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM VAMEX spol.s r.o. Budínova 67/2 Rybná 682/14 180 81 Praha 8 110 00 PRAHA 1 IČO: 00064211 IČO: 18626513 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ18626513 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 27.04.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 294301 Určeno pro: SZM - konsignační sklady _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BANTAM PTA, ks 48504025 1 ks BANTAM PTA, ks 48506030 1 ks BANTAM PTA, ks 48506030 1 ks STENT PERIF. VASKUL. OTW0,18 80cm, KS PB2460PSS 1 KS BANTAM PTA, ks 48408040 1 ks BANTAM PTA, ks 48508030 1 ks BANTAM PTA, ks 48512025 1 ks BANTAM PTA, ks 48512030 1 ks BANTAM PTA, ks 48512020 1 ks BANTAM PTA, ks 48512020 1 ks BANTAM PTA, ks 48512020 1 ks BANTAM PTA, ks 48412040 1 ks BANTAM PTA, ks 48510020 1 ks BANTAM PTA, ks 48404040 1 ks KATETR balónkový POWERFLEX PRO 5F 5/60/800mm_V 4400506S 1 ks KATETR balónkový POWERFLEX PRO 5F 5/60/800mm_V 4400506S 1 ks BANTAM PTA, ks 48504030 1 ks _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 120 070,75 Celkem s daní : 134 479,24 UPOZORNĚNÍ: Prosíme, při vystavování daňových dokladů uvádějte nový název. Ostatní údaje zůstávají beze změn. . Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objedná faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu),je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. . V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.