O B J E D N Á V K A (291348) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM BEZNOSKA s.r.o. Budínova 67/2 DĚLNICKÁ 2727 180 81 Praha 8 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY IČO: 00064211 IČO: 43774946 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ43774946 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 01.04.2026 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 291348 Určeno pro: SZM - konsignační sklady _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BEZNOSKA - DŘÍK, 2/S (110/11), 12/14, AK, ks 310920 1 ks HLAVICE KERAMICKÁ (BIOLOX ® DELTA), D36, M, ks 380008 1 ks 02 - JAMKA CEM., S OFFSETEM/10, D50/32, ks 330942 1 ks BEZNOSKA - DŘÍK, 3/S (132/12.5), 12/14, AK, ks 310935 1 ks HLAVICE KERAMICKÁ (BIOLOX ® DELTA), D36, L, ks 380009 1 ks ZÁTKA POD CEM. DŘÍK, D12, ks 316004 1 ks HLAVICE BIARTIKULÁRNÍ, 12/14, D48, S, ks 324930 1 ks SVL - PLATO TIBIÁLNÍ, 4L, ks 357004 1 ks SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ, 4L, ks 350004 1 ks HLAVICE BIARTIKULÁRNÍ, 12/14, D46, S, ks 324925 1 ks SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ, 3R, ks 350013 1 ks SVL - PLATO TIBIÁLNÍ, 3R, ks 358003 1 ks _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 86 185,00 Celkem s daní : 96 527,20 UPOZORNĚNÍ: Prosíme, při vystavování daňových dokladů uvádějte nový název. Ostatní údaje zůstávají beze změn. . Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objedná faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu),je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. . V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.